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2016深圳預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告
深圳是中國改革開放建立的第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，是中國改革開放的窗口，已發(fā)展為有一定影響力的國際化城市，下面我們一起看看2016深圳預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告。
位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將2015年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是落實(shí)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和市六次黨代會(huì)精神的開局之年。在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大以來各項(xiàng)決策部署，馬上就辦、真抓實(shí)干、辦就辦好、滴水穿石，順利完成了市六屆人大一次會(huì)議決定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)2015年預(yù)算執(zhí)行基本情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，來源于深圳的一般公共預(yù)算收入(含海關(guān)代征稅收和關(guān)稅)實(shí)現(xiàn)7238.8億元，比2014年實(shí)現(xiàn)數(shù)(下同)增長30.4%。其中：中央級(jí)收入實(shí)現(xiàn)4511.7億元，增長29.7%;地方級(jí)收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，增長30.9%。中央級(jí)與地方級(jí)收入比為62∶38。
我市地方級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，其中：稅收收入2272.1億元，增長29.5%;非稅收入455.0億元，增長38.8%。地方級(jí)一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等，2015年全市一般公共預(yù)算總收入為4415.0億元。全市一般公共預(yù)算支出完成3520.0億元，增長62.5%，加上體制性支出、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等因素后，總支出為4265.0億元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.0億元，全市繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入1744.3億元，增長36.7%，其中：稅收收入1373.4億元，增長34.4%;非稅收入370.9億元，增長46.1%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成2234.4億元，增長76.4%，主要是落實(shí)國務(wù)院要求，市本級(jí)盤活財(cái)政存量資金，重點(diǎn)投向了事關(guān)城市長遠(yuǎn)發(fā)展和民生改善的重大基礎(chǔ)性項(xiàng)目，大幅增加了支出規(guī)模�？紤]與上下級(jí)財(cái)政體制關(guān)系后，2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入3479.0億元，總支出3354.0億元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.0億元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入818.5億元，增長19.2%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入726億元，增長41%，主要原因是我市基準(zhǔn)地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，加之招拍掛溢價(jià)率較高，總地價(jià)上升導(dǎo)致收入較大幅度增加，特別是前海土地出讓收入實(shí)際繳納價(jià)款大幅增加。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為1080.9億元。
2015年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總支出1080.9億元，其中市本級(jí)支出256億元，增長18.5%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的基礎(chǔ)建設(shè)支出;轉(zhuǎn)移性支出824.8億元，其中：補(bǔ)助各區(qū)支出220億元，主要是土地使用權(quán)出讓收入各區(qū)分成部分，按中央關(guān)于國土收支管理規(guī)定，土地使用權(quán)出讓收入統(tǒng)一先列入市本級(jí)收入，再按規(guī)定轉(zhuǎn)移支付給各區(qū);調(diào)出資金221.2億元，主要是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超過當(dāng)年收入30%以上部分、轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理的7項(xiàng)政府性基金歷年結(jié)余;年終結(jié)余383.6億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入47.7億元，增長114.9%，主要是企業(yè)經(jīng)營狀況良好，利潤收入和股息股利收入增加。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28.6億元，增長34.9%，主要是增加安排地鐵集團(tuán)注冊資本金、公交股權(quán)優(yōu)化整合資金等。收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)使用。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
我市社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌管理，收支情況為全市數(shù)據(jù)。2015年，我市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入1048億元，增長20.2%;預(yù)計(jì)支出329.6億元，增長12.8%;收支相抵后，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余718.5億元。截至2015年底，全市社保基金累計(jì)結(jié)余預(yù)計(jì)3732.4億元。
5.2015年我市地方政府性債務(wù)管理情況。
按財(cái)政部對地方政府債務(wù)的管理規(guī)定，對地方政府債務(wù)實(shí)行余額限額管理。財(cái)政部最終核定我市2015年末地方政府債務(wù)限額是332.1億元，其中，一般債務(wù)限額300.6億元(主要指一般政府性債券，其本息通過一般公共預(yù)算償還)、專項(xiàng)債務(wù)限額31.5億元(主要指專項(xiàng)債券，其本息通過政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還)。
截至2015年末(下同)，全市地方政府性債務(wù)余額為159.5億元，其中：地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為151億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為0.2億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為8.3億元。市本級(jí)地方政府性債務(wù)余額為119億元，絕大部分為地方政府債券;區(qū)級(jí)政府性債務(wù)余額為40.5億元，主要是保障性住房貸款。
(二)2015年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)。
