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綏化市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）
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各位代表：
受市人民政府委托，向大會報(bào)告全市及市本級2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員提出意見。
一、2015年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入56.2億元，降低8.7%，為年初預(yù)算的87.8%。全市一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算，主要受投資和工業(yè)生產(chǎn)增速放緩、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降、以及結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)等因素影響;一般公共預(yù)算支出333.1億元，增長15%，為年初預(yù)算的153.6%。全市一般公共預(yù)算支出超額完成年初預(yù)算，主要是由專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助與地方債券增加帶來的。全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行是平衡的。
全市基金預(yù)算收入15.8億元，降低35%。全市基金預(yù)算收入下降主要是受房地產(chǎn)市場萎縮土地出讓收入減少影響;基金預(yù)算支出20.1億元，降低43.9%。全市基金預(yù)算支出下降主要是土地出讓收入減收相應(yīng)壓縮支出影響。基金預(yù)算收支滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2億元。
市本級一般公共預(yù)算收入8.5億元，降低4.5%;一般公共預(yù)算支出33億元，增長28.1%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省結(jié)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后收支平衡。
市本級基金預(yù)算收入1.7億元，降低61.5%;基金預(yù)算支出1.4億元，降低78.3%�；痤A(yù)算收支滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1億元。
過去的一年，全市各級財(cái)稅部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，全面實(shí)施市委“圍繞三個(gè)導(dǎo)向、堅(jiān)持四化聯(lián)動、奮力推進(jìn)農(nóng)區(qū)現(xiàn)代化”的戰(zhàn)略部署，努力增收節(jié)支，各項(xiàng)工作取得新成效。
1、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)層次得到新提升。一是支持體制創(chuàng)新。推進(jìn)開發(fā)區(qū)管理體制機(jī)制改革，探索實(shí)行了一級財(cái)政體制，出臺了《關(guān)于綏化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政管理體制實(shí)施意見》，賦予開發(fā)區(qū)更大的自主權(quán)，鼓勵開發(fā)區(qū)先行先試，大膽創(chuàng)新，積蓄后勁，加快發(fā)展。二是支持園區(qū)建設(shè)。全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)完成基礎(chǔ)設(shè)施投資7.8億元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和項(xiàng)目集群發(fā)展。市本級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2337萬元，重點(diǎn)支持泰山東路、昆山東路、天山路、八號路、黃河路等5條道路排水及道路亮化工程建設(shè)。三是支持企業(yè)發(fā)展。全市投入產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持資金7.8億元，對糧食加工、醫(yī)藥、新能源、新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)，在技改、新項(xiàng)目建設(shè)等方面給予了支持。
2、落實(shí)惠農(nóng)政策，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位得到新加強(qiáng)。全市涉農(nóng)資金支出73.4億元。一是積極落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。全市向農(nóng)民發(fā)放糧食補(bǔ)貼13.8億元，發(fā)放水稻等四大作物良種補(bǔ)貼資金3億元，發(fā)放農(nóng)戶101萬戶，受益農(nóng)民376萬人;投入資金2155萬元，對26戶超級種糧大戶發(fā)放農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目補(bǔ)貼;投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1.8億元，種植業(yè)保險(xiǎn)達(dá)到839萬畝，養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)達(dá)到16.8萬頭，保險(xiǎn)公司向受災(zāi)農(nóng)戶賠付資金9490萬元。二是加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入。全市集中支持“兩大平原”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，投入資金3.2億元，用于節(jié)水增糧灌溉工程建設(shè);投入資金2.7億元，用于貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公益設(shè)施項(xiàng)目建設(shè);投入資金3.8億元，用于農(nóng)村飲水安全改造;投入資金2791萬元，建成多普勒雷達(dá)氣象站;投入資金3.8億元，用于農(nóng)村公路、橋梁改建等項(xiàng)目建設(shè);投入資金3.1億元，用于農(nóng)村環(huán)境連片整治;投入資金3.5億元，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和土地整治。三是大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。全市投入資金4.2億元，重點(diǎn)支持糧食加工、肉類加工、乳品加工、豆制品加工、淀粉加工等龍頭企業(yè)發(fā)展;投入資金1.5億元，支持現(xiàn)代示范奶牛場繁育基地建設(shè);投入資金1.5億元，補(bǔ)貼購置農(nóng)機(jī)具裝備3227臺(套)。
