工作經(jīng)費事前績效評估報告(精選17篇)
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工作經(jīng)費事前績效評估報告 1
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門預算績效管理有關(guān)工作的通知》(安財績【20xx】1號)的要求,結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況,現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下:
一、項目概況
。ㄒ唬┝㈨椙闆r
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出,是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初,福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署,與上級檔案部門的工作部署,及時編制工程、采購預算,向上級部門爭取資金支持。
。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設,采購資金預算總額為46萬元,實際到位46萬元。全年資金到位率為100%,到位資金支出完成率為100%。
。ㄈ╉椖壳闆r
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次.20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標:提升福安檔案管理水平,保證各單位檔案安全性,群眾查檔方便、簡捷、快速。
。ㄋ模┲饕冃繕
二、評價過程
。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍
按年初預算,檔案館針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續(xù)影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。
20xx年,我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度,在嚴格實行?顚S玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導十分重視日常監(jiān)控工作,經(jīng)常過問資金的項目的進展情況,核實項目的進展和質(zhì)量監(jiān)控情況,并給予評估、公示。
20xx年,我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進行了核查,并在此基礎上形成了績效評價結(jié)論。自評99分,等級優(yōu)秀。
。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關(guān)要求,我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作,并根據(jù)完成情況進行評估,遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。
投入方面(30分):主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面!皶r效情況”主要考查項目是否按時實施!绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性!百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分):主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面!皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性!柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分):主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中,產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次.20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的'效益,我們是從社會效益,社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
三、績效指標分析
。ㄒ唬┩度胫笜饲闆r(權(quán)重30%,得分29)
財政項目資金投入及時,實施有序,保障了項目的整體進展,所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分,得7分。項目立項規(guī)范,項目按規(guī)定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進行集體決策。
資金落實方面,我局成本控制率為100%,得4分;資金到位率為100%,得5分;到位及時率為100%,得5分;項目資金已全部支出,所以資金使用率方面得4分。
。ǘ┻^程指標情況(權(quán)重30%,得分30分)
在資金的使用方面,我局嚴格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結(jié)算,遵循年初整體預算,該納入政府采購的,必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行,從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前,會計基礎工作開展得較為扎實,各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面:我局管理制度健全,并制定了相應的質(zhì)量要求,符合標準,保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以,在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面,得滿分。
制度執(zhí)行的有效性,得滿分。
財務管理方面:我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度,在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī),利用率高,安全性強,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù),都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理,并建立了詳實的臺帳,充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面:我局的財務信息規(guī)范、健全,各項支付手續(xù)完備,準確地記錄和反映了項目支出的具體情況,原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
。ㄈ┊a(chǎn)出指標情況(權(quán)重40%,得分40分)
數(shù)量方面:
20xx年,在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園(福安)旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務,所以此項為滿分。
質(zhì)量方面:
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分,安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分,檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
。ㄋ模┬б嬷笜饲闆r(權(quán)重13%,得分13分)
社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標均完成目標值,總體完成情況良好,此項滿分。
四、存在問題
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1、由于我館沒有設立獨立財務,由市委行政科統(tǒng)一管理,在財務資金調(diào)度上不夠靈活。
2、預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核,導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3、對項目實施主體把關(guān)不夠嚴,影響項目進展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進工作的意見和建議
1、加強對項目相關(guān)材料的整理與收集,及時與市委行政科核對相應材料。
2、加強對項目實施的監(jiān)管,及時驗收,安排好資金調(diào)度。
3、加強對項目承接單位認真把關(guān),確保項目保質(zhì)保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓,組織相關(guān)單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后,我們將更加全面、細致地制定績效目標,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則,努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度,嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則,深入開展政府購買社會化服務,切實引進社會化競爭機制,引進相關(guān)專業(yè)人才,保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施,有效節(jié)約項目資金,把有限的資金用在刀刃上,為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐,辦好群眾滿意的服務。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 2
一、項目概況
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1、根據(jù)市政府《關(guān)于公布20xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔20xx〕1號)要求,本委下達了《關(guān)于印發(fā)20xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發(fā)改重點〔20xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設項目進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。
2、根據(jù)省發(fā)改委、重點辦下達《福建省20xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發(fā)改〔20xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協(xié)調(diào)解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。
3、為落實福建省人民政府《關(guān)于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的意見》(閩政〔20xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結(jié)合我市實際制訂了《關(guān)于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》(明政〔20xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調(diào)服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質(zhì)量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的.發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設進度、質(zhì)量和效益的有機統(tǒng)一。
4、根據(jù)6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加強與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產(chǎn)業(yè))共性技術(shù)支撐平臺,促進科研單位的項目、技術(shù)、人才落戶我市,實現(xiàn)我市相關(guān)重點產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。
5、根據(jù)市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
(二)資金安排情況
項目前期工作經(jīng)費起止時間20xx年1月至20xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:
1、市重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用
2、列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費
3、“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費和日常工作經(jīng)費
4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用
5、央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費
。ㄈ┲饕冃繕
1、確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。
2、確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。
3、確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。
二、評價過程及績效分析
評價指標有三項,分別是投入、產(chǎn)出、效益。設定20xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價指標的績效內(nèi)容,通過20xx年底實際完成情況與20xx年三項指標完成情況進行縱向比較。
三、存在問題
財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經(jīng)費相差較大。
四、有關(guān)建議
1、統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。
2、統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 3
一、項目基本情況
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展,建設用地需求急劇攀升,省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地,每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1、前期準備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(保財預[20xx]95號)文件后,由局分管領(lǐng)導牽頭組織開展該項工作,按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2、組織實施
局財務科根據(jù)通知要求,結(jié)合績效評價對象的`實際情況,搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料,并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實,綜合分析形成績效評價結(jié)論。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
20xx年已按預算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢,年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2.項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定,合法、合規(guī)管理項目資金。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好,通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作,保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好,通過爭取項目,實現(xiàn)合理利用土地,切實保護耕地,促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結(jié)果
績效自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
及時、全面公開預算績效信息。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
八、其他需說明的問題
無
工作經(jīng)費事前績效評估報告 4
為提升財政資金的預算績效管理工作水平,增強單位財政資金支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,提高公共服務質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門更好的履行職責,節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號)、《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評,形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下:
一、項目概況
(一)項目立項概況
1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經(jīng)費不足,鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要([20xx]40號)內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務獎問題,同意按照有關(guān)會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
2、項目績效目標
