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六安市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
下面是關(guān)于六安市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎大家閱讀。
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將六安市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實(shí)市四屆人大二次會(huì)議預(yù)算報(bào)告審查決議情況
2015年，全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市四屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，自覺接受監(jiān)督，不斷提升依法理財(cái)水平。
(一)強(qiáng)化調(diào)控引導(dǎo)作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。全市安排工業(yè)經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)企業(yè)退城進(jìn)園、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展資金10.76億元，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。積極推進(jìn)大別山區(qū)(淠河流域)水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)，落實(shí)補(bǔ)償資金1.98億元。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，及時(shí)兌現(xiàn)營改增財(cái)稅扶持資金，全市減免緩抵各項(xiàng)稅費(fèi)22.6億元。支持政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)，推進(jìn)“4321”政銀擔(dān)合作，有效緩解了中小微企業(yè)融資難、融資貴。
(二)狠抓財(cái)政增收節(jié)支，優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。建立健全嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)管理長效機(jī)制，全市“三公”經(jīng)費(fèi)下降14.7%。不斷強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制建設(shè)，加大對重點(diǎn)稅源、零散稅源的監(jiān)控力度，全市通過綜合治稅信息平臺(tái)查補(bǔ)稅收1.51億元。精心組織實(shí)施37項(xiàng)民生工程，建立健全人大代表、政協(xié)委員巡視民生工程長效機(jī)制，推行民生工程信息網(wǎng)上公示制度。全市投入46.14億元，鞏固完善基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制、縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革成果，啟動(dòng)城市公立醫(yī)院綜合改革。全市投入68.74億元，支持教育事業(yè)加快發(fā)展。
(三)推進(jìn)預(yù)算績效管理，提升依法理財(cái)水平。采取專題培訓(xùn)等方式，加強(qiáng)預(yù)算法宣傳培訓(xùn)，營造良好的依法理財(cái)氛圍。擴(kuò)大績效評(píng)價(jià)范圍，市級(jí)財(cái)政部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目62個(gè)，涉及財(cái)政資金93.27億元。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，開展財(cái)政存量資金、涉農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查8次，完成行政企事業(yè)單位及會(huì)計(jì)事務(wù)所監(jiān)督檢查242家。加大預(yù)決算信息公開力度，除涉 密信息外，五縣四區(qū)和89家市級(jí)部門全部公開了政府、部門和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。認(rèn)真辦理人大議案建議、政協(xié)提案，建立財(cái)政部門聯(lián)系服務(wù)人大代表、政協(xié)委員制度，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改意見，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。
(四)深化財(cái)政預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，全市將3.52億元政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理。建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，年度超收財(cái)力全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。加強(qiáng)市直單位現(xiàn)金管理，將每月現(xiàn)金額度從396萬元調(diào)減至55萬元。推行部門財(cái)務(wù)統(tǒng)管，市直215個(gè)單位中有92個(gè)實(shí)行主管部門集中統(tǒng)管、80個(gè)實(shí)行部門單位獨(dú)立核算、43個(gè)實(shí)行社會(huì)中介機(jī)構(gòu)代理會(huì)計(jì)核算。完善政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍，全市完成購買服務(wù)項(xiàng)目166個(gè)，涉及資金2.38億元。啟動(dòng)財(cái)政國庫支付電子化管理改革，市直預(yù)算單位、財(cái)政部門、代理銀行三方間財(cái)政資金支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)無紙化網(wǎng)上運(yùn)行。
二、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市一般公共預(yù)算收入完成150.01億元，較上年增長5.58%。地方級(jí)收入完成103.33億元，增長8.93%。全市一般公共預(yù)算支出完成361.36億元，增長12.35%。其中：民生支出完成309.47億元，增長16.31%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成49.13億元，增長13.88%。其中：市直35.76億元，增長13.64%;開發(fā)區(qū)13.37億元，增長14.53%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成79.5億元，增長14.49%，其中：市直74.82億元，增長14.84%;開發(fā)區(qū)4.68億元，增長9.2%。
市直政府性基金預(yù)算收入完成66.88億元，增長5.52%;支出完成62.9億元，增長8.1%。