3、改善民生福祉，社會保障水平得到新提高。全市民生投入194.8億元。一是積極兌現(xiàn)工資調(diào)整政策。向上爭取工資補(bǔ)助11億元，及時(shí)足額兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增資政策，實(shí)現(xiàn)月人均增資450元，全市增加財(cái)政支出19.4億元。二是落實(shí)社保和就業(yè)政策。全市社保資金投入49.7億元，同比增長18.9%。市本級養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)每人每月由1751元提高到2040元，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出3.5億元，參保人數(shù)達(dá)到4.6萬人;城市低保由每人每月465元提高到525元，農(nóng)村低保由每人每年2700元提高到3500元，城鄉(xiāng)低保金籌集規(guī)模逐年增大，受益人數(shù)達(dá)到8.3萬人;安排小額擔(dān)保貼息貸款1055萬元，支持206人實(shí)現(xiàn)就業(yè);安排失地農(nóng)民保險(xiǎn)資金1839萬元，為1194名失地農(nóng)民辦理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。三是支持教育等事業(yè)發(fā)展。全市教育、科學(xué)和文化投入61.9億元，同比增長21.6%，其中教育投入56.4億元，科學(xué)技術(shù)投入2億元，文化體育與傳媒投入3.5億元。市本級投入資金1.9億元，重點(diǎn)用于綏化市第七中學(xué)異地新建，落實(shí)高中和中等職業(yè)教育助學(xué)金政策及中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助政策，改善農(nóng)村和貧困地區(qū)基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件，實(shí)施中小學(xué)校舍安全改造，促進(jìn)博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館、科技館和體育館免費(fèi)開放。四是促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。全市基本醫(yī)療保障投入18.4億元，同比增長9.5%。市本級安排基本醫(yī)療保障體制改革資金3573萬元，全市城鎮(zhèn)居民參保率和新農(nóng)合參保率逐年提高;安排基層衛(wèi)生醫(yī)療改革資金4736萬元，推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效工資改革、公立醫(yī)院試點(diǎn)改革和國家基本藥物制度實(shí)施。五是加快保障住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市住房保障投入22.1億元，其中市本級3.1億元，建設(shè)城市棚改回遷房1715套、公租房200套、廉租房162套，發(fā)放使用補(bǔ)貼資金1417萬元，受益家庭5199戶，受益對象9520人;全市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入13.1億元，其中市本級3.4億元，重點(diǎn)用于城區(qū)梯次綠化、公園改造、數(shù)字化城市建設(shè)、水廠改造和小區(qū)供水工程建設(shè)、婦幼保健院建設(shè)。市本級共爭取地方政府債券資金8.7億元，有效化解民生設(shè)施建設(shè)資金壓力。六是推進(jìn)廠辦大集體改革。出臺一個(gè)《工作方案》和九個(gè)《實(shí)施辦法》。全市共界定企業(yè)784戶，爭取上級政策資金15.7億元。
4、加強(qiáng)資金監(jiān)管，財(cái)政管理職能得到新強(qiáng)化。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。編制三年財(cái)政中期規(guī)劃，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性;建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期收回機(jī)制，積極盤活財(cái)政存量資金，市本級收回并統(tǒng)籌使用存量資金1.2億元;強(qiáng)化部門主體責(zé)任，提高部門預(yù)算公開透明度。二是繼續(xù)深化國庫管理制度改革。擴(kuò)大公務(wù)卡制度改革范圍，實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄制度和預(yù)算單位現(xiàn)金使用控制制度;開展財(cái)政國庫資金清查工作，規(guī)范國庫資金管理;推進(jìn)簡化國庫集中支付方式，加快預(yù)算資金支出進(jìn)度。三是加強(qiáng)政府采購和評審監(jiān)督。全市政府采購實(shí)際完成9.62億元，其中市本級1.67億元，綜合節(jié)約率為10.1%。市本級基建評審?fù)瓿?62個(gè)項(xiàng)目，申報(bào)金額5.7億元，審定金額4.8億元，綜合審減率為15.7%。開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治，檢查涉農(nóng)資金10.3億元，查出并糾正問題25項(xiàng)，金額1418萬元。2015年，全市各級財(cái)稅部門創(chuàng)新思路、積極作為，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一定工作成績，但財(cái)政整體形勢不容樂觀，存在的問題不容忽視，主要是財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、收入增速放緩、收支矛盾突出、償債壓力較大、依法理財(cái)水平有待提升，需要在今后工作中認(rèn)真研究解決。