1.收入規(guī)模再上新臺(tái)階，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。
得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和質(zhì)量型增長，我市財(cái)政收入增勢強(qiáng)勁，收入規(guī)模再上新臺(tái)階，增速在全國名列前茅。2015年，來源于深圳轄區(qū)的一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)7238.8億元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)增加1679.0億元，一舉跨越兩個(gè)千億元臺(tái)階。地方級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，收入總量已達(dá)中等以上省級(jí)規(guī)模，增加645億元，增量接近于2007年全年我市地方級(jí)收入規(guī)模。地方級(jí)一般公共預(yù)算收入規(guī)模在全國大中城市中排第三，增速分別比全國地方級(jí)和廣東省高21.5和14.8個(gè)百分點(diǎn)。每平方公里產(chǎn)出財(cái)稅收入3.6億元，居全國大中城市首位。
2015年，我市稅收占一般公共預(yù)算收入的83.3%，高于全國地方級(jí)和全省的平均水平近10個(gè)百分點(diǎn)。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅四大主體稅種稅收比重為75%，對整體稅收增長的貢獻(xiàn)達(dá)76.5%。第三產(chǎn)業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)2878億元，增長31.7%，增速快于第二產(chǎn)業(yè)(8.3%)23.4個(gè)百分點(diǎn)，占整體稅收的比重近70%，比上年同期提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。稅收規(guī)模前四大行業(yè)制造業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)合計(jì)占整體稅收的比重達(dá)到71.6%。稅收產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，體現(xiàn)了我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展成果。
2.支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
2015年，市財(cái)政全面落實(shí)國務(wù)院規(guī)定，盤活財(cái)政存量資金1245.3億元并統(tǒng)籌安排使用，投向了軌道交通三期建設(shè)、機(jī)場三跑道及T4航站區(qū)圍填海工程、市內(nèi)高速公路回購、平湖醫(yī)院建設(shè)、清林徑引水調(diào)蓄工程、保障性住房回購以及天然氣老舊管道更新改造等一批事關(guān)我市長遠(yuǎn)發(fā)展的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。除此之外，市財(cái)政還進(jìn)一步加大了基本建設(shè)投資力度，安排基建資金432億元，全力支持推進(jìn)我市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮投資對穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。市本級(jí)各類專項(xiàng)資金支出共計(jì)實(shí)現(xiàn)170億元，大力支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，設(shè)立政府投資引導(dǎo)基金。2015年8月21日，深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司正式成立，目前我市已擬定第一批13支子基金投資計(jì)劃，子基金總規(guī)模達(dá)573億元，引導(dǎo)基金進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作。全年自主創(chuàng)新信用再擔(dān)保平臺(tái)共計(jì)開展738筆再擔(dān)保業(yè)務(wù)，涉及金額55億元，幫助解決中小微企業(yè)融資困難，降低融資成本。2015年，全市九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域財(cái)政支出2373.5億元，增長63.2%;12項(xiàng)重大民生工程全面推進(jìn)，年度投資超300億元;市政府118件年度民生實(shí)事共計(jì)完成支出339億元，有力保障了各項(xiàng)民生項(xiàng)目資金需求。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，節(jié)約行政成本。同時(shí)，積極貫徹財(cái)稅減負(fù)政策，全年辦理出口退稅1143億元，全市“營改增”為企業(yè)減負(fù)211億元，全面落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠，小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅和暫免征收營業(yè)稅等各項(xiàng)優(yōu)惠，全年共計(jì)減免各項(xiàng)稅收698億元。
3.狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階。
受盤活存量資金調(diào)入預(yù)算規(guī)模較大等因素影響，2015年上半年我市財(cái)政支出進(jìn)度整體偏慢。在市委市政府的高度重視下，市財(cái)政積極與各部門一一對接，主動(dòng)謀劃重大項(xiàng)目支出，大力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。建立了支出進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，逐級(jí)分解支出任務(wù)，按旬通報(bào)重點(diǎn)單位支出任務(wù)完成情況，尤其是對與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)支出、118項(xiàng)民生實(shí)事等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，逐個(gè)部門、逐個(gè)項(xiàng)目抓落實(shí)，多措并舉、全力以赴加快支出進(jìn)度。
在切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的同時(shí)，市財(cái)政更加注重對預(yù)算資金規(guī)范使用的監(jiān)管，不斷提高財(cái)政管理水平。積極落實(shí)新《預(yù)算法》，多次舉辦對市區(qū)各預(yù)算單位的專題培訓(xùn)。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，支出功能科目全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目。強(qiáng)化一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌能力，從市本級(jí)政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)入公共預(yù)算的資金超過220億元。啟動(dòng)2016—2018年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。全面實(shí)行國庫集中支付，市本級(jí)完成集中支付約240萬筆，比上年增加了37.5萬筆。全面實(shí)施國庫現(xiàn)金管理，2015年現(xiàn)金管理總額度為1960億元，實(shí)現(xiàn)利息收入25億元，較以往活期模式增收21億元。主動(dòng)開展業(yè)務(wù)流程簡化和職能優(yōu)化梳理工作，簡化優(yōu)化105項(xiàng)工作事項(xiàng)流程。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算日趨完善，質(zhì)量效益明顯提升。