市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.1億元，支出完成64萬元。
市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成8.32億元，增長11%;支出完成8.37億元，增長11.66%。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算完成后，還會(huì)有變化。
2015年，我們主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：
(一)積極作為，財(cái)政收入在困境中實(shí)現(xiàn)增長。一是財(cái)政收入穩(wěn)定增長。全市財(cái)政收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，增幅保持在合理區(qū)間。同時(shí)，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，地方級(jí)收入占財(cái)政收入比重為68.89%，較上年提高2.1個(gè)百分點(diǎn);地方級(jí)收入增幅8.93%，高于財(cái)政收入增幅3.35個(gè)百分點(diǎn)。二是重點(diǎn)支出保障有力。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全市教育、科技、社保、衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、住房保障、交通等民生支出309.47億元，占全市支出總量的85.64%，比重較上年提高2.34個(gè)百分點(diǎn)。三是縣區(qū)財(cái)政實(shí)力增強(qiáng)。五縣和金安區(qū)、裕安區(qū)、開發(fā)區(qū)財(cái)政收入超過10億元，市本級(jí)財(cái)政收入達(dá)到49.13億元，財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；尽⒈Ｃ裆芰M(jìn)一步增強(qiáng)。
(二)突出重點(diǎn)，財(cái)政在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展中力度加大。一是積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全市撥付營改增財(cái)稅扶持資金0.27億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7.07億元，爭取民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金0.99億元。安排資金2.2億元建立政銀擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和補(bǔ)償機(jī)制，全市政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)在保余額93.1億元。出臺(tái)小微企業(yè)續(xù)貸過橋資金管理辦法，為全市191家企業(yè)續(xù)貸過橋資金6.3億元。二是著力推動(dòng)綠色發(fā)展。全市投入4.76億元，支持節(jié)能減排、大氣污染防治和水環(huán)境保護(hù)。整合資金12.8億元，大力支持“一谷一帶”建設(shè)。投入1.7億元支持秸桿禁燒、2.44億元支持農(nóng)村飲水安全工程，安排資金2.01億元支持千萬畝森林增長工程、綠色長廊建設(shè)。三是不斷加大“三農(nóng)”投入。全市發(fā)放各類惠民補(bǔ)貼35.06億元，惠及城鄉(xiāng)居民190余萬戶。投入3.37億元，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目65個(gè)。安排資金4.73億元，支持培育農(nóng)民專業(yè)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。投入2.94億元，推進(jìn)78個(gè)中心村建設(shè)。投入3.7億元，實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1755個(gè)。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)面，撥付保費(fèi)補(bǔ)貼資金1.63億元。
(三)完善機(jī)制，財(cái)政在保障民生中持續(xù)發(fā)力。一是精心實(shí)施37項(xiàng)民生工程。投入財(cái)政資金83.5億元，較上年增長11%。建立民生工程任務(wù)清單、責(zé)任清單、問題整改清單管理制度。堅(jiān)持項(xiàng)目實(shí)施月調(diào)度、月督查、月排名、月通報(bào)的推進(jìn)機(jī)制，試點(diǎn)運(yùn)行民生工程管理信息平臺(tái)，民生工程年度建設(shè)任務(wù)全面完成。二是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。投入37.51億元，健全城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，通過政府購買服務(wù)等方式支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)�；I集資金1.82億元，支持高校畢業(yè)生等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入28.31億元，全市新開工保障性住房32328套，基本建成14874套。三是大力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。安排資金1.52億元，支持實(shí)施城區(qū)義務(wù)教育公辦學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，人民路小學(xué)東校區(qū)等一批學(xué)校全面建成，六安一中東校區(qū)、六安二中河西校區(qū)建成投入使用。投入1.6億元，落實(shí)高等職業(yè)教育生均撥款制度，促進(jìn)皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院加快發(fā)展。
(四)科學(xué)謀劃，財(cái)政改革在探索中穩(wěn)步推進(jìn)。一是盤活財(cái)政存量資金。強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，將2012年底以前的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。市直盤活財(cái)政存量資金12.5億元，其中，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.6億元、統(tǒng)籌安排使用3.9億元。強(qiáng)化社�；鸲ㄆ诖鎯�(chǔ)管理，提高社�；鹪鲋敌б妫性黾永⑹杖�2億元左右。二是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。將政府性債務(wù)分類納入預(yù)算管理，進(jìn)一步嚴(yán)格政府舉債程序，建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。截止2015年底，全市政府性債務(wù)余額344.21億元，債務(wù)率為61.95%，風(fēng)險(xiǎn)可控。