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉(zhuǎn)變作風中提高隊伍素質(zhì)的工作目標,實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
。ǘ╉椖繄(zhí)行情況
1、項目績效目標完成情況
20xx年度本單位通過主動作為,積極爭取,共向上級爭取到各項政策資金23.75億元,與20xx年同比增長12%。爭取的`各項上級資金到位情況列表如下:
2、項目資金投入情況
根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元,款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元?铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項目資金實際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元,具體為:辦公費6.02萬元;印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修(護)費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項目管理情況
本單位根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對專項資金的財務進行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對專項資金進行單獨核算,建立了專項資金使用管理責任制,在資金的使用上,堅持?顚S,量入為出的原則,使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
二、績效評價依據(jù)
1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號);
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號);
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門預算的通知》(州財預〔20xx〕5號);
5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號;
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務會計法規(guī)和財務會計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績效評價方法和過程
(一)績效評價目的
本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果,考核項目資金支出效率和綜合績效,總結(jié)項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗,為部門決策、管理提供參考依據(jù),同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況,也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
。ǘ┛冃гu價方法
根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容及項目的具體情況,本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結(jié)合,定性指標定量化,定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、成立自評小組:根據(jù)湘西自治州財政局《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)文件精神,成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容,設計了18個評價指標,制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務、業(yè)務管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分,認真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進行了評分,撰寫評價報告,最終形成評價結(jié)論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元,確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實,為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成,各項指標均達到或超過預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務超額完成。全州新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人,完成任務的115.9%;建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人,完成任務的102.2%;新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人,完成任務的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人,完成年任務的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人,完成任務的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%;工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險征繳基金3218萬元,完成146.3%;失業(yè)保險參保總?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%,征繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%,個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務全面完成,累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標.13項具體任務全部推進到位,其中提前或超額完成的有12項。
五、評價結(jié)論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成,各項績效目標全部實現(xiàn),經(jīng)濟和社會效益顯著,項目組織管理和財務管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分,該項目得分為95分(見附件:湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系)。
六、有關(guān)問題與建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足,沒有可借鑒的目標體系,故申報的績效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數(shù)量指標、時效指標,且申報的績效目標未與所需成本銜接。
(二)有關(guān)建議
在今后的預算編制與績效目標申報過程中,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,并與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應,以便于進行績效考核。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 5
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號)、《吉首市財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號)、《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號)文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上,對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評,形成吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
一、項目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設,推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進程,銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
二、績效評價依據(jù)
。1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);
(2)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號);
。3)《吉首市財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號);
。4)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號);
。5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。
三、績效評價方法和過程
1、成立評價小組:根據(jù)吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導小組,開展項目績效評價工作。
2、通過初步了解項目情況,對績效評價框架進行了設計,圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容20個評價指標,制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務、業(yè)務管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分,認真歸納意見及建議,作為績效評價的.重要依據(jù)。
5、撰寫評價報告,評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進行了評分,撰寫評價報告,并與項目單位溝通,最終形成評價結(jié)論。
四、績效分析
(一)資金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元,均通過財政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區(qū)綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費用票據(jù)有經(jīng)手人—項目分管領(lǐng)導—財務領(lǐng)導簽字,支出符合部門預算批復的用途,款項支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
。ㄈ┙M織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分:一是項目工作經(jīng)費,二
是項目前期工作經(jīng)費,由部門測算項目前期,項目工作所需
經(jīng)費,經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報財政相關(guān)部門和上
級主管部門批準執(zhí)行。
。ㄋ模╉椖抠Y金績效情況
1、聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設。20xx年,全市項目建設進展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項目19個,竣工投產(chǎn)項目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年,全市共實施州重點項目43個,年度計劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務的105.2%;共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個,年度計劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務的102.2%,全市項目建設進展順利。
2、全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報,共推送項目34個,其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫,項目總投資84.12億元,申請專項債券資金43.27億元,已獲專項債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元,完成年度任務的114%(不含政府專項債券資金)
3、“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》,全年完成計劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準,全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務余額明顯減少,未新增隱性債務。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達標率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。
五、評價結(jié)論
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的評分,該項目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。
六、有關(guān)問題與建議
。ㄒ唬┯嘘P(guān)問題
1、存在延遲報賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;
2、項目前期工作經(jīng)費不足,需要支持的項目多,難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足,每年需要啟動一批項目,要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
。ǘ┙ㄗh
1、建議財政及時撥付資金,便于單位正常開展項目前期工作;
2、建議加強預算法學習,包括領(lǐng)導及相關(guān)業(yè)務人員都應加強對全面預算績效管理的重視程度,增強財政資金績效考評意識,堅持先有預算、后有支出,有支出必有結(jié)果,有結(jié)果需考評效率、效益的財政資金使用模式,逐步推進財政資金績效管理全覆蓋;
3、建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設計和項目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目,通過重大項目帶動,國家、省項目資金注入,為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 6
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
我縣政務服務大廳負責綜合協(xié)調(diào)縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規(guī)范、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務工作,并配合相關(guān)部門做好簡政放權(quán)和“四最”營商環(huán)境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉(zhuǎn),辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務中心運行經(jīng)費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉(zhuǎn)及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉(zhuǎn),政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。
。ǘ╉椖靠冃繕。
一是保證政務中心大廳的日常運轉(zhuǎn),辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔2016〕627號)為參考,從中選取最能體現(xiàn)評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關(guān)性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟性原則。所有評價指標按權(quán)重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內(nèi)容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產(chǎn)出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80—90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60—80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。
。ㄈ┛冃гu價工作過程。
由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業(yè)務科室根據(jù)年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產(chǎn)生的效益等情況進行評價,辦公室結(jié)合項目實際完成情況,通過定性與定量相結(jié)合完成此次評價工作。
(三)項目產(chǎn)出情況。
截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉(zhuǎn)正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關(guān)于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心.230個村級為民服務工作站的'業(yè)務指導,構(gòu)建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務網(wǎng)格。二是開展常態(tài)化的志愿服務。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領(lǐng)等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。
