西安市財政預算執(zhí)行情況報告

　　下面是小編為大家推薦關于西安市財政預算執(zhí)行情況報告，歡迎閱讀。

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

　　一、2015年財政預算執(zhí)行情況

　　2015年，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極應對各種困難和風險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，財政預算執(zhí)行情況總體良好。

　　(一)全市財政預算執(zhí)行情況

　　1.全市一般公共預算執(zhí)行情況

　　2015年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。

　　2015年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長12.9%。民生領域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數(shù)，還包括預算執(zhí)行中上級新增�？�、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數(shù)。

　　2015年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務用車經(jīng)費3.02億元，公務接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。

　　2015年底，省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元，其中：一般債務722億元，專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。

　　2.全市政府性基金預算執(zhí)行情況

　　2015年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。

　　2015年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。

　　(二)市級財政預算執(zhí)行情況

　　1.市級一般公共預算執(zhí)行情況

　　2015年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。

　　市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：

　　——一般公共服務支出27.45億元，下降6.9%。

　　——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。

　　——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元，學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元，高中質量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

　　——科學技術支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進產(chǎn)業(yè)結構升級。

　　——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。

　　——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除2014年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務支出2.44億元。

　　——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。

　　——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點水利、農(nóng)田水利工程建設及運維支出7億元。

　　——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護1.1億元。

　　——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。

　　——商業(yè)服務業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元，服務業(yè)綜合改革試點2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。

　　——金融支出0.49億元，剔除2014年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。

　　——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。

　　——住房保障支出42.02億元，增長2%。

　　——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。

　　市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：

　　——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。

　　——商品和服務支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務支出32.43億元。

　　——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。

　　——對企事業(yè)單位的補貼119.85億元。主要項目是：政策性補貼76.63億元，財政貼息5.72億元。

　　——債務利息支出2.05億元。

　　——基本建設支出7.89億元。主要是統(tǒng)籌基建資金安排的基礎設施、固定資產(chǎn)、大型修繕、土地和無形資產(chǎn)購置支出。

　　——其他資本性支出169.54億元。主要是非統(tǒng)籌基建資金安排的基礎設施、固定資產(chǎn)、大型修繕、土地和無形資產(chǎn)購置支出。

　　2015年，市級“三公”經(jīng)費支出1.51億元，下降33.8%。其中：因公出國經(jīng)費0.13億元，公務用車經(jīng)費1.32億元，公務接待經(jīng)費0.06億元。

　　2.市級政府性基金預算執(zhí)行情況

　　2015年，市級政府性基金預算收入243.8億元，完成預算的79.1%，下降34.6%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。

　　2015年，市級政府性基金預算支出223.96億元，下降39.1%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。

　　3.市本級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

　　2015年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入0.46億元，完成預算的182.6%，增長65.8%，主要收入項目是：上繳利潤0.4億元，增長44%，一次性產(chǎn)權轉讓收入0.06億元。

　　2015年，市本級國有資本經(jīng)營預算支出0.29億元，完成預算的100%，下降4.2%，主要是按照國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔2014〕45號)，當年國有資本經(jīng)營預算超收應全部結轉下年安排。主要支出項目是：資源勘探電力信息等支出0.09億元，商業(yè)服務業(yè)等支出0.2億元。

　　4.市本級社會保險基金預算執(zhí)行情況

　　2015年，市本級社會保險基金預算收入91.6億元，完成預算的98.9%。市本級社會保險基金支出66.49億元，完成預算的100.3%，全部用于落實各項社會保險待遇支出。

　　2015年財政決算尚在編審之中，預算執(zhí)行結果待決算編審結束并報陜西省財政廳批復后，再報市人大常委會審議。

　　(三)2015年財政工作的主要特點

　　2015年，我市全面貫徹市十五屆人大第五次會議關于批準2015年財政預算的決議，以及預算執(zhí)行中市人大常委會和市人大財政經(jīng)濟委員會做出的各項決議、審查意見，落實積極財政政策，加強收支管理，推進財政改革，嚴格預算約束，強化績效管理，財政工作呈現(xiàn)了一些新特點。