國有資本經(jīng)營預(yù)算除調(diào)入公共預(yù)算和補(bǔ)充社�；鹜�，嚴(yán)格限定用于解決國企歷史遺留問題及改革成本支出、國企政策性補(bǔ)貼以及資本金注入等。2015年，國有資本經(jīng)營預(yù)算積極支持社會(huì)保障和民生工作，全面落實(shí)支援新疆喀什和對口幫扶汕尾工作;加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持特區(qū)建發(fā)集團(tuán)推進(jìn)我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)深圳特區(qū)一體化，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)社區(qū)共同發(fā)展，營造優(yōu)良城市環(huán)境;提升資本運(yùn)作能力，推進(jìn)市屬國企新一輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;支持市屬國企開展科技創(chuàng)新工作，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5.社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余持續(xù)增加，支撐能力有效增強(qiáng)。
我市加強(qiáng)擴(kuò)面征繳，以“應(yīng)保盡保”為目標(biāo)，完善征收經(jīng)辦制度、征收業(yè)務(wù)流程和操作程序，提高征收工作效能，力促社�；鹗杖氤掷m(xù)增長。2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入比上年增長20.2%，完成當(dāng)年收入預(yù)算的101.7%。截至2015年底，全市各險(xiǎn)種社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余達(dá)到3732.4億元，比2014年底增加718.5億元，社保基金支撐能力有效增強(qiáng)。
(三)落實(shí)市人大對2015年預(yù)算決議的有關(guān)情況。
2015年6月3日，市第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)了2015年市本級(jí)預(yù)算，同時(shí)對2015年預(yù)算執(zhí)行管理提出了四方面決議，主要包括嚴(yán)格貫徹落實(shí)新預(yù)算法、深化預(yù)算管理制度改革、繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)和強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督等。市財(cái)政部門高度重視，認(rèn)真研究，并在預(yù)算編制執(zhí)行中積極落實(shí)，主要落實(shí)情況如下：
深化預(yù)算管理改革。我市按照深化財(cái)稅體制改革的總體要求，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。進(jìn)一步完善了全口徑預(yù)算體系，細(xì)化預(yù)算編制，建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果、預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算安排相結(jié)合的機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。主動(dòng)優(yōu)化升級(jí)財(cái)政信息系統(tǒng)，全面適應(yīng)國庫集中支付要求。按照簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)、提高效率的原則，主動(dòng)開展業(yè)務(wù)流程簡化和職能優(yōu)化梳理工作，力爭在關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破。
加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按照預(yù)算法要求，明確各單位的預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，建立支出進(jìn)度定期通報(bào)機(jī)制，主動(dòng)謀劃重大項(xiàng)目支出，大力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，多措并舉、全力以赴加快支出進(jìn)度。2015年8月份以來，我市公共財(cái)政支出進(jìn)度在財(cái)政部考核中連續(xù)4個(gè)月排名第一，全年與GDP核算直接相關(guān)的八項(xiàng)財(cái)政支出增長23%以上，成效顯著。
強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。我市進(jìn)一步加大財(cái)政信息公開力度，拓寬信息公開途徑，財(cái)政部門和各預(yù)算單位通過網(wǎng)站、微信等渠道定期公開預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。依法及時(shí)提請市人大常委會(huì)審議《2014年市本級(jí)決算報(bào)告》和《2015年市本級(jí)上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》。市財(cái)政部門主動(dòng)配合審計(jì)工作，完成市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)、每月穩(wěn)增長專項(xiàng)審計(jì)等。同時(shí)，完善審計(jì)整改機(jī)制，對審計(jì)部門提出的意見，及時(shí)提出整改方案并落實(shí)。
此外，2015年市財(cái)政部門受理人大代表意見建議101件，受理政協(xié)委員提案57件，均已按規(guī)定時(shí)限辦理完畢。在辦理過程中，市財(cái)政部門與市人大代表和市政協(xié)委員積極主動(dòng)溝通，對能夠馬上解決的問題立即解決，對現(xiàn)階段無法解決的問題做好解釋工作并積極研究推進(jìn)，推動(dòng)人大代表、政協(xié)委員良策轉(zhuǎn)換為實(shí)實(shí)在在的工作成果。
總體來看，2015年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作取得了新進(jìn)展，成績來之不易。同時(shí)，我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政管理還存在一些問題和困難，突出表現(xiàn)在：部門預(yù)算到位率不高，部分專項(xiàng)資金計(jì)劃可執(zhí)行性不高，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待加快，部分資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對此，我們將高度重視，切實(shí)采取措施予以解決。
2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，借此機(jī)會(huì)，我就“十二五”期間的財(cái)政工作向大會(huì)作簡要匯報(bào)。
“十二五”期間，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、質(zhì)量效益顯著提升，社會(huì)發(fā)展更加協(xié)調(diào)，民生福利持續(xù)改善。在經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下，我市財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，財(cái)政保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)，各項(xiàng)財(cái)政管理與改革工作深入推進(jìn)。