三、主要經(jīng)驗及做法
一是領(lǐng)導高度重視是關(guān)鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領(lǐng)導高度重視,聽取有關(guān)匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質(zhì)量的開展績效評價工作。
二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規(guī)范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。
三是注重績效管理是根本?茖W合理的編報項目績效目標,嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進了機關(guān)工作的有序開展。
四、存在問題及原因分析
存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內(nèi)容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。
五、有關(guān)建議
一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據(jù)項目年度工作內(nèi)容和總體目標,合理編制、細化預算,結(jié)合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現(xiàn)工作任務的主要產(chǎn)出和效益。
二是規(guī)范預算資金使用,強化預算執(zhí)行與監(jiān)督。合理安排預算資金使用,加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行情況分析,及時掌握項目績效實現(xiàn)情況和資金支出進度,嚴格按照支出計劃安排支出,確保執(zhí)行進度與序時進度相匹配。
三是完善項目管理制度,強化制度的有效實施。建立覆蓋項目執(zhí)行、成果驗收和資料歸檔等全過程的管理措施,實現(xiàn)財政資金科學化、精細化管理,并在項目實施過程中督促落實,不斷完善項目組織管理機制,有效發(fā)揮項目效益。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 7
一、評估對象
項目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費
項目(政策)概況:
。ㄒ唬┓⻊諡槊裨瓌t。堅持以民為本理念,組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題,提供法律咨詢,宣傳法律知識,開展法律援助和法律服務。
。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識,增強社會責任感,堅持以公益性服務為主,提升服務質(zhì)量。
主管部門(項目實施單位):同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)
項目(政策)績效目標:農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問,又要為村民提供法律咨詢和法律援助,其職責定位為“五大員”:法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額:66.4萬元其中申請財政資金:53.76萬元
二、績效目標
1、總績效目標
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2、產(chǎn)出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3、產(chǎn)出質(zhì)量指標
開展法制宣傳,提供法律咨詢,進行釋法解疑等。
4、產(chǎn)出進度指標
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5、產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬元,合理安排預算支出。
6、效果指標
。1)社會效益指標:提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
。2)服務對象滿意度指標:通過調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
(一)評估程序
。1)確定評估對象,“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費
(2)成立評估組。
評估組長:
成員:
。3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
。ǘ┱撟C思路及方法
(1)組織階段
分解并下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
。2)實施階段
1、資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的`相關(guān)信息。
2、開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結(jié)論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
。ǘ┩度虢(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據(jù)較充分,測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。
。ㄈ┛冃繕撕侠硇
貫徹落實中央“過緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細算、?顚S、提高資金使用效率的原則,切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村(社區(qū))一法律顧問”工作經(jīng)費
(四)實施方案的可行性(政策保障充分性)
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村(社區(qū))一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)過,局務會議研究討論,為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識;維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分,建議立項實施。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 8
一、政策或項目概況
。ㄒ唬┱呋蝽椖炕厩闆r。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往,近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度,工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求,根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署,泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業(yè)務費。
。ǘ┱呋蝽椖靠冃繕。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗,通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。
。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業(yè)務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中:支付協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求,按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關(guān)規(guī)定,泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的`帶領(lǐng)下,通過局班子成員的共同研究,結(jié)合業(yè)務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排,具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤;時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月;成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本;可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
。ㄒ唬┝㈨棻匾浴8鶕(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的安排,設立了此項業(yè)務支出費用,該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后,得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意,該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求,能及時為政府投資節(jié)約大量資金,為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。
。ǘ┩度虢(jīng)濟性。經(jīng)評估,該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現(xiàn)了適用原則,項目的財政投入測算依據(jù)充分,測算方法科學,投入方式最優(yōu),投入成本與預期效益匹配。
。ㄈ┛冃繕撕侠硇浴=(jīng)評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計劃相符,滿足現(xiàn)實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。
。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行浴=(jīng)評估,具備政策和項目基礎保障條件,論證程序規(guī)范,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī),籌資規(guī)模和方式合理,屬于公共財政保障范圍,符合財政事權(quán)與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估,20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關(guān)政策要求,具有可持續(xù)性,能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 9
為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達2020年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農(nóng)機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農(nóng)水〔2019〕68號)和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關(guān)于下達2020年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務清單的通知》(豫農(nóng)文〔2020〕86號)文件精神,現(xiàn)對2020度財政專項資金使用情況進行績效自評,F(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬Q策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平,引導農(nóng)民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質(zhì)量提升,實現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上年度各地計稅面積內(nèi)的實際種植面積為主要依據(jù),測算安排當年耕地地力保護補貼資金。
(二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產(chǎn)量,提高糧食質(zhì)量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,?顚S茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。
。ㄈ┛冃繕朔纸庀逻_情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農(nóng)場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
(四)績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農(nóng)作物良種補貼、對種糧農(nóng)民直接補貼和農(nóng)資綜合補貼資金數(shù)額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農(nóng)作物良種補貼資金結(jié)算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關(guān)鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金?h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農(nóng)戶。
二、績效目標實現(xiàn)情況分析
。ㄒ唬╉椖客度肭闆r分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據(jù)安排,商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:2020年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。
3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農(nóng)業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現(xiàn)“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。
(二)績效目標完成情況分析(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。
。2)質(zhì)量指標。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī);⑸a(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務精準化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率,支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
。3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%。
2.效益指標完成情況分析
(1)經(jīng)濟效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來,我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn),截止目前增產(chǎn)潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產(chǎn)出比。
。2)社會效益。引導各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產(chǎn)業(yè)化水平,實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
。3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質(zhì),改善生態(tài)環(huán)境。
。4)可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu),積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn),推進糧食由增產(chǎn)導向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重。
3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化,新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升,群眾滿意度高于85%。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
。ㄒ唬┛冃гu價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農(nóng)政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結(jié)項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經(jīng)驗,探索專項資金的績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。
(二)績效評價工作過程。根據(jù)通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的'發(fā)放,增強了農(nóng)業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農(nóng)民廣,群眾關(guān)注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公示,接受群眾監(jiān)督。
五、績效評價結(jié)果應用
加強涉農(nóng)資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農(nóng)民主動保護耕地地力,加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。
六、取得的成效和經(jīng)驗亮點
耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模,為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益,持續(xù)增加農(nóng)民收入,促進農(nóng)村經(jīng)濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),取得了較好的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,突出表現(xiàn)在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產(chǎn)銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。
七、存在的問題和建議
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一是據(jù)調(diào)查,肥料、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農(nóng)民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。
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1.以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠,加強科技創(chuàng)新引領(lǐng),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī);、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化、技術(shù)服務精準化,提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率,支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
2. 加強財政資金扶持力度,整合農(nóng)業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點,引導相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農(nóng)村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營,健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務體系,扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展。
3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補貼資金,加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內(nèi)容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風險能力。
4. 采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系,實現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系,支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 10
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》(川財農(nóng)〔20xx〕16號)、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》(川農(nóng)〔2018〕16號)和達州市財政局、達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(達市財農(nóng)〔20xx〕4號)文件精神,結(jié)合我區(qū)實際,編制了《達州市達川區(qū)20xx年耕地地力保護補貼實施方案》,經(jīng)區(qū)政府批復后,以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)并正式啟動實施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報的`20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝,經(jīng)達川區(qū)財政局與當年補貼資金測算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元(其中:20xx年上級兩批安排給我區(qū)耕地地力保護補貼資金92689000.00元,2020年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元,歷年結(jié)存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。),資金按照計劃時間到位,到位率100%。
2.資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存,兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元(含高新區(qū)18221戶、7410805.24元,兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯(lián)、1戶為重復申報取消),兌付率100%;因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現(xiàn)的死亡銷戶等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。
(二)總體績效目標完成情況分析
全區(qū)20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元,實際兌付補貼資金94988168.99元,應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上,嚴格按照項目要求,納入糧食風險基金專戶儲存管理,實行?顚S,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政等相關(guān)單位,加強對項目資金的監(jiān)督管理,項目補貼資金使用實行公示制,公示無異議后,委托達州銀行通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行,日常監(jiān)督管理規(guī)范,確保了資金使用安全,無違規(guī)違紀情況發(fā)生。
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通過財政專項資金支持,落實好了稻耕地地力保護補貼有關(guān)工作,結(jié)合實際制定了具體補貼方案,及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶耕地地力保護補貼收益基本穩(wěn)定、引導農(nóng)戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農(nóng)戶經(jīng)濟收入,平均每畝增加收入149.15元,充分調(diào)動農(nóng)民耕種的積極性,更新群眾思想觀念,增強科技意識,逐步改變習慣掠奪性生產(chǎn)方式,有利于農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。
三、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1.我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分100分。
2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說明的問題
無
工作經(jīng)費事前績效評估報告 11
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,經(jīng)研究決定,依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表,決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結(jié)余資金,撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式,合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶,預計年收益率4%,切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,合作經(jīng)營收益暫定為總投資的.4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調(diào)整,收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助,助力鄉(xiāng)村振興工作,收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口,預計使125戶236人受益,具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目,項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議,將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目,協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次,鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行,參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,并定期聽取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
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1.資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》(長財農(nóng)指[20xx]869號)文件要求,在協(xié)議簽訂后,已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司,已按照協(xié)議正常履行。
3.項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應專人管理該項目,指派專門財務人員進行財務管理,接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時,保證銜接資金不用于單位(部門)的基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業(yè)虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務;大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業(yè)擔保金。
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1.產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人;脫貧人口數(shù)236人,資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%;帶動增加受益人口全年總收入0.862828萬元;受益人口數(shù)236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0.862828萬元;由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益,項目正式投產(chǎn)為12月底,2022年底實現(xiàn)收益,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目,按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報,確保項目進展順利,收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進行,屆時將按照規(guī)定進行公示公開,確保符合各項規(guī)定。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 12
為進一步規(guī)范財政專項銜接資金績效管理,強化部門責任意識,切實提高資金使用效益,現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下:
一、績效目標分解下達情況
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20xx年我鎮(zhèn)獲得財政銜接資金共1077.56萬元,其中:中央專項銜接資金630.2萬元,省級專項銜接資金429.36萬元,市級資金18萬元。此外,預撥資金53.15萬元。
根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎設施道路建設項目。
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根據(jù)項目參考指標,結(jié)合我鎮(zhèn)落地項目,20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農(nóng)戶收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。
二、績效自評工作開展情況
根據(jù)20xx年項目實施結(jié)束,我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標,研究討論完成自評調(diào)研工作。
三、績效目標自評完成情況分析
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1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項目資金共到位1130.71萬元,其中:財政銜接資金1077.56萬元,預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設項目到位資金629.5萬元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元;20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬元;蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目到位資金18萬元;蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元,財政收回109.39萬元,收回后到位資金225.61萬元,年底預撥資金53.15萬元,該項目實際到位共278.76萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目資金執(zhí)行率:儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設項目資金629.5萬元,已支出629.5萬元,支出進度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元,已支出39.15萬元,支出進度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元,已支出90萬元,支出進度率100%;20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬元,已支出75.2萬元,支出進度率99%;蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點對象危房改造項目資金18萬元,已支出18萬元,支出進度率100%;蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元,已支出278.76萬元,支出進度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動產(chǎn)中心辦理抵押工作;項目建設均經(jīng)過標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節(jié)進行。事中監(jiān)管:資金支付到共管賬戶后,合作單位每使用一筆資金都需要進行申請,提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會研究同意支出;組織鎮(zhèn)銜接辦、財務、三支辦、農(nóng)戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告:20xx年初我鎮(zhèn)已對銜接資金使用情況進行公告。
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1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
。1)村集體經(jīng)濟項目:按海孔61萬元,加老54萬元,蘭洋83萬元,水南53萬元,番打20萬元,番加35萬元,番開71.5萬元,大塘19萬元,蘭泉9萬元,蘭興20萬元,三雅20萬元,頭竹39萬元,南羅45萬元,番新29萬元,番雅23萬元,南報48萬元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè),共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開發(fā)中心,發(fā)展林下經(jīng)濟、農(nóng)莊基礎設施建設、康養(yǎng)升級改造等;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,簽訂時間為6月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。
。2)村集體產(chǎn)業(yè)項目:按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,因簽訂時間為8月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。
。3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門,外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關(guān)工程等,對沃柑園等的.升級改造。項目準時進行驗收,合格率為100%。