　　一是多措并舉，依法組織收入。調整了市本級契稅分配體制。建立稅收征管質量考核指標，全面推進綜合治稅。實施“以地控稅”、零散稅源委托代征等征管措施。開展國稅有獎發(fā)票改革。建立財政收入督查機制，確保依法征管、應收盡收，同時堅決不收“過頭稅”。

　　二是統(tǒng)籌資金，促投資穩(wěn)增長。市財政安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金26.6億元，整合設立絲綢之路經(jīng)濟帶建設專項資金7.23億元，通過股權投入、貼息補助、設立基金等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。多方籌措資金51億元用于促投資、穩(wěn)增長。成立了“西安合作發(fā)展基金”。全年爭取中省專款、新增地方政府債券以及財力性補助267億元，置換地方政府債券325億元，落實“營改增”、扶持中小微企業(yè)發(fā)展等優(yōu)惠政策80多億元。

　　三是優(yōu)化結構，保障民生。全市新增財力用于民生支出的比重85.6%。全年民生領域支出770.44億元，占一般公共預算支出的84%，教育、社保、醫(yī)療、文化以及緩堵保暢、治污減霾等重點領域支出政策得到全面落實。

　　四是深化改革，提高管理水平。出臺《關于深化預算管理制度改革的實施意見》。完善全口徑預算編報體系。推動中期財政規(guī)劃管理。編撰財政“十三五”規(guī)劃。簡政放權專項資金擴大到10項，競爭性分配專項資金擴大到16項。盤活財政存量資金成效明顯。國庫管理、集中支付、政府采購等改革都取得了新進展。除涉密信息外，全市各級財政預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算全面向社會公開。

　　五是強化監(jiān)督，推進績效管理。對10個單位部門預算執(zhí)行情況、8項專項資金和教育收費進行了專項檢查。市級359個預算單位43.5億元資金編報了績效目標，績效目標與預算同步下達,績效自評覆蓋市級所有部門。財政投資評審項目457項，送審額220.7億元，審減14.05億元，審減率6%。全市政府采購資金63.64億元，節(jié)約資金5.98億元。

　　六是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。落實機關事業(yè)單位工資制度改革。制定了市級機關執(zhí)法執(zhí)勤用車制度改革辦法和車輛處置辦法，完成了機關及參公事業(yè)單位公車改革任務。出臺了市級財政供養(yǎng)人員管理辦法，市級部門公用經(jīng)費預算統(tǒng)一壓縮5%。

　　“十二五”時期，全市一般公共預算收入累計完成2452.26億元，是“十一五”的3.2倍，年均增長21.9%。全市一般公共預算支出累計完成3558.66億元，是“十一五”的3.08倍，年均增長19.8%。民生支出累計2852.73億元，是“十一五”的3.7倍。支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出累計159.71億元，是“十一五”的6.65倍。爭取中省�？�、地方政府債券及財力性轉移支付等資金1008.82億元，是“十一五”的6.8倍，全面落實各類稅費優(yōu)惠政策超過400億元。

　　同時，財政運行中還存在一些困難和問題：主要是經(jīng)濟下行壓力加大，財政收入增速放緩;剛性支出持續(xù)增長，收支矛盾突出;部分專項資金結構固化，使用效益有待提升;財政改革和管理力度有待進一步強化。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。