二、2016年全市和市本級預(yù)算安排情況
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化財(cái)稅改革的關(guān)鍵一年。全市財(cái)稅工作要以市委三屆八次全委(擴(kuò)大)會議精神為指針，深入貫徹落實(shí)全國、全省財(cái)政會議精神，圍繞“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的總體目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、培育動力重要作用，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動社會資本投入，增加基本公共服務(wù)供給，加強(qiáng)政府債務(wù)管理、有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。具體收支目標(biāo)如下：
全市一般公共預(yù)算收入安排59.6億元，增長6%;一般公共預(yù)算支出安排240億元，增長10%。全市基金預(yù)算收入安排15.2億元，降低4%;基金預(yù)算支出安排17.3億元，降低31%。
市本級一般公共預(yù)算收入安排9億元，增長6%;一般公共預(yù)算支出安排21.3億元，增長10%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減同省結(jié)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后收支平衡。市本級基金預(yù)算收入安排2.9億元，增長71%;基金預(yù)算支出安排4億元，降低5%。
重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：
1、廣辟財(cái)源，全力組織財(cái)政收入。一是強(qiáng)化稅費(fèi)征管。加強(qiáng)依法治稅政策宣傳，規(guī)范征管程序，加大稅源挖潛和欠稅清繳力度，堵塞稅收漏洞，做到依法征收、應(yīng)收盡收，及時(shí)將經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效反映到稅收上來;完善非稅收入管理制度，堵塞出租、出讓資產(chǎn)資源管理漏洞，加大征繳力度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)和“空轉(zhuǎn)”非稅收入。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金管理制度，建立完善的非稅監(jiān)管機(jī)制。二是強(qiáng)化金融支撐。完善銀企對接機(jī)制，抓住國家放寬投融資政策和地方債轉(zhuǎn)換政策等機(jī)遇，搭建政府性融資平臺，支持重點(diǎn)企業(yè)上市融資，促進(jìn)融資適度、規(guī)范、良性增長�；罨鹑谑侄危凵鐣α�，最大限度發(fā)揮財(cái)政的杠桿作用，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。三是強(qiáng)化存量盤活。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制，注重結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金盤活，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，緩解支出壓力。四是強(qiáng)化政策落實(shí)。立足經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，圍繞政策導(dǎo)向，將地方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與上級政策相銜接，力爭進(jìn)入政策的支持范圍，借勢借力發(fā)展，在東部新城建設(shè)、呼蘭河流域綜合開發(fā)、棚戶區(qū)改造、千億斤糧食等方面爭取政策支持。
2、統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)安排財(cái)政支出。一是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。全市農(nóng)林水事務(wù)支出安排44億元，繼續(xù)深化兩大平原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合配套改革，使現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢和潛能得到充分釋放。加強(qiáng)生產(chǎn)方式創(chuàng)新，支持農(nóng)民大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè);支持“互聯(lián)網(wǎng)+綠色農(nóng)業(yè)示范基地”多元主體建設(shè)模式，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)升級版，建立多層次電商平臺;支持“兩牛一豬一禽”產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)“糧變?nèi)?rdquo;、“草變?nèi)?rdquo;過腹增值增收。加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，配齊配強(qiáng)配專業(yè)機(jī)械，支持綠色有機(jī)、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。二是支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目創(chuàng)新擴(kuò)量。支持招商引資，依托資源定向招商，擴(kuò)大項(xiàng)目增量，支持企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)模式創(chuàng)新，促進(jìn)企業(yè)降低成本，提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力。