。4)番加村委會基礎設施建設項目:完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領(lǐng)村新建硬化道路2條,全長2.295千米,同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收,合格率為100%。
(5)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目:按1000元/戶的標準發(fā)放753戶農(nóng)戶獎勵金。
(6)蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類重點對象危房改造項目;按2萬元/戶的標準共發(fā)放9戶農(nóng)戶危房改造資金。
2.效益指標完成情況分析。
(1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:簽訂協(xié)議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元,根據(jù)村集體經(jīng)濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn),帶貧主體通過就業(yè)帶動農(nóng)戶3634人實現(xiàn)增收。
。2)基礎設施建設項目:建設過程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動番加村委會共計198戶826人受益。
。3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。
。4)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:發(fā)放獎勵金75.3萬元,該項目帶動共計753戶3234人受益。
。5)危房改造項目:發(fā)放危房改造資金18萬元,該項目帶動共計9戶22人受益。
3.滿意度指標完成情況分析。
。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
。2)基礎設施建設項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
(3)蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。
。4)脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。
。5)危房改造項目:根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個項目績效目標偏離原因無。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
自評結(jié)果通過審核后將在我鎮(zhèn)公示欄和村級、社區(qū)公示欄進行公示,以便接受群眾監(jiān)督,歡迎廣大群眾提出意見。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 13
一、績效目標分解下達情況
1.銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據(jù)項目的實際建設需求,共計申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。
2.銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目,根據(jù)產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中,產(chǎn)出指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標和成本指標;效益指標分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據(jù)設定的績效目標,對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等,通過發(fā)放問卷的形式進行調(diào)查,通過調(diào)查結(jié)果來測評銜接資金的績效目標完成度。
三、績效目標自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據(jù)各建設項目的'合同約定,按照序時進度,每到支付節(jié)點,由施工單位完成申報材料,經(jīng)審核后,撥付項目資金。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。根據(jù)設定的項目績效目標,所有項目均完成了建設任務,項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時率為100%,同時,項目實際投資額不高于項目控制價。
2.效益指標完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車率達到100%,縮短居民出行時間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項目的工程設計使用年限均大于5年。
3.滿意度指標完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,滿意度達到100%以上,符合設定的績效目標。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
因為20xx年開工時間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實推進農(nóng)村公路建設,提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設任務。
下一步改進措施:早謀劃、早啟動,與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對接,掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農(nóng)村公路建設需求,進一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
農(nóng)村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認真落實了“七公開”制度,實行項目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時,農(nóng)村公路建設實行項目公示制,在施工現(xiàn)場設立公示牌,公開項目實施的時間、規(guī)模、技術(shù)標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監(jiān)督電話等情況。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 14
根據(jù)上級要求,現(xiàn)將我縣2022年銜接資金績效使用情況作如下報告:
一、績效目標分解下達情況
20xx年各級下達我縣銜接資金(含縣級配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級資金1881萬元,市級資金561萬元,縣級配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目,并及時將資金分批安排到具體項目。
二、績效目標完成情況分析
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1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個,投入2184.7萬元,其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個,投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個,投入資金660.3萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個,投入資金43.2萬元,就業(yè)及管理費項目4個,273.41萬元。
2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元,其中產(chǎn)業(yè)項目23個,投入資金957.47萬元,基礎設施項目23個,590.9萬元,改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個,投入資金114.63萬元,公益崗位1個,投入資金218萬元。
3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個,投入資金561萬元;其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個,投入資金280.4萬元,基礎設施項目2個,投入資金6.4萬元,就業(yè)獎補項目1個,投入資金274.2萬元。
4、縣級資金到位投入情況分析。縣級資金實施項目25個,投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個,投入資金341.652萬元,基礎設施項目4個,投入資金93萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個,投入資金44萬元,交通獎補項目1個,投入資金236.348萬元。
(二)項目資金執(zhí)行情況
1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個,項目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目90個,安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎設施項目77個,安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項目1個,安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計劃項目1個,安排資金107萬元,占總資金的`2%;就業(yè)獎補項目1個,安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項目14個,安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項目資金撥付情況。截止2022年11月20日止,項目資金已撥付4844.8萬元,項目資金支付率90.70%。
三、項目資金管理情況
1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理,我縣在2022年出臺了(黎財農(nóng)[2022]3號)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知,對項目管理運行作出詳細規(guī)定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。
2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作,加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺賬管理,規(guī)范后續(xù)管護運營,規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標完成情況
20xx年我縣總體績效目標,主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標。
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1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數(shù)量指標。產(chǎn)業(yè)類:建設煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚育苗基地1個,生豬養(yǎng)殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫房及倉庫2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,長豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;;A設施:新建護磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點消防隱患提升2個,完成值大于2個;通村、組硬化路初定目標1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類:開發(fā)公益崗位360個,完成值大于360個;完成值大于1027戶;就業(yè)及省外務工交通獎補1900人,完成值大于1900人。
。2)質(zhì)量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格,達到(或超出)項目績效預設值。
。3)時效指標。截止到2022年11月22日前,財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目,全部按年初目標全面完成驗收。
。4)成本指標。項目通過預算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項目實施成本低于市場價格≥3%。
。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
。1)經(jīng)濟效益。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后,直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元,促進我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個村村集體經(jīng)濟收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
。2)社會效益。項目實施后、改善了當?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎設施條件,群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn),干部群眾關(guān)系更加融洽。
。3)生態(tài)效益。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。
。4)可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體,激勵脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。
3.滿意度指標完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達到100%。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在的問題及原因
1、項目產(chǎn)出指標不夠精準。因市場價格變動大,部分項目建設內(nèi)沒有達到預期目標。
2、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范,造成項目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計困難,個別項目統(tǒng)計不精準。
。ǘ┫乱徊礁倪M措施
一是加大項目庫建設力度,確保項目庫績效績效數(shù)據(jù)精準;二是加強項目管理力度,做好項目前期項目可行性論證,確保項目順利實施;三是定期對項目實施情況進行績效調(diào)度,推動項目績效目標規(guī)范化。
六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會進行公示公告,村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 15
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介
按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,全面開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設和臨違建筑集中整治專項行動。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
預計于20xx年底前完成對農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況,在今后的兩年時間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作,有效保護耕地。該項目按時間要求完成。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的。
客觀反映我局對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用等情況分析
按照《昆明市財政局陽宗海風景名勝區(qū)分局關(guān)于批復20xx年部門預算的'通知》(陽管財〔20xx〕13號)的要求,強制拆臨拆違工作經(jīng)費為700萬元,已于20xx年全額撥付完畢。
(三)項目組織情況分析
根據(jù)省市工作要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,我局立即組織人員開展并負責農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作,國土分局牽頭,其他部門協(xié)同。
(四)項目管理情況分析
在項目實施過程中,我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督,編制過程中聽取工作進度和階段成果匯報,實時調(diào)整工作進度。
三、項目績效情況
按照上級要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作,做好“大棚房”后續(xù)工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作,有效保護耕地。
四、存在的問題
(一)專項管理方面的問題
嚴格按照資金計劃申請資金和使用資金,?顚S,?詈怂恪
。ǘ┵Y金分配方面的問題。
資金分配合理,資金分配和使用方向嚴格按照資金管理辦法。
。ㄈ┵Y金撥付方面的問題。
撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象,該項目下達資金700萬元,已于20xx年全部撥付完畢。
(四)資金使用方面的問題
我局在項目實施和資金使用過程中,嚴格執(zhí)行項目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項資金。專項資金堅持“?顚S、專項核算”的原則,堅持嚴格審批、依法管理的原則,規(guī)定了專項資金撥付審批程序,無截留、挪用現(xiàn)象。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