　　二、2016年財政預算安排建議

　　(一)2016年財政形勢

　　2016年全市財政發(fā)展既面臨諸多機遇和有利條件，也面臨許多困難和挑戰(zhàn)。從經(jīng)濟層面看：“一帶一路”、創(chuàng)新改革試驗區(qū)以及中、省、市各項穩(wěn)增長措施的逐步到位和效果顯現(xiàn)，全市經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的基本面沒有發(fā)生改變。但短期內(nèi)經(jīng)濟下行壓力依然存在，重點行業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)恢復增長還需時間，特別是我市依靠投資拉動增長特征明顯，房地產(chǎn)、建筑業(yè)等投資類稅收對財政收入增長影響較大。從財政政策看：中央要求加強供給側結構性改革，將為經(jīng)濟結構調整、產(chǎn)業(yè)轉型升級注入新的動力。但全面實施“營改增”，落實小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，進一步減輕企業(yè)稅費負擔，當下將相應影響財政收入總體增幅。從增支因素看：一是推進城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制改革等教育增支;二是落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇提標等社保增支;三是落實扶貧投入政策、村干部補貼和村組織運轉補助提標等支農(nóng)增支;四是支持“雙創(chuàng)”和創(chuàng)新試驗區(qū)建設增支;五是落實政策性虧損補貼增支;六是政府債務還本付息增支;七是落實穩(wěn)增長、促發(fā)展各項政策增支;等等。

　　(二)2016年財政預算安排建議

　　國務院和財政部2016年預算編制要求：一是收入預算要實事求是、積極穩(wěn)妥。二是堅持量入為出，積極調整財政支出結構，盤活存量、用好增量。三是要完善政府預算體系，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度。四是創(chuàng)新財政投入方式，加強財政政策和貨幣政策的協(xié)調配合，更好發(fā)揮財政資金對民間投資的拉動作用。

　　2016年財政預算安排的指導思想：以黨的十八屆三中、四中、五中全會精神為指導，全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議、市委十二屆八次全會精神，遵循創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，主動適應經(jīng)濟新常態(tài)，大力實施積極財政政策，深入推進財政預算管理改革，增收節(jié)支，優(yōu)化結構，提高績效，重點保障基本民生支出，助力城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，落實推動供給側結構性改革部署，著力轉方式、補短板、防風險、促開放，提高發(fā)展的質量和效益，增強持續(xù)增長動力，促進全市經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展。

　　根據(jù)上述財政形勢和預算安排指導思想，結合我市2016年經(jīng)濟社會發(fā)展目標，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的總原則，建議2016年財政預算主要指標作如下安排：

　　1.全市財政預算安排建議

　　(1)全市一般公共預算收支安排建議

　　2016年全市一般公共預算收入安排680億元，剔除不可比因素后，增長11%。按照現(xiàn)行財政體制測算，2016年全市一般公共預算收入680億元，加上級補助收入、調入資金、動用上年凈結余等92.02億元，減上解上級支出29.95億元，全市一般公共預算財力742.07億元，較2015年年初預算財力(680.14億元)增長9.1%。加上調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金28.25億元和中、省提前下達2016年�？�74.3億元，全市可安排的一般公共預算財力共計844.62億元。遵循收支平衡原則，建議2016年全市一般公共預算支出安排844.62億元，較2015年年初預算數(shù)(722.13億元)增長17%。其中：民生支出安排681.94億元，占一般公共預算支出80.7%，新增財力安排用于民生支出的比重81.6%。

　　2016年，全市“三公”經(jīng)費預算支出安排3.2億元，其中：因公出國經(jīng)費預算0.37億元，公務用車經(jīng)費預算2.49億元，公務接待經(jīng)費預算0.34億元。

　　(2)全市政府性基金預算收支安排建議

　　根據(jù)2016年全市國土出讓等征收計劃，全市政府性基金預算收入安排350.25億元。按照現(xiàn)行財政體制測算，全市政府性基金預算收入350.25億元，加上級補助0.5億元，減調入一般公共預算安排的支出3億元，全市政府性基金預算財力347.75億元。遵循以收定支原則，全市政府性基金預算支出安排347.75億元。