三是深化市直國資國企改革。行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)實(shí)行集中管理，通過公開拍租等方式，實(shí)現(xiàn)合同租金增長超過30%。按照“規(guī)范一批、改制一批、破產(chǎn)注銷一批”的工作思路，市屬58家國有企業(yè)分類改革的主體工作任務(wù)基本完成。四是創(chuàng)新財(cái)政投入方式。建立“一主六輔”財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，出臺(tái)改進(jìn)和加強(qiáng)市級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理工作的意見，整合市級(jí)專項(xiàng)資金5.2億元，集中財(cái)力支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、科技、文化、旅游等六大類產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三、“十二五”財(cái)政工作回顧
“十二五”時(shí)期，面對經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型、財(cái)政職能加快轉(zhuǎn)變的新形勢，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新，較好地完成了“十二五”財(cái)政工作任務(wù)，財(cái)政改革亮點(diǎn)紛呈、財(cái)政發(fā)展提質(zhì)增效、財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。
財(cái)政收支規(guī)�？缟闲屡_(tái)階。五年來，全市財(cái)政收入由“十一五”末的68.61億元提高到“十二五”末的150.01億元，年均增長16.94%;財(cái)政支出由“十一五”末的153.93億元提高到“十二五”末的361.36億元，年均增長18.61%。財(cái)政收入占GDP的比重由“十一五”末的10.1%提高到“十二五”末的13.1%;人均財(cái)政收入由“十一五”末的973.5元提高到“十二五”末的2090元(上述數(shù)字含壽縣)。
服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新成效。五年來，市財(cái)政安排資金265億元，爭取世行、亞行、外國政府貸款及地方政府債券138.77億元，著力支持重大項(xiàng)目建設(shè)。多渠道籌措資金，支持工業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。全市發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款21.46億元，積極支持中小企業(yè)發(fā)展。全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入14.1億元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入8.6億元，村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)投入24.84億元，撥付政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼7.43億元，發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼166.46億元，支持“三農(nóng)”加快發(fā)展。
保障改善民生有了新進(jìn)步。五年來，全市各級(jí)財(cái)政安排民生類支出1192.47億元，年均增長21.15%。精心組織實(shí)施各類民生工程，五年累計(jì)投入434億元，普惠城鄉(xiāng)700余萬居民。加大教育投入，支持實(shí)施城區(qū)義務(wù)教育公辦學(xué)校三年行動(dòng)計(jì)劃，改善城區(qū)高中辦學(xué)條件，推進(jìn)職業(yè)教育加快發(fā)展。完善社會(huì)保障體系，五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度全面實(shí)施，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、最低生活保障和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
財(cái)政管理改革實(shí)現(xiàn)新突破。五年來，預(yù)算管理改革不斷深化，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算相互銜接的政府預(yù)算體系更加完善，政府性債務(wù)管理更加規(guī)范。預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開覆蓋到所有預(yù)算單位，財(cái)政資金使用透明度進(jìn)一步提高。市與區(qū)財(cái)政管理體制進(jìn)一步完善，市直部門財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體制基本理順，國有企業(yè)分類改革取得顯著成效。在全省率先推行涉農(nóng)資金監(jiān)管方式改革，涉農(nóng)資金管理得到全面加強(qiáng)。
這些成績的取得，得益于市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于社會(huì)各界的大力支持。在此，向長期以來重視、關(guān)心和支持全市財(cái)政工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位委員和社會(huì)各界人士表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問題和困難：財(cái)政收入總量不大，人均財(cái)力相對偏低;對上級(jí)財(cái)政依賴程度較高，財(cái)政收支矛盾比較突出;財(cái)政監(jiān)督管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金使用績效需要進(jìn)一步提高;等等。對此，我們將高度重視，并努力用改革與發(fā)展的辦法加以解決。
四、“十三五”財(cái)政工作謀劃
“十三五”是我市加快綠色發(fā)展、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，也是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要時(shí)期。財(cái)政工作必須主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，搶抓機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
“十三五”財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神以及國家主席系列重要講話精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，按照市委三屆十一次全會(huì)精神，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，做大財(cái)政蛋糕;依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)公共服務(wù)均等化;深化財(cái)政管理改革，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政管理制度，為我市全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