一是財(cái)稅規(guī)模和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新跨越。“十二五”期間，深圳轄區(qū)公共財(cái)政收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)2.6萬億元，是“十一五”期間的2.1倍，其中：累計(jì)實(shí)現(xiàn)中央級(jí)收入1.7萬億元，是“十一五”期間的2倍;累計(jì)實(shí)現(xiàn)地方級(jí)收入9363億元，是“十一五”期間的2.4倍。中央和地方收入占比為65∶35，收入總量雙雙實(shí)現(xiàn)翻番。“十二五”期間，深圳稅收收入占地方級(jí)一般公共預(yù)算收入的比重總體保持在85%左右的較高水平。
二是民生保障水平實(shí)現(xiàn)新提高。“十二五”期間，深圳財(cái)政始終堅(jiān)持發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，同時(shí)更加注重發(fā)展成果為全民共享。五年間，全市教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等九大類民生支出占財(cái)政公共財(cái)政支出的比重從2010年的51%提高到2015年的67.4%，提高了16.4個(gè)百分點(diǎn)，全市財(cái)政用于九大類民生領(lǐng)域的支出累計(jì)6734億元，年均增長近30%。
三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)新優(yōu)化。“十二五”期間，市財(cái)政部門統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，累計(jì)安排基本建設(shè)資金總額超過2700億元，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長;累計(jì)安排各類專項(xiàng)資金1120億元，加快促進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。產(chǎn)業(yè)稅收結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，“十二五”期間全市第三產(chǎn)業(yè)稅收占比從57.1%提高到69.4%，提高了12.3個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)稅經(jīng)濟(jì)呈良性協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢。
四是財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力實(shí)現(xiàn)新提升。“十二五”期間，我市夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，全面落實(shí)中央各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，有效降低企業(yè)成本，五年間共減免各項(xiàng)涉企涉民行政事業(yè)性收費(fèi)18億元;“營改增”試點(diǎn)給納稅人減負(fù)429億元;累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口退稅5103億元。在切實(shí)保障各項(xiàng)建設(shè)發(fā)展資金需求的同時(shí)，有效控制地方政府性債務(wù)規(guī)模。消化了自2003年以來政府通過統(tǒng)籌貸款方式安排的862億元基建資金缺口，2015年再通過財(cái)政庫款調(diào)度，支持龍崗區(qū)提前償還了地方政府債務(wù)116億元，為我市債務(wù)負(fù)擔(dān)最重的區(qū)減輕了“包袱”。我市總債務(wù)率在全國副省級(jí)以上政府中最低，財(cái)政保障和可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。
五是財(cái)政改革和管理實(shí)現(xiàn)新突破。深化“收支兩條線”改革，建立完善非稅收入征管系統(tǒng)。2014年起實(shí)質(zhì)性推進(jìn)全口徑預(yù)算，全面細(xì)化預(yù)算編制。撤并整合專項(xiàng)資金，增強(qiáng)財(cái)政資金聚合效應(yīng)。在全國首創(chuàng)對扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展類事前資助項(xiàng)目資金實(shí)行委托商業(yè)銀行監(jiān)管制度，延伸銀行對產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金的專業(yè)化管理，從源頭上防控了廉政風(fēng)險(xiǎn)。提升政府采購執(zhí)行效率。著力盤活財(cái)政存量資金。全面啟動(dòng)預(yù)算績效管理。逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。政府預(yù)算信息全面向社會(huì)公開，預(yù)決算信息透明度進(jìn)一步提高。
二、關(guān)于2016年本級(jí)預(yù)算草案安排的總體情況
(一)2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八大以來中央各項(xiàng)決策部署，按照市第六次黨代會(huì)和市政府工作的總體部署，以“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局為統(tǒng)領(lǐng)，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持深圳質(zhì)量深圳標(biāo)準(zhǔn)，突出創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念。充分發(fā)揮財(cái)稅政策和財(cái)政資金的引領(lǐng)調(diào)控作用，大力推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力。繼續(xù)加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出，嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加快構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度，為我市加快建成現(xiàn)代化國際化創(chuàng)新型城市提供財(cái)力保障和政策支持。
(二)2016年市本級(jí)預(yù)算編制執(zhí)行的主要變化。
根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合市第六屆人民代表大會(huì)一次會(huì)議有關(guān)決議和審計(jì)部門意見，2016年我市將進(jìn)一步改進(jìn)完善預(yù)算編制執(zhí)行管理。主要調(diào)整如下：
一是落實(shí)各部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，提高年初部門預(yù)算到位率和預(yù)算可執(zhí)行性。2016年起，切實(shí)強(qiáng)化各部門預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任，將專項(xiàng)資金、政府性基金和政府投資計(jì)劃分類分步納入部門預(yù)算管理，年初部門預(yù)算到位率達(dá)到46.5%，比2015年大幅提高33.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，按實(shí)際可支付規(guī)模安排預(yù)算資金，提高當(dāng)年預(yù)算可執(zhí)行性。
二是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度。嚴(yán)格落實(shí)國務(wù)院文件要求，繼續(xù)盤活清理財(cái)政存量資金。統(tǒng)籌管理運(yùn)作政府資金、資產(chǎn)和資源，提高財(cái)政綜合統(tǒng)籌能力。強(qiáng)化一般公共預(yù)算對政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，2016年起將政府住房基金、無線電頻率占用費(fèi)從政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算安排，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例從10%提高到19%。加強(qiáng)重點(diǎn)科目資金的統(tǒng)籌使用，按實(shí)際支付需求優(yōu)先保障。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立政府投資支出定期清理機(jī)制。