　　2.市級財政預算安排建議

　　(1)市級一般公共預算收支安排建議

　　2016年，市級一般公共預算收入安排323.82億元，剔除不可比因素后增長13.3%。其中：市本級安排87.66億元，開發(fā)區(qū)安排236.16億元。按照現(xiàn)行財政體制測算，2016年市級一般公共預算收入323.82億元，加上級補助收入、下級上解收入、調入資金、動用上年凈結余等231.02億元，減上解上級支出、補助下級支出103.54億元，市級一般公共預算財力為451.3億元，較2015年年初預算財力(406億元)增長11.1%。加上調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金28.25億元和中、省提前下達2016年專款20.92億元，市級可安排的一般公共預算財力共計500.47億元。其中：市本級可安排財力321.53億元，開發(fā)區(qū)可安排財力178.94億元。

　　考慮到2016年新增政策性支出特別是民生領域提標政策較多，財政支出安排的壓力很大，建議市級一般公共預算支出按以下原則安排：

　　一是統(tǒng)籌兼顧，防范風險。政策性增支提標應保盡保，重大項目支出優(yōu)先保障，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出適度增長，政府債務付息支出足額安排。

　　二是綜合平衡，保證重點。綜合考慮一般公共預算、政府性基金預算可安排財力，盤活存量、用好增量，發(fā)揮西安合作發(fā)展基金作用，拉動社會資本投入，全力支持穩(wěn)增長、促發(fā)展、惠民生。

　　三是強化績效，厲行節(jié)約。支出安排與績效評價結果相銜接，有保有壓，嚴格控制差旅、會議、活動等一般公務支出，一般性專項支出原則上“零增長”，“三公”經(jīng)費只減不增。

　　按照上述原則，2016年市級一般公共預算支出安排500.47億元，較2015年年初預算數(shù)(424.14億元)增長18%。其中：市本級安排321.53億元，開發(fā)區(qū)安排178.94億元。

　　市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：

　　——一般公共服務支出34.85億元，增長8.8%。

　　——公共安全(含國防)支出23.18億元，增長20.5%。

　　——教育支出46.13億元，增長20.6%。主要支出項目是：幼兒園新建改擴建等1.45億元，義務教育經(jīng)費保障機制2.79億元，義務教育薄弱學校改造14.6億元，中小學生營養(yǎng)工程1.4億元，高中質量提升工程1.01億元，秦嶺北麓地區(qū)農(nóng)村教師補貼0.45億元，打造公辦名校1.65億元，職業(yè)教育及高等教育4.99億元。

　　——科學技術支出11.34億元，增長14.3%。主要用于培育科技企業(yè)小巨人，“雙創(chuàng)”建設，產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新、創(chuàng)新環(huán)境建設、科技金融結合及知識產(chǎn)權示范城市建設。

　　——文化體育與傳媒支出14.69億元，增長11.6%。主要支出項目是：扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展4.2億元，文化企業(yè)增資擴股1.5億元，文物保護及博物館建設1.1億元，群眾文體活動2.5億元。

　　——社會保障和就業(yè)支出64.34億元，增長12.7%。主要支出項目是：離退休人員經(jīng)費16.1億元，社會福利、救助政策2.68億元，城鄉(xiāng)低保6.5億元，社保補助7.87億元，殘疾人事業(yè)2.46億元，退役安置9.36億元，就業(yè)補助6.5億元。

　　——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.41億元，增長16.1%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設補助7.55億元，城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助16.46億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生補助6.7億元。

　　——節(jié)能環(huán)保支出10.96億元，增長10.1%。主要支出項目是：治污減霾專項7億元，新能源汽車補貼2.5億元，秦嶺生態(tài)環(huán)境保護等0.5億元。

　　——城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.71億元，增長21.5%。主要支出項目是：城鄉(xiāng)基礎設施建設74.48億元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治14.9億元，三個縣城、副中心城市及旅游名鎮(zhèn)建設3.07億元。

　　——農(nóng)林水支出37.12億元，增長18.2%。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展4.65億元，創(chuàng)建國家森林城市2.45億元，水源地建設等水利專項14.96億元，扶貧資金4.51億元，涉農(nóng)補貼及新農(nóng)村建設2.87億元。