嚴格進行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設和臨違建筑整治工作,嚴厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為,嚴守耕地紅線,有效保護耕地。
。ǘ┲饕(jīng)驗做法、改進措施和有關(guān)建議等
1、主要經(jīng)驗做法:全面排查,科學設定工作目標。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實施方案》,區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動員、早部署、早行動工作要求,進行實地摸排,扎實推進拆除工作。
2、建議和改進措施:一是進一步鞏固工作成效,建立長效機制,全力克服違法建設整治工作的頑固性和反復性,通過日常管理與重點整治、定期整治相結(jié)合的方式,整合資源、寧靜與力量、聯(lián)合執(zhí)法,加強日常巡查防控力度。二是進一步加強宣傳引導,強化正面引導,上門到戶,做到面對面、人對人的宣傳教育。三是進一步加大責任追究力度,加強轄區(qū)內(nèi)違法建設整治工作。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 16
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T職能概述
瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復、耕地數(shù)量和生態(tài)保護,做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作。負責地質(zhì)災害預防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負責自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作,依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關(guān)違法違規(guī)行為,指導有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況
1、機構(gòu)情況:瀏陽市自然資源局由1個行政單位(轄15個內(nèi)設處室)及48個下屬機構(gòu)組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局,其內(nèi)設處室有15個,分別是:辦公室(信訪科)、財務科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科(行政審批服務科)、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源權(quán)益科(征地拆遷管理科)、耕地保護和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復科、國土空間規(guī)范管理科(國土空間規(guī)劃管理中心)、建設工程規(guī)范管理科(市政工程規(guī)劃管理科)、自然資源督察科;48個下屬機構(gòu),分別是:瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)(高新區(qū))分局、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執(zhí)法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務中心、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽市資產(chǎn)征稽所、瀏陽市征地拆遷事務所、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽市地質(zhì)災害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。
2、人員情況:除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設計院、冠湘公司實行獨立核算外,我局目前共有干部職工588人,其中:行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。
(三)年度重點工作計劃
一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展,推進國土空間規(guī)劃編制實施。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃,建立健全國土空間規(guī)劃體系;初步形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”,加強國土空間信息平臺建設,全面實施國土空間監(jiān)測預警和績效考核機制,形成以國土空間規(guī)劃為基礎,以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度;牢固樹立“規(guī)劃是法”理念,加強規(guī)劃實施監(jiān)督體系建設,加強規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作,嚴厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。
二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展,不斷強化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線,壓實耕地目標管理、屬地管理責任,在全市推廣實施全域土地綜合整治,實施耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護;繼續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察,全面落實“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制,積極推進農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項行動,嚴防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線,全面完成礦山整治整頓,優(yōu)化礦山布局,推進綠色礦山建設,開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復治理,打造自然資源生命共同體。
三是以服務優(yōu)化發(fā)展,持續(xù)深化推進“放管服”改革。繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設,建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺,實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)融合共享,打通服務群眾“最后一公里”;扎實推進農(nóng)村集體建設用地“房地一體”確權(quán)登記,實現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化;深化“放管服”改革,不斷提升行政審批效能,持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元,其中基本支出7174.89萬元,項目支出50159.42萬元。按經(jīng)濟分類支出,工資福利支出6791.23萬元,商品和服務支出17957.4萬元,對個人和家庭的補助2798.3萬元,資本性支出29787.38萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
1.本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元,其中人員經(jīng)費6877.58萬元,日常公用經(jīng)費297.31萬元,都是由一般公共預算財政撥款。
2.本單位20xx年度“三公”經(jīng)費總支出25.83萬元,包括公務用車運行維護費21.36萬元,無公務用車購置費,公務接待費4.47萬元,因公出國(境)費用支出為0元。
(二)項目支出
20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元,政府性基金預算財政撥款29772.63萬元,非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關(guān)專項資金管理辦法,資金使用嚴格按照制度執(zhí)行。
三、部門項目組織實施情況
由單位主管科室或成立組織機構(gòu)負責項目實施,對項目進行嚴格管理。監(jiān)督檢查工作進度、工作質(zhì)量及經(jīng)費使用情況,負責解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題,負責制定相應的管理制度和辦法,定期或不定期召開例會,向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則,因事設職,因職選人,各司其職,各負其責,充分體現(xiàn)“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對專款支出項目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管。
四、資產(chǎn)管理情況
本局資產(chǎn)的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進行,由辦公室負責固定資產(chǎn)的臺賬管理,財務科負責賬務核算,按上級要求對資產(chǎn)組織清查。
20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬元,其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬元,通用設備1497.03萬元,專用設備22.53萬元,家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年,在市委市政府的堅強領(lǐng)導和各級各相關(guān)部門的大力支持下,自然資源各項事業(yè)取得積極進展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營性建設用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道,違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚,農(nóng)村建房耕地占補平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介,執(zhí)法保障、“凈地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高,土地節(jié)約集約利用、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯,被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講,一年來我們主要取得了以下工作成效:
。ㄒ唬╉椖坑玫乇U蠄詫嵱辛。堅持土地要素跟著項目走,不斷充實指標要素,爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規(guī)劃保障服務,爭取追加城鄉(xiāng)建設用地指標。推行“周轉(zhuǎn)用地+標準地+彈性供地”園區(qū)用地政策,保障園區(qū)用地需求,切實為企業(yè)減負。
。ǘ﹪量臻g規(guī)劃有序推進。堅持規(guī)劃引領(lǐng),全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃具體編制工作,實現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點,張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎。強化規(guī)劃管控,出臺《瀏陽市城市建設品質(zhì)管控導則(試行)》,制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批,深入推進規(guī)劃工程審批事項要素清單式審批改革,落實“三集”審批,推行并聯(lián)審批,建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。
。ㄈ┳匀毁Y源執(zhí)法全面加強。全面落實“月清三地”要求,探索建立“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制,逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯(lián)合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力。
。ㄋ模└乇Wo力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。
。ㄎ澹┑V業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設,在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn),常態(tài)化開展“強執(zhí)法、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃,開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動,實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。
。┐_權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記,全面完成上級考核任務。同步上線不動產(chǎn)預審、電子證照、在線繳費,所有不動產(chǎn)登記業(yè)務辦結(jié)時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。
就20xx年我單位整體支出的`數(shù)額而言,具體分析如下:
。ㄒ唬20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元,其中財政資金57284.3108萬元;局С7174.8919萬元,使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費及日常公用運行經(jīng)費得以有效保障。
(二)20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元,其中主要包括儲備土地開發(fā)項目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項目、國土空間規(guī)劃編制項目、不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監(jiān)管等項目。我單位制訂了財務管理制度,明確了相關(guān)資金管理辦法,嚴格按照制度執(zhí)行。在項目的組織實施過程中,對專款支出項目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管,F(xiàn)就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析:
(一)項目概況及項目資金使用、績效情況
1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出
該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護示范區(qū)的建設和維護、礦山治理保護與開發(fā)、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元,包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費100萬元、礦山保護經(jīng)費50萬元、基層所耕地保護工作經(jīng)費320萬元、基本農(nóng)田保護工作經(jīng)費300萬、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費590萬元。全年共計支出1333萬元,該項目資金的取得的績效成果主要在于:
一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程,同時建立聯(lián)合懲戒機制,推行有效舉報有獎,加大案件移送查處力度,不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力,使我市違法用地總數(shù)大額減少,衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破,有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,促進社會和諧可持續(xù)發(fā)展。
二是嚴守了耕地保護紅線,推進土地全域整治、增減掛鉤項目核查整改,并在全省率先對新建增減掛鉤、占補平衡項目開展落實栽種核查,強化耕地后期管護,推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅決制止耕地“非農(nóng)化”,完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務。
三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局,開展自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治,積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動,全面完成全年綠色礦山建設任務,使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范,實現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。
2、國土空間生態(tài)修復及地質(zhì)環(huán)境治理工程項目方面的支出
20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金,未在年初部門預算中安排,為追加下達的專項資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災害治理工程項目資金,總計下達390萬元,總共已支付173.64萬元,該項目基本性質(zhì)為民生工程,立項目標旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災害隱患威脅,保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益,得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理,及時消除了地質(zhì)災害隱患威脅,保護人員109人,保護財產(chǎn)約1200萬元以上。