“十三五”財(cái)政工作的主要目標(biāo)是：財(cái)政收入年均增長8%左右，到2020年突破200億元(不含壽縣);財(cái)政收支結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高。
圍繞上述指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)，“十三五”財(cái)政工作的主要任務(wù)是：
——以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，著力實(shí)施財(cái)政支持財(cái)源建設(shè)工程。圍繞“調(diào)轉(zhuǎn)促”行動(dòng)計(jì)劃，大力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，整合各類財(cái)政專項(xiàng)資金，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。不斷創(chuàng)新財(cái)政投入方式，推動(dòng)財(cái)政資金由分散使用向集中使用轉(zhuǎn)變，由無償使用向有償使用轉(zhuǎn)變，由補(bǔ)助性支出向資本性支出轉(zhuǎn)變。通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金、推廣運(yùn)用PPP、加強(qiáng)政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)等方式，積極引導(dǎo)社會(huì)資本、金融資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等“十大工程”集聚，發(fā)揮財(cái)政資金對社會(huì)資本的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。
——以深化財(cái)政改革為動(dòng)力，著力實(shí)施財(cái)政改革創(chuàng)新工程。以財(cái)政管理的薄弱環(huán)節(jié)為改革的主攻方向，建立健全有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制、運(yùn)行機(jī)制和管理制度。深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。及時(shí)落實(shí)營改增、個(gè)人所得稅、消費(fèi)稅、環(huán)境保護(hù)稅等改革。推進(jìn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，合理劃分市與縣區(qū)政府間事權(quán)和支出責(zé)任，努力實(shí)現(xiàn)事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)。持續(xù)推進(jìn)市直行政事業(yè)單位資源性國有資產(chǎn)管理改革。深化國有企業(yè)改革，切實(shí)破除體制機(jī)制障礙，做大做強(qiáng)國有企業(yè)。
——以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，著力實(shí)施財(cái)政惠民工程。以實(shí)施民生工程為抓手，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立和完善以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)的財(cái)政支出體系。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，落實(shí)職業(yè)教育生均撥款制度。支持養(yǎng)老保險(xiǎn)制度、醫(yī)療保險(xiǎn)制度和城市公立醫(yī)院改革，健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。創(chuàng)新財(cái)政扶貧方式，建立健全財(cái)政扶貧資金穩(wěn)定增長機(jī)制，加大對各類扶貧資金和相關(guān)涉農(nóng)資金的整合力度，探索資產(chǎn)收益扶貧模式，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。
——以強(qiáng)化依法理財(cái)為根本，著力實(shí)施法治財(cái)政建設(shè)工程。增強(qiáng)法治意識(shí)，不折不扣地貫徹人大的決定決議，自覺接受人大對財(cái)政工作的監(jiān)督。自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督，積極做好審計(jì)整改工作。嚴(yán)格遵守財(cái)稅法律法規(guī)，按照預(yù)算法規(guī)定編制和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。強(qiáng)化對財(cái)政收支活動(dòng)全過程的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。建立健全財(cái)政內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持依法理財(cái)、依法行政。加大專項(xiàng)資金和財(cái)政政策公開力度，推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)。
——以提高財(cái)政質(zhì)量效益為重點(diǎn)，著力實(shí)施財(cái)政管理績效提升工程。健全支出績效管理機(jī)制，逐步將績效管理范圍覆蓋所有預(yù)算單位和全部財(cái)政資金，將績效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、管理等方面。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。建立健全分類績效管理制度，對支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的資金與效益優(yōu)先掛鉤。
——以提升財(cái)政信息化水平為支撐，著力實(shí)施數(shù)字財(cái)政建設(shè)工程。深化財(cái)政平臺(tái)一體化建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門之間和財(cái)政與預(yù)算單位之間的資源共享，優(yōu)化整合非稅收入、國庫集中支付、資產(chǎn)管理、政府采購、綜合治稅等信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)一體化、應(yīng)用系統(tǒng)一體化和安全運(yùn)維一體化。著力借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)，形成以預(yù)算編制為龍頭，以預(yù)算執(zhí)行為重點(diǎn)，以國庫集中支付為關(guān)鍵的信息管理系統(tǒng)，提高資金運(yùn)用效率，保障財(cái)政資金安全。