　　——交通運輸支出21.37億元，增長39%。主要支出項目是：公交IC卡惠民補貼12.08億元，渭北大橫線回購、市級重點交通項目建設5億元，國際航線政策性補貼等1億元。

　　——資源勘探信息等支出21.23億元，增長15.8%。主要支出項目是：制造業(yè)發(fā)展7億元，開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展9.6億元，落實中小企業(yè)扶持政策2.7億元。

　　——商業(yè)服務業(yè)等支出13.23億元，增長20.9%。主要支出項目是：商業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展6.9億元，服務業(yè)綜合改革1.8億元，旅游業(yè)發(fā)展專項1.1億元。

　　——金融支出1.61億元，增長6.1%。

　　——國土海洋氣象等支出0.74億元，下降38.9%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。

　　——住房保障支出21.96億元，增長80.7%，主要是按規(guī)定將原在政府性基金列支的政府住房基金改列一般公共預算。

　　——糧油物資儲備支出2.59億元，與上年持平，主要是利率下調后儲備糧油利息補助支出相應減少。

　　——預備費5.91億元，增長7.9%，占市級一般公共預算支出的1.2%，符合預算法關于按照一般公共預算支出額的1-3%設置預備費的規(guī)定。

　　市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：

　　——工資福利支出49.82億元。主要項目是：基本工資10.88億元，津貼補貼12.56億元，績效工資6.78億元。

　　——商品和服務支出87.15億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出55.47億元，其他商品和服務支出31.68億元。

　　——對個人和家庭的補助46.76億元。主要項目是：離退休費11.79億元，住房公積金5.82億元，其他對個人和家庭的補助29.15億元。

　　——對企事業(yè)單位的補貼115.68億元。主要項目是：政策性補貼83.67億元，財政貼息7.19億元。

　　——債務利息支出10.7億元。

　　——基本建設支出10.5億元。主要是統(tǒng)籌基建資金安排的基礎設施、固定資產(chǎn)、大型修繕、土地和無形資產(chǎn)購置支出。

　　——其他資本性支出164.5億元。主要是非統(tǒng)籌基建資金安排的基礎設施、固定資產(chǎn)、大型修繕、土地和無形資產(chǎn)購置支出。

　　——其他支出15.36億元。主要是預備費等預留資金。

　　上述市級支出安排中，“三公”經(jīng)費預算支出安排1.86億元，其中：因公出國經(jīng)費預算0.33億元，公務用車經(jīng)費預算1.35億元，公務接待經(jīng)費預算0.18億元。

　　2016年，市對區(qū)縣轉移支付安排126.98億元，增長33.6%，其中：一般性轉移支付73.6億元，專項轉移支付53.38億元。

　　(2)市級政府性基金預算收支安排建議

　　按照2016年市級國土出讓等征收計劃，市級政府性基金預算收入安排297.58億元，其中：市本級62.53億元，開發(fā)區(qū)235.05億元。按照現(xiàn)行財政體制測算，市級政府性基金預算收入297.58億元，加上級補助和下級上解收入3.58億元，減調入一般公共預算安排的支出3億元，市級政府性基金預算財力298.16億元，其中：市本級81.11億元，開發(fā)區(qū)217.05億元。遵循以收定支原則，市級政府性基金預算支出安排298.16億元，其中：市本級81.11億元，開發(fā)區(qū)217.05億元，重點用于土地拆遷補償整理等成本性支出以及歸集地鐵項目建設資本金。

　　(3)市本級國有資本經(jīng)營預算收支安排建議

　　根據(jù)市本級收取國有資本經(jīng)營收益的企業(yè)范圍及其預計稅后利潤、上繳比例測算，2016年市本級國有資本經(jīng)營預算收入安排0.4億元，全部為企業(yè)上繳利潤，加上年結余收入0.21億元后，2016年市本級國有資本經(jīng)營預算可安排財力0.61億元。按照以收定支、收支平衡的原則，2016年市本級國有資本經(jīng)營預算支出安排0.61億元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。