3、與不動產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出
該項支出主要包括發(fā)證前需要落實的地形勘測、測繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費用的開支及不動產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元,包括不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費100萬元、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費148.68萬元,服務于常規(guī)的不動產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項支出共計735.98萬元,為有效推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設,同步上線不動產(chǎn)預審、電子證照、在線繳費,提供了有力的資金保障,實現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務辦結(jié)時限壓縮至3個工作日,特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。
此外,在20xx年預算年度期間,我單位新承擔并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點工作,該項工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況,對全市農(nóng)村宅基地和集體建設用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查,建設權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫,形成符合不動產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項目完成后,將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機制全落實,建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。
根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》(〔20xx〕2號),該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實施,包干經(jīng)費7800萬元,將按比例、按進度連續(xù)分三個年度支付。截止到20xx年底,總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中,該項工作獲得全省排名第六的好成績,為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一,被推薦為國務院表彰、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量。
4、儲備土地開發(fā)項目成本方面的支出
該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算,由財政統(tǒng)一安排政府性基金預算3億元用于此項工作,20xx年實際支出29772.63萬元,為保障國有用地需求,及時出讓供應土地提供了有力的支撐。
。ǘ╉椖烤C合評價情況及評價結(jié)論
20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市經(jīng)濟發(fā)展的需要。經(jīng)對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等各項指標進行綜合評價,我們在項目立項、績效目標方面執(zhí)行較好,但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年初部門預算中安排的15個項目進行了自評,自評結(jié)果詳見附件4。
(三)績效評價結(jié)果應用建議
一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度,強化評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,項目績效情況作為今后安排項目經(jīng)費的重要依據(jù),并在修訂完善資金管理辦法等制度時,加以吸收利用。
二是我們將堅持問題導向,堅持節(jié)約原則,進一步加強制度建設,完善工作運行機制,進一步加強專項經(jīng)費資金管理,保障資金支出合理合規(guī)。
三是我單位將按照財政局要求,對自評結(jié)果在網(wǎng)站進行公開。
。ㄋ模┲饕(jīng)驗及做法
對項目過程的管理,我們的做法是:全程由預算和績效目標管理為導向把控,合理鋪排項目,把控項目進度,嚴把質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān),以保證財政資金的高效使用。
對項目資金的管理,我們的做法是:一是制定項目資金管理辦法,嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定;二是根據(jù)實際工作量進行費用結(jié)算,保證財政資金使用效率;三是提高工作質(zhì)量、效益,避免返工,節(jié)約財政資金使用。
六、存在的主要問題
1、部門總體預算管理及執(zhí)行方面
一是部門總體預算與決算數(shù)差異較大,主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。
二是雖然預算總的執(zhí)行率超過100%,但是因工作進度,部分預算指標未全額支付,部分項目未在年度內(nèi)完成,項目資金有結(jié)余。
三是部分項目是上級交辦的應急項目,或者由省級、長沙市級臨時新增項目,不能及時納入年度預算計劃,比如一些地質(zhì)災害應急治理項目、國土空間規(guī)劃編制項目等,導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數(shù)超年初部門預算數(shù)等問題。
2、對績效評價工作的了解及重視方面
一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入,單位領(lǐng)導也越來越重視,但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍,僅限于財務管理人員和部分業(yè)務科室,且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。
二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面,對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面,績效評價的意識還有待加強。
七、改進措施和有關(guān)建議
1、在預算編制方面,嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題,我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預算納入進來。
2、在項目管理方面,項目主管單位要及時充分與實施單位溝通,把控好項目進度,單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流,做好資金審批、支付等流程管理,一是避免項目集中驗收,項目實施單位提交成果后,相關(guān)科室應盡快組織驗收工作;二是避免集中付款,項目通過驗收后,相關(guān)科室應盡快提出付款申請;三是避免跨期支付,付款申請核準后,財務部門在項目資金指標到位的情況先應盡快完成付款程序
3、增強領(lǐng)導干部的績效管理意識和專業(yè)水平,提高對預算績效目標管理的認識,充分理解財政績效評價指標體系,注重績效目標、評價指標的關(guān)聯(lián)性,依據(jù)部門職責和年度工作重點,更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法
1、在項目組織管理方面。
一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項目采購工作。
二是加強項目進度管理,項目立項后積極組織采購工作,盡早啟動項目,簽訂合同后加強對實施單位的監(jiān)督指導,確保項目成果及時提交。
三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,積極整改,并總結(jié)經(jīng)驗,避免在以后的項目中出現(xiàn)類似問題。
2、在資金管理及績效管理方面。
一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》,結(jié)合工作實際,對專項資金進行管理、分配使用和監(jiān)管。
二是在預算編制方面,單位做到了較好的控制,預算金額基本符合當年資金需求。
三是嚴格對照績效管理要求,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務單位和項目實施單位把控好進度、規(guī)范項目管理流程、確保各項目如期實現(xiàn)預期目標,并積極配合財政、事務所等做好績效評價工作
九、部門整體支出績效評價等級
績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標》方案,自評得分98分,考評結(jié)果為優(yōu)秀。
工作經(jīng)費事前績效評估報告 17
為進一步規(guī)范和加強專項資金管理,提高財政資金使用績效,根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔xxxx〕33號)和湖南省財政廳《關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效評價工作的通知》(湘財績[xxxx]3號)有關(guān)要求,我廳成立績效評價工作組,于20xx年4月至6月對湖南省20xx年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價,根據(jù)評價結(jié)果,形成本評價報告。
一、項目基本情況
為保障交通運輸安全,提高水運與普通公路服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力、加強水運戰(zhàn)略資源的保護與普通公路安全運輸?shù)墓芾,努力建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運與公路運輸體系,20xx年省財政廳批復普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元,其中:水路管理專項 7,745.44 萬元,普通公路管理專項 2,165.00 萬元。
二、主要評價依據(jù)
1、《航道維護項目專項資金管理辦法》
2、《湖南省交通運輸事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》
3、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》
4、《20xx年迎國檢工作督查方案》
5、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》
6、《湖南省水運管理局機關(guān)財務管理辦法》
7、《湖南省水運管理局關(guān)于益陽航道管理局20xx年預算的批復》
8、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》
9、《湖南省益陽航道管理局財務報賬制度及報賬流程》
10、《益陽航道管理局設備管理制度》
三、績效評價情況
根據(jù)湘財績〔xxxx〕3號文件要求,我廳績效評價小組制訂了自評方案,完善了評價指標體系,從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作。
一是布置市州、縣市區(qū)及省直項目單位開展自評。自我廳布置自評工作以來,各單位按要求認真開展了自評并及時報送了自評材料。
二是開展現(xiàn)場評價,我廳于5月5日至6月10日,組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項目單位,抽取項目28個,抽查金額4,316.57萬元,分別占預算內(nèi)專項項目總個數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。
。ㄒ唬┵Y金使用情況
20xx年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元,實際支出資金3,824.41萬元,結(jié)余492.16萬元,資金結(jié)余率為11.40%。
上述部分資金結(jié)余原因主要為:
。1)網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費,因合同更改,結(jié)余356.96萬元需到20xx年支付;
。2)海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護45萬元屬非稅收入列收列支,因辦公樓租賃已到期全部收回,未完成收支預算;
(3)水上交通管理條例修訂本年實際支出38.26萬元,其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.33萬元,本年結(jié)余12.07萬元,因省人大和省政府省外調(diào)研延期,需到20xx年使用;
(4)出國費結(jié)余1.68萬元系“三公經(jīng)費”節(jié)約;
(5)公務船、救助打撈工作經(jīng)費結(jié)余50萬元為搜救獎勵,系20xx年獎勵需到20xx年初支付;
。6)普通公路管理專項結(jié)余71.46萬元系實際支出后正常結(jié)余。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r
各項目實施單位根據(jù)批復預算,按部門職責分工明確,大部分專項制定了相應資金管理辦法和實施方案,并嚴格遵循工作計劃穩(wěn)步推進實施;完善各項內(nèi)部控制與考核制度,對專項資金管理從預算審核、支出審批到實施結(jié)果等都作出了詳細規(guī)定。項目實施具體情況如下:
1、湖南省水運管理局
湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)財務管理辦法》、《湖南省水運管理局機關(guān)公務接待管理辦法》、《〈湖南省省直機關(guān)差旅費管理辦法〉補充規(guī)定》、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度,較好的保障了專項資金使用的科學性、合理性、安全性、有效性。
20xx年,專項分別由相關(guān)單位和業(yè)務處室組織實施,實施及管理具體情況如下:
。1)職工教育培訓執(zhí)法經(jīng)費:由科教處具體負責該項目的組織實施。全年共舉辦高清視頻會議系統(tǒng)應用培訓、海事調(diào)查官知識更新培訓班、船舶登記知識更新培訓等各類業(yè)務培訓15個。
。2)網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費:由水上監(jiān)控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施?痛曨l按合同完成了支付。
。3)財務審計征收工作經(jīng)費:由財務處具體負責該項目的組織實施。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策、解決重復收費問題、資產(chǎn)清查審計、舉辦了會計業(yè)務培訓、政策文件學習探討、征收調(diào)研工作會議、財務年終總結(jié)工作會議等。
(4)質(zhì)量檢測經(jīng)費:由基建處具體負責該項目的組織實施。20xx年對11個項目的砼構(gòu)件的回彈強度、壓實度、砼面層強度、立方體抗壓強度、鋼筋原材(焊接)、水泥、河砂、卵石進行了檢測,檢測結(jié)果良好。
。5)水上交通管理條例修訂經(jīng)費:由法規(guī)處具體負責該項目的組織實施,主要用于項目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。
。6)湖南水運年度經(jīng)費:由辦公室具體負責該項目的組織實施,主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用。
。7)出國費:20xx年省水運局機關(guān)共出國2批次,其中5人參加省交通運輸廳赴英國內(nèi)河船舶及港口防污染技術(shù)培訓項目,1人參加交通運輸部赴德國“內(nèi)河船閘運行維護與管理技術(shù)”培訓團組。
。8)被服購置費:主要由后勤中心負責,對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。
(9)公務船、救助打撈工作經(jīng)費:主要用于全省水上應急搜救指揮及省領(lǐng)導考察調(diào)研、獎勵參加搜救的海事機構(gòu)和社會力量、公務船“海巡一號”油料、修理等費用。救助打撈工作船20xx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務,并打撈施救其它社會船舶共4起。
。10)水路運輸管理專項:由航道、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施。全年參與了長江水系運政、港政大檢查、監(jiān)管水路運輸、港口企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標準達標。
。11)新增資產(chǎn)配置:主要由后勤中心負責。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位20xx年國有資產(chǎn)配置預算限額額標準》的通知(湘財資〔xxxx〕9號)和20xx年新增資產(chǎn)配置預算,新增臺式電腦、筆記本等共75臺(套)。
(12)船員管理質(zhì)量管理體系運行經(jīng)費:主要由船員處具體負責,對船員管理質(zhì)量管理體系運行改版升級,完善了船員發(fā)證系統(tǒng)。
。13)軍代處工作經(jīng)費:主要由運輸處負責,用于軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.
(14)血防費:主要由工會具體負責。
(15)水路安全工作經(jīng)費:主要由安全處負責。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動,制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發(fā)放到全省各級海事機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、涉水學校。