三是優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算支出進(jìn)度。增強(qiáng)單位預(yù)算管理的自主性和靈活性，允許單位按規(guī)定在一定范圍內(nèi)調(diào)劑項(xiàng)目支出，提高部門資金統(tǒng)籌使用效益，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。各預(yù)算單位按存量項(xiàng)目規(guī)模的2%—5%編列部門預(yù)算準(zhǔn)備金，預(yù)算執(zhí)行中臨時(shí)新增工作原則上循部門預(yù)算準(zhǔn)備金統(tǒng)籌解決。嚴(yán)格控制上年結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，除上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付外，其余未執(zhí)行完的項(xiàng)目原則上不予結(jié)轉(zhuǎn)，確需繼續(xù)執(zhí)行的，納入下年預(yù)算重新安排。建立健全預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，切實(shí)優(yōu)化預(yù)算編制執(zhí)行。
四是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提升政府采購管理效率。預(yù)算績效目標(biāo)與項(xiàng)目支出預(yù)算同步編報(bào)，凡績效目標(biāo)編報(bào)不規(guī)范的項(xiàng)目原則上均不予安排。建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政資金安排掛鉤的預(yù)算管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。提高政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)采購限額標(biāo)準(zhǔn)，逐步擴(kuò)大預(yù)選供應(yīng)商采購的品目范圍。簡化進(jìn)口產(chǎn)品采購審批程序，試行部門采購，深化商場供貨改革，進(jìn)一步提升政府采購管理效率。
需要特別說明的是，上述預(yù)算編制方式調(diào)整將導(dǎo)致上下年度部門預(yù)算以及預(yù)算科目之間不可比。
(三)2016年一般公共預(yù)算安排情況。
展望2016年，我市經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2016年我市公共預(yù)算收入有望保持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的增速，維持平穩(wěn)增長。另一方面，2016年起證券交易印花稅地方原分享3%部分全部上劃中央，預(yù)計(jì)影響全市收入增幅1個(gè)百分點(diǎn)以上。同時(shí)，中央今年將全面完成“營改增”改革，并可能對“營改增”全面到位后的中央地方收入分配格局進(jìn)行調(diào)整。但由于改革具體方案和時(shí)間進(jìn)度尚未明確，目前我市公共預(yù)算收入暫按現(xiàn)行體制安排。若年度執(zhí)行中中央出臺(tái)相關(guān)調(diào)整政策，將另行編制預(yù)算調(diào)整方案并按程序報(bào)批。
基于上述考慮，2016年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為3055億元，比2015年實(shí)現(xiàn)數(shù)(下同)增長12%。其中，稅收收入2557億元，增長12.5%，非稅收入498億元，增長9.4%。全市一般公共預(yù)算收入加上體制結(jié)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入以及調(diào)入資金等，總收入預(yù)計(jì)為4084億元。
2016年全市一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為4084億元，按收支平衡的原則，相應(yīng)安排全市一般公共預(yù)算總支出4084億元，其中各行政區(qū)支出預(yù)算由區(qū)人民政府提請同級(jí)人代會(huì)審議批準(zhǔn)。
在編制2016年本級(jí)預(yù)算時(shí)，市本級(jí)各預(yù)算單位繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，其中：接待費(fèi)較2015年預(yù)算控制數(shù)零增長;車改單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按保留車輛數(shù)安排，未車改單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算控制數(shù)零增長;因公出國(境)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)按零增長控制。據(jù)此，我市本級(jí)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)合計(jì)為3.43億元，其中因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)0.37億元、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)2.6億元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算控制數(shù)0.46億元。
(七)市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排的突出亮點(diǎn)。
一是全力推動(dòng)提升城市安全發(fā)展水平，加強(qiáng)基層治理，為建設(shè)現(xiàn)代化超大城市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全力落實(shí)市委市政府“城市管理治理年”工作部署。大力支持補(bǔ)齊城市發(fā)展安全短板，專門安排城市公共安全專項(xiàng)資金150億元;新增城市公共安全技術(shù)研究院注冊資本金2億元;將自然災(zāi)害防治、公共安全、公共衛(wèi)生以及垃圾和渣土處理、消防、�；诽幹玫雀黝愂鹿蕿�(zāi)難防治經(jīng)費(fèi)納入年度部門預(yù)算安排，優(yōu)先足額保障。大力推進(jìn)公共交通發(fā)展，安排公共交通支出165.4億元。主要是安排全市公交、燃油等公用事業(yè)補(bǔ)貼72.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)安排市內(nèi)高速公路回購資金32.9億元，切實(shí)降低市民交通出行成本。加大對重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投入力度。安排基本建設(shè)支出520億元，較上年增加170.8億元，重點(diǎn)保障軌道交通、公路、污水管網(wǎng)、水環(huán)境治理、學(xué)校、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目資金需求。
二是優(yōu)先重點(diǎn)保障和改善民生，加快彌補(bǔ)教育、醫(yī)療、住房保障等突出短板，支持建設(shè)民生幸福城市。加快推進(jìn)教育事業(yè)全面發(fā)展，安排教育事務(wù)支出215億元，較上年增加29.3億元，重點(diǎn)保障基礎(chǔ)教育以及中山大學(xué)·深圳、深圳大學(xué)、深圳北理莫斯科大學(xué)等高校和特色學(xué)院增支要求。大力推進(jìn)健康深圳建設(shè)，著力增加醫(yī)療資源供給，安排醫(yī)療衛(wèi)生支出101.1億元。進(jìn)一步加大住房保障力度，推動(dòng)多渠道籌集保障房房源，新增預(yù)留保障性住房專項(xiàng)資金100億元;按規(guī)定將政府住房基金從政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出8.8億元。推動(dòng)建立更加公平更可持續(xù)的社會(huì)保障體系。專門安排市內(nèi)困難群體幫扶專項(xiàng)資金10億元;進(jìn)一步加大扶貧資金安排力度，安排對口扶持專項(xiàng)資金25億元;預(yù)留戶籍制度改革和基本公共服務(wù)均等化改革支出12億元。加大民生微實(shí)事投入，市本級(jí)預(yù)留10億元專項(xiàng)資金，按每個(gè)社區(qū)不超過100萬元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)社區(qū)黨組織服務(wù)群眾的經(jīng)費(fèi)保障。