五、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財(cái)政工作，對“十三五”全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展開好局、起好步，具有十分重大的意義。
按照全口徑預(yù)算管理要求，市政府編制了2016年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。具體如下：
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)149.08億元(不含壽縣)，同口徑增長7%;全市一般公共預(yù)算支出安排338.06億元(不含壽縣)，同口徑增長7%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)52.66億元，同口徑增長7.19%，其中：市直38.16億元、開發(fā)區(qū)14.5億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力104.47億元，同口徑增長15.29%，主要原因是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加14億元。其中：市直100.29億元、開發(fā)區(qū)4.18億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排104.43億元，同口徑增長22.99%，主要原因是新增財(cái)力及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出增加。其中：市直100.25億元、開發(fā)區(qū)4.18億元。預(yù)計(jì)收支結(jié)余0.04億元，其中：市直結(jié)余0.04億元，開發(fā)區(qū)結(jié)余為零。
市直政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)24.5億元，當(dāng)年安排支出24.46億元，主要用于征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)、保障性安居工程等支出，當(dāng)年收支結(jié)余0.04億元。
市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1億元，當(dāng)年安排支出1.1億元，當(dāng)年收支結(jié)余-0.1億元，加上年結(jié)余0.1億元，收支滾存結(jié)余為零。
市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)11.27億元，當(dāng)年安排支出11.79億元，當(dāng)年收支結(jié)余-0.52億元，收支滾存結(jié)余11.68億元。
為實(shí)現(xiàn)2016年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，我們將著力做好以下幾個(gè)方面的工作。
(一)發(fā)揮財(cái)政職能，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是落實(shí)積極財(cái)政政策。全面落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，完善涉企收費(fèi)清單管理制度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。建立健全財(cái)政存量資金、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對財(cái)政存量資金規(guī)模較大、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的部門，適當(dāng)壓縮下年度預(yù)算安排規(guī)模。全市安排引導(dǎo)資金0.76億元，支持政府與社會(huì)資本合作。二是促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。市財(cái)政安排資金23.83億元，大力支持調(diào)轉(zhuǎn)促行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。其中：充實(shí)市工業(yè)投資發(fā)展有限公司資本金7億元，依托其發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、環(huán)保基金和扶貧基金;充實(shí)資本金3億元，進(jìn)一步做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司;安排資金7.8億元支持工業(yè)企業(yè)退城進(jìn)園、1.89億元支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、1.4億元支持園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí);等等。三是全力支持脫貧攻堅(jiān)工作。市財(cái)政安排資金10.19億元，大力支持扶貧攻堅(jiān)工作。積極探索資產(chǎn)收益扶貧新模式，將財(cái)政投入到農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的資金、資產(chǎn)、資源以股權(quán)方式量化到貧困戶和村集體，推行按股分紅，推動(dòng)貧困戶盡早脫貧致富。四是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。市財(cái)政安排資金0.59億元，支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)工程，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作。加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，爭取中央和省財(cái)政資金支持1.2億元以上，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和小流域治理8.5萬畝以上，扶持龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社30家以上。
(二)加強(qiáng)民生保障，增強(qiáng)公共服務(wù)能力。一是鞏固提升民生工程。加大財(cái)政資金投入，繼續(xù)實(shí)施36項(xiàng)民生工程，建立健全運(yùn)行、管護(hù)機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)民生工程清單管理制度，全面運(yùn)行民生工程信息管理平臺(tái)，不斷擴(kuò)大績效評(píng)價(jià)范圍，確保民生工程持續(xù)發(fā)揮效益。二是推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)財(cái)政支持教育發(fā)展政策，市財(cái)政安排資金2.5億元支持職業(yè)教育加快發(fā)展，支持實(shí)施學(xué)前教育和城區(qū)義務(wù)教育第二個(gè)三年行動(dòng)計(jì)劃。落實(shí)增加企業(yè)退休職工待遇，提高重點(diǎn)優(yōu)扶對象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)社會(huì)救助對象補(bǔ)助水平。