關(guān)于石油企業(yè)內(nèi)部控制的工作匯報

　　石油公司結(jié)合自身企業(yè)實際，認真貫徹執(zhí)行石化股份公司內(nèi)部控制手冊規(guī)定，今年在中國石化內(nèi)控工作現(xiàn)場檢查中，公司業(yè)務(wù)流程及自查情況得分獲得第一名的好成績。

　　一是抓好內(nèi)部控制制度的宣傳。新版本的《內(nèi)部控制手冊》下發(fā)后，石油切實加強內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認真抓好手冊及細則的學(xué)習(xí)宣傳，狠抓落實。公司重新調(diào)整了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員，由公司黨政一把手任組長，總會計師任副組長，各職能部門為成員，進一步加強了領(lǐng)導(dǎo)力量，為工作的順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，公司結(jié)合企業(yè)實際，先后制定下發(fā)了內(nèi)部控制手冊的實施細則及考核規(guī)定。他們按業(yè)務(wù)管理行為的步驟和崗位，編制了《內(nèi)部控制工作流程圖》，作為建立、規(guī)范、執(zhí)行內(nèi)部控制制度的重要平臺。逐步把內(nèi)控制度、特別是權(quán)限控制點全部融入到流程圖中，員工在做某一項工作時，以流程圖程序為依據(jù)，分步驟進行，即便是新員工，比照流程圖也能按照基本的工作程序完成工作，并且在關(guān)鍵環(huán)節(jié)不會出現(xiàn)程序偏差。

　　二是制定了內(nèi)部控制的工作細則。石油按照“個性必須符合共性、做加法不做減法、原則性與靈活性相結(jié)合、具有可操作性”四個原則，制定了切合實際的業(yè)務(wù)流程實施細則。將實施細則細化為165個控制點，修訂了209個配套制度。要求各單位、部門在今后制定一系列專項制度過程中，以內(nèi)控制度為準則，任何規(guī)定、特別是涉及權(quán)限的規(guī)定，均不得與內(nèi)控制度相抵觸。在此基礎(chǔ)上，定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，并將這項工作納入到內(nèi)部控制評價考核體系中，進行檢查、考核和獎懲。對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細的整改計劃，明確整改內(nèi)容、整改方法、整改標(biāo)準、整改期限和整改責(zé)任人。各單位、部門將整改內(nèi)容層層分解，責(zé)任層層落實，全力抓好整改。

　　三是強化廣大員工的內(nèi)控意識。石油充分利用企業(yè)報紙、視頻會議、局域網(wǎng)等內(nèi)部宣傳陣地，廣泛宣傳內(nèi)部控制的重要意義，介紹內(nèi)部控制的有關(guān)知識，強化廣大員工內(nèi)控意識，增強對內(nèi)部控制工作重要意義的認識。印制了800套《內(nèi)部控制手冊及實施細則》和相關(guān)貫徹執(zhí)行的文件，分發(fā)到各單位、部門。組織了多層次多渠道的內(nèi)部控制培訓(xùn)，建立了垂直管理的三級培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，即省公司內(nèi)控辦對省公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及內(nèi)控管理員進行培訓(xùn)；省公司業(yè)務(wù)部門對垂直管理的市公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及內(nèi)控管理員進行培訓(xùn)；市公司業(yè)務(wù)部門對垂直管理的業(yè)務(wù)線條涉及人員進行培訓(xùn)。條塊結(jié)合，開展有針對性的培訓(xùn)。省公司內(nèi)控辦對管理業(yè)務(wù)復(fù)雜或控制點執(zhí)行難度較大的部門或單位，采取直接舉辦培訓(xùn)班，現(xiàn)場講解等形式；對內(nèi)控工作有差距的則直接進行培訓(xùn)督導(dǎo)，邊培訓(xùn)邊整改，盡快縮小差距，跟上步伐。

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