三是加快推進(jìn)以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，重點(diǎn)保障創(chuàng)新型城市建設(shè)。全力保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)，安排科技創(chuàng)新類專項(xiàng)資金117.2億元，較上年增加29.4億元。其中，專門預(yù)留落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略專項(xiàng)資金20億元;大力引進(jìn)重大科技項(xiàng)目，安排科技研發(fā)資金24.7億元;推動(dòng)落實(shí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，安排七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資金35.2億元、未來產(chǎn)業(yè)資金15.5億元;突出創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)投、創(chuàng)客“四創(chuàng)聯(lián)動(dòng)”，安排創(chuàng)客基金3億元，創(chuàng)客專項(xiàng)資金5.5億元。著力支持打造創(chuàng)新人才高地，全面落實(shí)全市人才工作會(huì)議精神，安排各類人才政策資金43.2億元，較上年增加20.3億元。其中，專門預(yù)留人才政策資金20億元。
四是大力提升企業(yè)競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量地穩(wěn)定增長，加快建設(shè)全國經(jīng)濟(jì)中心城市。落實(shí)支持企業(yè)提升競爭力系列政策措施。專門安排提升企業(yè)競爭力專項(xiàng)資金100億元;新增“一帶一路”和支持企業(yè)走出去專項(xiàng)資金50億元;推動(dòng)大型央企總部落戶深圳，安排大型央企總部股權(quán)合作資金100億元。全力支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展類專項(xiàng)資金59.9億元。其中，安排金融發(fā)展專項(xiàng)資金33.1億元，較上年增加28.5億元;全面實(shí)施新一輪企業(yè)技術(shù)改造，安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金8.9億元。
五是加快推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，進(jìn)一步提升生態(tài)文明城市建設(shè)水平。著力保障治水提質(zhì)各項(xiàng)工作資金需求。2015—2020年全市初步計(jì)劃安排治水提質(zhì)項(xiàng)目總投資858億元，重點(diǎn)實(shí)施水環(huán)境提升、水源保護(hù)、防洪排澇等三類工程。市財(cái)政將按照市區(qū)政府投資事權(quán)劃分要求，切實(shí)做好資金保障。其中，2016年財(cái)政預(yù)算安排污水處理費(fèi)支出15億元、水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金13億元，另外在切塊市發(fā)改委安排的基建投資中還安排了相關(guān)管網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，全力保障全市污水處理、防洪排澇、飲用水質(zhì)量提升等資金需求。大力支持低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大新能源汽車推廣力度，安排新能源汽車發(fā)展資金38億元，較上年增加14億元;推動(dòng)形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式，安排地方電廠燃?xì)鈾C(jī)組發(fā)電補(bǔ)貼11.3億元、循環(huán)經(jīng)濟(jì)與節(jié)能減排專項(xiàng)資金2.35億元。
(八)2016年市本級(jí)政府性基金預(yù)算。
2016年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算當(dāng)年收入預(yù)計(jì)349.5億元，比2015年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)數(shù)(下同)下降469億元，下降57%，主要原因是受土地出讓進(jìn)度影響，國土基金收入預(yù)計(jì)大幅減少。2016年市本級(jí)當(dāng)年收入，加上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入383.6億元，總收入預(yù)計(jì)733.1億元。
按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排2015年市本級(jí)基金預(yù)算總支出計(jì)劃733.1億元，其中：市本級(jí)支出278.9億元，轉(zhuǎn)移性支出454.2億元。進(jìn)一步加強(qiáng)政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算力度，安排調(diào)出資金160.5億元，其中：政府性基金結(jié)余資金超過當(dāng)年收入30%的部分調(diào)出72.8億元;政府住房基金和無線電頻率占用費(fèi)結(jié)余資金50億元從2016年起轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算;從國土基金中安排的路隧專項(xiàng)資金、前海合作區(qū)支出等專項(xiàng)調(diào)出資金37.8億元。
(九)2016年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2016年本級(jí)國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)為44.5億元，比2015年預(yù)算(下同)增加15.0億元，增長61.3%，增長的主要原因是市屬國企經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)較好增長。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18.4億元，2016年預(yù)算收入總計(jì)63.0億元。
根據(jù)收支平衡原則，2016年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本年支出63.0億元，比2015年預(yù)算增加29.0億元，增長85%。2016年預(yù)算主要支出項(xiàng)目包括：注資市屬國資戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)母基金30億元，注資市政公用設(shè)施投資公司10億元，增資鹽田港集團(tuán)4億元，公交股權(quán)優(yōu)化整合資金2億元，援疆建設(shè)1億元、支持民生調(diào)入一般公共預(yù)算資金8.4億元等。
需要特別說明的是，2016年進(jìn)一步加大國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，按照19%的比例計(jì)提8.43億元調(diào)入一般公共財(cái)政預(yù)算，用于保障和改善民生，比2015年預(yù)算增加7.1億元。