　　(4)市本級社會保險基金預算收支安排建議

　　根據(jù)近三年市本級社會保險基金收支增長水平、參保人數(shù)及各項社會保險政策測算，2016年市本級社會保險基金預算收入安排104.93億元。按照應保盡保原則，2016年市本級社會保險基金預算支出安排73.61億元，全部用于落實社會保險待遇各項支出。

　　按照新預算法規(guī)定，預算執(zhí)行年度開始之日，到本級人民代表大會批準前，各級財政可以根據(jù)上報人大待批的預算草案，安排上一年度結轉的支出、必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉移性支出，法律規(guī)定必須履行支付義務的支出。據(jù)此，參照上年同期的預算支出數(shù)額，以及本次上報的預算草案，預計市級財政在本報告批準前提前支出數(shù)額約為45億元，其中：一般公共預算支出25億元，基金預算支出20億元。

　　上述2015年財政預算執(zhí)行情況及2016年財政預算草案已報經(jīng)市人大財政經(jīng)濟委員會、常委會預算工作委員會初步審查，并按照初步審查意見做了相應修改。

　　三、2016年財政主要工作

　　“十三五”是全面建成小康社會決勝階段和加快建設國際化大都市的關鍵期，也是全面深化財稅體制改革的攻堅期。財政發(fā)展要以提高質量和效益為中心，牢固樹立五大發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進，深化財政改革，強化依法理財，統(tǒng)籌推進各項工作，努力實現(xiàn)以下目標：一是財政收入年均可比增長10%左右，質量和結構總體改善，財政實力進一步增強;二是實施中期財政規(guī)劃管理，完善政府預算體系，推進財稅體制改革，理順事權與支出責任，財政體制進一步完善;三是多元投入、精準投入，發(fā)揮西安合作發(fā)展基金作用，放大財政資金的乘數(shù)效應，推動可持續(xù)發(fā)展，投入機制進一步優(yōu)化;四是著力保障改善民生，滿足社會公共需求，推進公共服務均等化，保障機制更加成熟穩(wěn)定，保障能力進一步增強;五是規(guī)范政府債務管理，強化財政監(jiān)督和預算績效管理，覆蓋資金運行全過程，管理水平進一步提升。

　　2016年是“十三五”開局之年，重點做好以下工作：

　　(一)全力支持經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。落實積極財政政策和供給側結構性改革要求，運作好西安合作發(fā)展基金，引導社會資金投入，放大財政資金乘數(shù)效應。推進國有企業(yè)改革，鼓勵企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)上市，促進經(jīng)濟結構調整。堅持創(chuàng)新驅動，支持各種所有制企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，培育新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，加快產(chǎn)業(yè)結構升級。支持實施“工業(yè)突破”戰(zhàn)略，重點推進渭北工業(yè)區(qū)和區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設，推動制造強市建設。鼓勵現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，引導旅游業(yè)轉型升級，支持會展業(yè)、電子商務等新興市場主體，創(chuàng)造多元化供給，有效擴大消費需求。加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入，落實好各項涉農(nóng)補貼，把資金和政策重點用于提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民增收上來，著力支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，保障農(nóng)民收入穩(wěn)定增長。堅持購、租、建并舉，支持住房租賃市場發(fā)展，消化商品房庫存，促進房地產(chǎn)市場發(fā)展。全面落實減稅降費政策，堅決遏制各種亂收費，堅決不收“過頭稅”，給企業(yè)和市場主體創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境。抓住省市共建大西安、“一帶一路”建設等機遇，努力爭取上級資金和政策支持。