全市安排資金1.13億元，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，加快居家養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。全市安排資金5.18億元，支持基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、縣級(jí)公立醫(yī)院和城市公立醫(yī)院改革。三是支持綠色發(fā)展。全市安排資金15億元，大力支持“一谷一帶”建設(shè)，實(shí)施節(jié)能減排、水資源管理、垃圾無害化處理等。管好用好大別山區(qū)(淠河流域)水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償資金，促進(jìn)流域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。四是推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。市財(cái)政安排資金0.6億元支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地建成區(qū)整治和所在行政村中心村建設(shè)。完善村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，支持農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制改革，盤活集體資產(chǎn)資源，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)民增收致富。
(三)深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。一是完善財(cái)稅體制。推動(dòng)市與縣區(qū)事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，提高一般性轉(zhuǎn)移支付比例，鞏固縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制。落實(shí)營改增改革，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。二是加大盤活存量資金力度。積極穩(wěn)妥開展社保基金運(yùn)作，提高保值增值水平。全面清理財(cái)政專戶，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，將政府住房基金等5項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，進(jìn)一步提高國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例。繼續(xù)清理一般公共預(yù)算、部門預(yù)算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少資金沉淀。三是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理制度，切實(shí)將政府債務(wù)控制在省核定的限額內(nèi)，建立地方政府債務(wù)限額及債務(wù)收支情況隨同預(yù)算公開的常態(tài)機(jī)制。加快推進(jìn)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，對政府委托企業(yè)承擔(dān)的公益性事務(wù)通過注入資本金、政府采購等方式依法支持，阻斷企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向政府傳導(dǎo)。四是強(qiáng)化國資國企管理。分類制定市直行政事業(yè)單位資源性國有資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則，努力提高資源性國有資產(chǎn)管理效益。全面完成市屬國有企業(yè)分類改革的掃尾工作，啟動(dòng)實(shí)施新一輪國有企業(yè)改革。
(四)規(guī)范財(cái)政管理，促進(jìn)依法理財(cái)。一是強(qiáng)化法治意識(shí)。認(rèn)真貫徹預(yù)算法，增強(qiáng)法治意識(shí)，自覺把預(yù)算法的各項(xiàng)規(guī)定作為從事預(yù)算管理活動(dòng)的準(zhǔn)則。繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，強(qiáng)化單位預(yù)算管理主體責(zé)任意識(shí)。自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督，落實(shí)人大各項(xiàng)決議決定，完善人大代表議案建議和政協(xié)提案辦理機(jī)制。自覺接受和全力支持審計(jì)監(jiān)督，認(rèn)真抓好審計(jì)整改工作。二是強(qiáng)化收支管理。堅(jiān)持實(shí)事求是、依法征收，不收“過頭稅”。完善綜合治稅信息平臺(tái)建設(shè)，健全稅源監(jiān)控體系，確保應(yīng)收盡收。不斷加強(qiáng)非稅收入管理，探索推行市本級(jí)非稅收入直征模式，加快推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化建設(shè)。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，督促部門單位6月底前將重點(diǎn)預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目。建立項(xiàng)目預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目，按一定比例收回資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的亟需方面。認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)對政府采購、“三公經(jīng)費(fèi)”、政府專項(xiàng)資金、政府重大投資項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域的資金監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)肅性。推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，全面推動(dòng)財(cái)政政策和專項(xiàng)資金公開，加快建設(shè)陽光財(cái)政。不斷擴(kuò)大績效管理范圍，完善預(yù)算評(píng)審論證制度，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。
各位代表，我們正站在一個(gè)新的起點(diǎn)上，向著全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)邁進(jìn)。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)各界監(jiān)督，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為我市全面建成小康社會(huì)作出新的更大貢獻(xiàn)。
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