(十)2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1207.6億元，比2015年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加160.5億元，增長15.3%。2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算545.5億元，比2015年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)增加215.9億元，增長65.5%。當(dāng)年收支相抵，2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算662.1億元，比2015年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)減少57.1億元，減少8.1%。預(yù)計(jì)至2016年年末，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余4393.5億元，其中：統(tǒng)籌基金結(jié)余1968.6億元，占44.8%;個(gè)人賬戶結(jié)余2424.9億元，占55.2%。
(十一)落實(shí)市人大計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)初審2016年預(yù)算初步方案意見建議的情況。
2015年12月17日，市人大計(jì)劃預(yù)算委邀請102名市人大代表，對2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案初步方案的主要內(nèi)容進(jìn)行初步審查。各位代表提出了寶貴意見，主要是要求完善2016年預(yù)算草案編制、進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、改善財(cái)政體制和財(cái)政管理、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督。
市財(cái)政部門對初審意見高度重視，迅速研究并及時(shí)回應(yīng)代表關(guān)切，積極吸收采納人大代表提出的建議，進(jìn)一步完善2016年預(yù)算編制，主要落實(shí)情況是：繼續(xù)完善2016年預(yù)算草案編制，優(yōu)化2016年預(yù)算編制格式，完善預(yù)算安排上下年對比，便于代表審議;著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對九大類民生支出支持力度，2016年市本級(jí)安排九大類民生支出1394億元，比上年預(yù)算增長25.7%;切實(shí)改進(jìn)財(cái)政體制和財(cái)政管理，繼續(xù)盤活清理財(cái)政存量資金，將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入超過當(dāng)年收入30%以上部分、超過規(guī)定限額的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算盤活調(diào)入各項(xiàng)資金共計(jì)761億元;有效加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督，完善預(yù)算編制執(zhí)行，健全項(xiàng)目庫管理機(jī)制，提高部門預(yù)算到位率，全面實(shí)施國庫集中支付，強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)的應(yīng)用。
三、關(guān)于2016年光明新區(qū)、坪山新區(qū)、龍華新區(qū)、大鵬新區(qū)、前海管理局一般公共預(yù)算草案的主要情況
新區(qū)管委會(huì)屬市政府派出機(jī)構(gòu)，享有準(zhǔn)一級(jí)財(cái)政管理權(quán)限，其年度財(cái)政預(yù)算收支單列，與本級(jí)財(cái)政預(yù)算一并提請市人民代表大會(huì)審議批準(zhǔn)。前海管理局作為法定機(jī)構(gòu)試點(diǎn)單位，其年度財(cái)政收支預(yù)算亦單列編制。
2016年，光明新區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃安排60.6億元，相應(yīng)安排總支出60.6億元。其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排38.8億元，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排57.4億元，存在收支差額的主要原因是市本級(jí)體制性補(bǔ)助5.7億元，同時(shí)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金3.6億元、調(diào)入盤活存量資金9億元和歷年結(jié)余資金3.6億元。
2016年，坪山新區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃安排79.9億元，相應(yīng)安排總支出79.9億元。其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排30.6億元，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排78.2億元，存在收支差額的主要原因是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金和歷年結(jié)余資金43.6億元。
2016年，龍華新區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃安排250.1億元，相應(yīng)安排總支出250.1億元。其中：一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排104.3億元，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排239.7億元，存在收支差額的主要原因是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金和歷年結(jié)余資金127.4億元。
2016年，大鵬新區(qū)財(cái)政總收入計(jì)劃安排53.7億元，相應(yīng)安排總支出53.7億元。其中一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排14.6億元，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排51.2億元，存在收支差額的主要原因是市本級(jí)體制性補(bǔ)助6億元，同時(shí)調(diào)入資金30.5億元(其中歷年結(jié)余資金7億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金6.2億元、政府性基金17.3億元)。
2016年，前海管理局財(cái)政總收入計(jì)劃安排14.4億元，相應(yīng)安排支出14.4億元。其中：基本支出0.6億元;項(xiàng)目支出13.8億元，主要是前海產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排12億元，增加2億元。
需要特別說明的是，市本級(jí)，光明、坪山、龍華、大鵬新區(qū)和前海管理局各項(xiàng)預(yù)算收支安排的詳細(xì)情況，已分別單獨(dú)在提請本次大會(huì)審議的2016年預(yù)算草案中具體反映。
四、奮發(fā)進(jìn)取，努力做好2016年財(cái)政預(yù)算管理工作
(一)密切關(guān)注中央財(cái)稅體制改革進(jìn)展情況，適應(yīng)財(cái)稅改革新形勢。
嚴(yán)格落實(shí)新《預(yù)算法》，科學(xué)研判財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢，依法加強(qiáng)稅收征管，繼續(xù)規(guī)范和完善非稅收入管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。密切關(guān)注“營改增”全面完成后中央與地方收入劃分調(diào)整動(dòng)向，積極維護(hù)我市合理利益，合理調(diào)整財(cái)政收入增長預(yù)期。落實(shí)中央事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)制度要求，推動(dòng)落實(shí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付與農(nóng)業(yè)人口市民化掛鉤機(jī)制。主動(dòng)跟蹤國家稅制改革動(dòng)向，積極參與試點(diǎn)改革，爭取稅制改革的話語權(quán)。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。