支持產(chǎn)業(yè)層次發(fā)展升級，提高項(xiàng)目核心競爭力，對綏大高速、大唐、象嶼、勝記倉等投資規(guī)模大的項(xiàng)目，對作物秸稈轉(zhuǎn)化、清潔能源開發(fā)、再生資源利用等生態(tài)效益好的項(xiàng)目，對農(nóng)牧產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)鏈條長的項(xiàng)目，加大投入重點(diǎn)推進(jìn)。支持園區(qū)基礎(chǔ)配套，增強(qiáng)項(xiàng)目承載能力，提升產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，提高產(chǎn)業(yè)園區(qū)的吸引力。三是支持城市建設(shè)提檔升級。支持城市棚戶區(qū)改造，同步抓好小區(qū)物業(yè)管理、環(huán)境治理、交通秩序整治工作;加大投入，重點(diǎn)支持東部生態(tài)新城建設(shè)、大型公益設(shè)施建設(shè)、綜合市場建設(shè)和高速公路出口建設(shè);支持重點(diǎn)集鎮(zhèn)建設(shè)，加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)力度，增強(qiáng)居民幸福指數(shù)。四是支持民生事業(yè)加快發(fā)展。全市社會保障和就業(yè)安排42.6億元，支持個(gè)人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)賬戶制度改革，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)政策落實(shí);全市教育支出安排46.6億元，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，加大農(nóng)村學(xué)前教育資源投入，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助，促進(jìn)教育公平;全市醫(yī)療衛(wèi)生支出安排29.5億元，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，逐步建立穩(wěn)定可持續(xù)的籌資機(jī)制，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全面保障普惠性民生和社會公共事業(yè)發(fā)展。五是支持精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)。緊緊圍繞市委、市政府精準(zhǔn)扶貧任務(wù)，主動作為，積極對接，爭取上級大力支持。統(tǒng)籌資金，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善貧困地區(qū)發(fā)展環(huán)境;加大教育、醫(yī)療、住房、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)等民生投入，提高居民生活質(zhì)量;加大地方特色產(chǎn)業(yè)資金投入，壯大自身發(fā)展實(shí)力，實(shí)現(xiàn)區(qū)域整體脫貧;加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查，確保扶貧資金�？顚Ｓ茫袑�(shí)提高資金使用效益。
3、探索創(chuàng)新，深入推進(jìn)財(cái)政改革。一是大力推進(jìn)預(yù)算管理制度改革�？茖W(xué)核定部門行政成本，大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”，推進(jìn)厲行節(jié)約工作的常態(tài)化、長效化。建立健全預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相銜接的約束機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算公開，強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障重點(diǎn)支出和民生支出。二是大力推進(jìn)國庫集中支付制度改革。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行已下達(dá)的公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，確保2016年年底實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡制度在所有基層預(yù)算單位全覆蓋。三是大力推進(jìn)地方政府債務(wù)管理機(jī)制改革。進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，完善預(yù)算管理機(jī)制，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，切實(shí)履行償債責(zé)任，妥善處理存量債務(wù);建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范中長期財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是大力推進(jìn)政府購買服務(wù)機(jī)制改革。推動政府購買服務(wù)方式，加快機(jī)關(guān)事業(yè)單位由向個(gè)體購買服務(wù)轉(zhuǎn)為向社會組織購買服務(wù)進(jìn)度。積極運(yùn)用公私合作(PPP)模式，引導(dǎo)和鼓勵民間資本參與政府公益性建設(shè)。嚴(yán)格按照政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各部門、各單位的政府采購行為，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政性資金實(shí)施的政府采購項(xiàng)目全部納入預(yù)算管理，提高政府采購占實(shí)際采購的比重。五是大力推進(jìn)績效評價(jià)制度改革。加強(qiáng)財(cái)政部門預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系和制度建設(shè)，制定預(yù)算績效管理辦法，完善績效管理工作機(jī)制，全面加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)體系建設(shè)，著力推進(jìn)部門預(yù)算項(xiàng)目支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效評價(jià)管理試點(diǎn)。
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