　　(二)持續(xù)保障和改善民生。按照“兩個80%”的投入要求，全面落實好各項民生政策，建立穩(wěn)定可持續(xù)的民生投入長效機制，保障群眾基本生活，保障基本公共服務。實施“以人為核心”的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，重點支持副中心城市、縣城、省級重點鎮(zhèn)和旅游文化名鎮(zhèn)建設。全面落實新農(nóng)村建設鞏固提升，新型農(nóng)村社區(qū)、片區(qū)化中心社區(qū)、農(nóng)村環(huán)境連片整治和美麗鄉(xiāng)村建設。強化財政綜合扶貧投入體系，財政支農(nóng)投入新增部分重點用于扶貧開發(fā)，支持實施精準扶貧、精準脫貧，著力解決特定人群特殊困難。加大教育投入，支持打造一批公辦精品名校，促進教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快推動公立醫(yī)院改革，健全城鄉(xiāng)居民醫(yī)療制度，全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險。堅持精算平衡，提高統(tǒng)籌層次，推進養(yǎng)老保險制度改革。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)。支持構建城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務體系、公共文化基礎設施和全民健身體育設施建設，提供更多更豐富的文化惠民活動。加大城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城鄉(xiāng)危房、老舊住宅小區(qū)改造投入力度，完善保障房基礎設施建設。牢固樹立綠色發(fā)展理念，加大緩堵保暢、治污減霾投入力度，支持實施中小河流治理、濕地建設、秦嶺生態(tài)保護等重大生態(tài)建設工程，建設宜居美麗新西安。

　　(三)努力確保財政收入穩(wěn)定增長。加強收入預測和分析，大力推進綜合治稅，強化納稅比對和評估，發(fā)揮稅務稽查作用，加大對總部經(jīng)濟、零散稅源、重點行業(yè)、薄弱領域的稅收征管，堵塞跑冒滴漏。深化有獎發(fā)票改革，全面推進“以地控稅”，大力支持稅收征管改革，提高稅收征管質量和效率。加強非稅收入組織，建立和完善涉企收費監(jiān)管機制，堅決遏制各種亂收費行為。堅持依法征收、應收盡收，嚴禁違反法律法規(guī)規(guī)定和超越權限多征、提前征收或者減征、免征、緩征應征稅款，嚴禁采取“空轉”等方式虛增財政收入，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　(四)深入推進財稅改革。全面落實中、省財稅改革部署，理順事權與支出責任，完善激勵與約束相結合的財政體制，增強各級財政發(fā)展能力。調整轉移支付結構，提高一般性轉移支付比重，健全科學有效、公平規(guī)范的轉移支付制度體系。深入推進預算管理制度改革，全面實施中期財政規(guī)劃管理，研究建立跨年度預算平衡機制。深化專項資金管理改革，完善定額標準體系和項目庫建設，擴大簡政放權、競爭性分配試點資金的規(guī)模和范圍。繼續(xù)抓好財政存量資金回收及安排使用工作，建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結合機制。加強地方政府債務管理，完善全口徑政府債務管理，強化債務風險預警，妥善處理存量債務，置換債券資金全部用于償還符合條件的政府債務。完善政府采購制度，提高采購效率。深化國庫集中支付改革，全面清理整頓專戶，開展政府綜合財務報告編制工作。

　　(五)不斷提高財政管理績效。以完善制度、明確職責、理順流程、控制節(jié)點、加強監(jiān)督為重點，下大氣力提高財政內(nèi)部管理和控制有效性，推進財政管理科學化、規(guī)范化、信息化。積極開展財政投資評審，推進預算績效管理，強化“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程績效管理，做到“花錢必問效、無效必問責”。切實加強財政資金使用監(jiān)管，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。進一步落實財政供養(yǎng)人員只減不增的要求，強化監(jiān)督機制，加大查處力度。嚴格執(zhí)行國務院“約法三章”，落實八項規(guī)定，推動厲行節(jié)約、反對浪費等制度落地生根。堅持勤儉辦事，嚴格控制一般性支出，把有限的財政資金使用到最需要、最有效的地方去。

　　各位代表：全面完成2016年各項財政收支任務，確保財政改革深入推進，對于“十三五”規(guī)劃開好局、起好步意義重大。我們將在市委的領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全面深化改革，積極開拓創(chuàng)新，扎實開展工作，充分發(fā)揮財政在社會治理中的基礎和重要支柱作用，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展做出新的貢獻。

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