(二)著力補(bǔ)齊民生短板，實(shí)現(xiàn)共享發(fā)展新跨越。
全面落實(shí)市委市政府“城市管理治理年”工作部署，重點(diǎn)保障交通基礎(chǔ)設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)、水環(huán)境治理、城市更新和土地整備、基層治理等領(lǐng)域資金需求，加強(qiáng)城市公共安全治理，推動(dòng)區(qū)域均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持“�；�、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，推動(dòng)社會(huì)保障制度更加公平可持續(xù)，切實(shí)保障十二項(xiàng)重點(diǎn)民生工程和市政府年度民生實(shí)事資金。重點(diǎn)促進(jìn)教育發(fā)展提質(zhì)提速，全力保障義務(wù)教育學(xué)位供給，支持高校及特色學(xué)院建設(shè)。推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量均衡化發(fā)展，增加資源供給，協(xié)調(diào)資源布局，做好“三名工程”資金保障。研究應(yīng)對基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌;探索精準(zhǔn)扶貧新模式，改進(jìn)社會(huì)救助政策，充實(shí)社會(huì)福利內(nèi)涵;落實(shí)中央扶貧工作會(huì)議精神，加大對口幫扶力度。加快推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展，著力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理，進(jìn)一步加大新能源汽車推廣資金保障力度，積極推動(dòng)低碳試點(diǎn)示范工程，保障低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求。
(三)積極推動(dòng)供給側(cè)改革，培育經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能。
全面落實(shí)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策和普遍性降費(fèi)政策，激發(fā)企業(yè)市場活力，營造良好的營商發(fā)展環(huán)境。完善財(cái)稅激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制，進(jìn)一步服務(wù)企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)提升競爭力，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)。優(yōu)化財(cái)政資源配置方向，主動(dòng)承接和服務(wù)國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，支持自貿(mào)區(qū)和前海開發(fā)開放，充分發(fā)揮前海蛇口自貿(mào)區(qū)在新一輪改革開放中的示范引領(lǐng)作用。加大金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，優(yōu)化中小微企業(yè)融資環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)后續(xù)發(fā)展能力。全力支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固和發(fā)展金融、物流、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)。改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。
(四)有效運(yùn)用財(cái)政資金杠桿，構(gòu)建創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢。
貫徹中央8號(hào)文“1+N”創(chuàng)新政策和國家自主創(chuàng)新示范區(qū)條例要求，聚焦重點(diǎn)、創(chuàng)新機(jī)制、優(yōu)化服務(wù)，完善財(cái)政支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的長效機(jī)制，推動(dòng)全要素生產(chǎn)率提升。重點(diǎn)加大科技研發(fā)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)重大項(xiàng)目等自主創(chuàng)新關(guān)鍵領(lǐng)域投入力度，加快完善以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新商業(yè)模式發(fā)展，提升基礎(chǔ)研發(fā)能力、原始創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)核心競爭力，全方位支持國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和創(chuàng)新型城市建設(shè)。聚焦人才強(qiáng)市戰(zhàn)略、打造人才高地，進(jìn)一步加大投入保障力度，推動(dòng)形成符合人才成長和發(fā)展規(guī)律、具有深圳特色的良好制度環(huán)境，提升人才吸引力。
(五)切實(shí)優(yōu)化預(yù)算管理，提升依法理財(cái)新水平。
全面貫徹落實(shí)中央深化財(cái)稅體制改革各項(xiàng)部署和新預(yù)算法要求，著力完善財(cái)政體制機(jī)制，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。以統(tǒng)籌財(cái)政政策、項(xiàng)目和資金為突破口，實(shí)施財(cái)政中期規(guī)劃，建立預(yù)算跨年度平衡機(jī)制，審核重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展。推進(jìn)簡政放權(quán)，放管結(jié)合，發(fā)揮預(yù)算單位作為預(yù)算編制及執(zhí)行責(zé)任主體作用，將專項(xiàng)資金(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))、政府性基金和政府投資計(jì)劃安排的項(xiàng)目分類分步驟納入部門預(yù)算管理，提高年初部門預(yù)算到位率。推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)，將財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目、政府性基金項(xiàng)目和政府投資項(xiàng)目均納入項(xiàng)目庫編報(bào)，進(jìn)一步減少代編預(yù)算規(guī)模。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，以充實(shí)項(xiàng)目儲(chǔ)備和做好前期工作為基礎(chǔ)，做好動(dòng)態(tài)監(jiān)控，健全責(zé)任制度，提高執(zhí)行效率和均衡性。繼續(xù)嚴(yán)格控制一般行政運(yùn)行支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。
各位代表，做好2016年財(cái)政預(yù)算管理改革任務(wù)繁重、意義重大，我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人民代表大會(huì)指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，以嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)的作風(fēng)，認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，為建設(shè)“兩區(qū)三市”做出積極貢獻(xiàn)。
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