(16)搜救演習:具體由安全處負責,于20xx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦,由省交通運輸廳、岳陽市人民政府承辦,省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”。演習科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項目,全省14個市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習。
2、湖南省益陽航道管理局
20xx年,湖南省益陽航道管理局按會計基礎規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財務管理辦法》、《內(nèi)部會計控制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《財務內(nèi)部牽制制度》、《專項資金管理辦法》等十多項相關(guān)制度,對項目資金的管理從項目預算審批、審核、合同審核到項目竣工驗收、結(jié)算都明確了具體規(guī)定。
20xx年專項實施及管理具體情況如下:
。1)航道維護專項經(jīng)費:完成了航道養(yǎng)護任務,航道維護水深年保證率達95%,航標維護正常率達99%,實現(xiàn)了航道維護管理總體目標,確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通,各項管理評價指標均達到標準要求,并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎。
。2)被裝購置費:由局辦公室負責采購,對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。
(3)站房維修費:由局辦公室、局養(yǎng)護工資科負責組織實施,維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房,并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對站房室內(nèi)外形象進行規(guī)范統(tǒng)一。
。4)新增資產(chǎn)購置費:由局辦公室負責采購一批辦公設備,實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化。
。5)基層航道管理處業(yè)務工作經(jīng)費:由局航道科、局紀委、財務科負責監(jiān)管,保證基層航道管理處工作正常進行,不擠占航道維護經(jīng)費。
3、湖南省公路管理局
20xx年,湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:
。1)國省干線公路養(yǎng)護管理專項:對戰(zhàn)備倉庫器材進行管理,舉辦公路養(yǎng)護技術(shù)比武,進行除雪破冰車的檢查和保養(yǎng),撥付除冰車油耗費等。
。2)國省干線公路工程檢測經(jīng)費:落實省廳關(guān)于干線公路建設項目對進度、質(zhì)量嚴格考核的要求,三次檢測結(jié)果用于省政府20xx年度對各市州交通運輸發(fā)展目標考核。20xx年干線公路交工項目關(guān)鍵指標抽查19個,里程407.72km;20xx年干線公路第一次在建項目質(zhì)量督查19個,里程426.79km;20xx年干線公路第二次在建項目質(zhì)量督查24個,里程543.68km。
(3)公路路面及大型橋隧省級檢測經(jīng)費:將全省既有國省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進行清理,并結(jié)合各市州反饋意見確定了20xx年檢測路段明細,開展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓工作。對橋梁養(yǎng)護管理情況、橋梁“安全運行十項制度”執(zhí)行情況及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料進行調(diào)查,按照規(guī)定設置了永久性觀測點便于后期繼續(xù)監(jiān)測,對所檢橋梁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)易損部位、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問題進行了現(xiàn)場檢測。
。4)國省道路大中修巡查檢查及驗收經(jīng)費:進行了2次國省干線大中修工程的巡查及抽查考核,行程42,574km;對危橋改造、安保工程進行抽查,行程35,300km;對全省國省干線公路日常養(yǎng)護小修保養(yǎng)工作進行了2次巡查,行程50,276km;對各市州迎國檢工作開展情況進行了現(xiàn)場督查。
。5)治超工作經(jīng)費:對全省普通公路車輛超限超載率進行調(diào)查,全省14個市州站點超載率均控制在1%以下,全省平均值為0.036%,超額完成了省政府下達的治超工作目標任務。
。6)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項:進行了農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)推廣、養(yǎng)護檢測分析評估等。
。ㄈ┚C合評價結(jié)果
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔xxxx〕3號)的精神,評價小組采取座談,檢查、核對相關(guān)資料,對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式,采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,從預算編制、執(zhí)行、資金使用、監(jiān)管以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價,形成績效綜合評價結(jié)論。專項資金使用實施單位最低得分89.22分,最高得分94分,平均得分91.12分,財政支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
四、項目主要績效
。ㄒ唬┧辖煌ò踩l(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)了標本兼治。
20xx年,全省發(fā)生一般及以上等級水上交通事故3起,同比下降40%;死亡3人,同比下降66.67%;沉船2艘,同比下降50%;經(jīng)濟損失21.3萬元,同比下降93.4%,創(chuàng)造了史載以來最好成績。
一是結(jié)合實際實行針對性監(jiān)管。建立了金字塔式責任體系,責任與監(jiān)管得到有效落實;開展了客渡船簽單發(fā)航、營運船舶標識、運砂船簽單發(fā)航、無證運砂船等4個專項整治行動,有效整頓了水上交通秩序;成立水上交通安全督查組,分片區(qū)開展不定期“游擊”式暗訪督查,嚴厲查處違法違規(guī)行為;在一些地區(qū)的趕場日、節(jié)假日,變費渡為義渡,將非運輸船舶清理出運輸市場,杜絕了農(nóng)用船非法載客;在部分地區(qū),為人行渡口設置封閉式候船亭或自動售票機,為汽渡船加裝限制護欄,控制渡船載運量,確保渡運安全。二是推進安全“治本”。完善安全監(jiān)管、船員管理、船舶檢驗、航道精細化等制度體系,以制度強化保障;完善危險貨物運輸監(jiān)管機制,嚴格安全資質(zhì)審批核查;建成省級安全應急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個省級水上交通安全監(jiān)管救助基地,20xx年、20xx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練,在各市州開展綜合和專項演練,切實增強應急處置能力;完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造;在長沙、株洲、衡陽等地,穩(wěn)步推進渡運公交化試點;建立渡運安全預警機制,為全省渡運相關(guān)人員開通災害性天氣預警短信免費服務。我省結(jié)合實際、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國家海事局充分肯定。
。ǘ┧\基礎設施供給能力不斷增強,船舶標準化、專業(yè)化、大型化程度不斷提高。
截止20xx年底,全省共有1,000噸級以上航道878公里;吞吐能力200萬噸以上港口15個,靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個,最大靠泊能力5,000噸;岳陽港城陵磯港區(qū)為國家一類開放口岸,長沙港霞凝港區(qū)、常德港鹽關(guān)港區(qū)為國家二類開放口岸。
建成湖南益陽船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務平臺,促進船舶工業(yè)集群發(fā)展,幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,增強了船舶制造企業(yè)市場競爭力,打造了“湖南制造”船舶品牌。實施船舶標準化改造,促進運力升級。推廣干線貨運船舶標準船型,拆解(改造)老舊船舶、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸,全面實現(xiàn)了省內(nèi)危險化學品船、油船等專業(yè)運輸船舶的`標準化。
。ㄈ┻\輸保障能力大幅提升,水路運輸經(jīng)濟快速增長。
截止20xx年底,全省船舶總運力462.4萬載重噸、內(nèi)河機動貨船平均噸位650載重噸,較“十一五”末增長86.7%和103.8%;最大內(nèi)河貨船6,000噸,最大集裝箱船350TEU;水路運輸企業(yè)200家,其中省際運輸企業(yè)149家。
(四)水污染防治工作開展有序,綠色航道港口建設成效明顯。
20xx年,完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作,數(shù)量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作,長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè),對船舶垃圾、油污水進行專門回收。在東江湖,對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置,在全省率先實現(xiàn)客船污染物“零排放”;同時,積極推進船舶使用LNG清潔動力試點,力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內(nèi)河首個綠色循環(huán)低碳試點港口,重點從綠色能源應用、綠色裝備、節(jié)能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設等七個方面,實現(xiàn)港口綠色發(fā)展。
(五)推進了“智慧水運”建設,提高了水運監(jiān)管的信息化水平。
依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設,建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監(jiān)控中心,逐步實現(xiàn)海事監(jiān)管信息化。第一,強化安全監(jiān)管信息化手段。建成1個省級、14個市州級、86個縣級監(jiān)控中心,816個渡口監(jiān)控點、28個港區(qū)泊位監(jiān)控點,實現(xiàn)重要渡口全覆蓋,將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控,并啟動了航道視頻監(jiān)控建設;建成AIS省級數(shù)據(jù)中心、AIS基站17座,完成AIS系統(tǒng)的推廣;新建9個VHF基站和7個VHF通信控制中心,基本實現(xiàn)湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二,建設數(shù)字航道。開展了數(shù)字航道研究,完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設,初步實現(xiàn)航標遙控遙測。第三,實現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度。開發(fā)具備船舶定位、過閘申報、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng),并在湘江長沙綜合樞紐率先運行。
。﹫猿职寻踩a(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線。
一是“紅線”意識進一步強化。堅持把人民生命安全放在首位,牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維,把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產(chǎn),把安全責任落實到崗位、落實到人頭,通過開展綜合督查、專項督查等方式,進一步落實了行業(yè)主管部門直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門綜合監(jiān)管、地方政府屬地監(jiān)管責任,進一步落實企業(yè)主體責任。三是源頭治理進一步加強。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”要求,深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線公路安全生命防護工程建設專項督查”等13項安全生產(chǎn)專項活動,做到安全監(jiān)管無縫覆蓋,消除一大批公路安全隱患,工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎進一步夯實。大力推進安全生產(chǎn)達標創(chuàng)建,深入基層一線加強安全監(jiān)管,建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風險防控體系。扎實推進標準化建設、宣傳教育培訓、先進適用技術(shù)和裝備推廣運用、應急管理等安全生產(chǎn)各項基礎工作,有力提升了安全保障能力。
(七)實施鐵腕治理,實現(xiàn)了公路治超走在了全國前列的目標。
構(gòu)建“政府主導、交通牽頭、分級負責、部門聯(lián)動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車,完善管理責任、考核調(diào)控“兩個體系”,落實嚴管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”,嚴格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”,突出重點路段、時段、領(lǐng)域、區(qū)域、企業(yè)“五個重點”,全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》,永州組織開展異地交叉治超執(zhí)法行動,岳陽組建治超特別行動隊,收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調(diào)查,檢測結(jié)果與省對市州交通發(fā)展目標考核、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鉤。公路治超取得重大突破,普通公路站點車輛超限超載率由20xx年上半年的6.05%驟降到20xx年底的0.036%,遠低于省政府確定的1%控制目標,長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實現(xiàn)站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力,效果很明顯”的高度評價,楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。
(八)依法治路能力全面提升,公路安全保障提質(zhì)增效。
強勢推進路域環(huán)境建設,深入開展違法棚屋、雜亂標牌、擺攤設點、堆物放料和橋隧安全保護區(qū)違法采挖等專項整治行動,全省共拆除公路兩側(cè)違法棚屋4,017個、拆除不符合規(guī)定設置跨路龍門架116個、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大,全省公路違法行為查處率、結(jié)案率分別達99.91%、99.24%。省市縣三級路政執(zhí)法部門100%落實“十公開”制度,執(zhí)法監(jiān)督檢查實現(xiàn)了常態(tài)化、無縫隙、全覆蓋。
全省實施安全生命防護工程16,337公里、危橋改造1,170座,分別為年度目標的109%、116%。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽、市州公路局主要負責人安全生產(chǎn)培訓,安全監(jiān)督全覆蓋。完善“四位一體”中心養(yǎng)護站工作職能,充實公路應急救援隊伍,公路應急保暢工作主動有效,實現(xiàn)了路況、設施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。
五、項目主要問題
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經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),部分單位項目采購管理不完善。除達到招投標限額的項目通過招標采購外,部分項目未按照《湖南省20xx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》(湘財[xxxx]18號)規(guī)定的政府采購程序進行采購。如:
1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項,20xx年省級橋梁技術(shù)狀況復核及東門大橋、普跡大橋檢查,合同金額20萬元;岳陽市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級檢查,合同金額16萬元;長沙市S211線鎮(zhèn)頭大橋、S309線官渡大橋省級檢查,合同金額16萬元。三個自行采購服務合同總金額52萬元,項目建設內(nèi)容基本一致,提供服務單位均為長沙理工大學,服務時間連續(xù),應按規(guī)定招投標合并采購。
2、湖南省水運管理局網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費:用友軟件采購,程序不完善。
(二)會計核算與監(jiān)督方面
1、賬務處理不規(guī)范
(1)湖南省公路管理局賬務部分:
治超工作經(jīng)費:(xxxx-08記字98號憑證)中列支數(shù)碼產(chǎn)品(投影儀、照相機、錄像機)等購置費84,180元,且直接計入費用支出,未計入固定資產(chǎn)。
國省干線公路工程檢測經(jīng)費:(xxxx-11記字38號)付宣傳畫冊制作費9,750元,計入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專項支出-工程檢測費”科目,按規(guī)定應計入“事業(yè)支出-業(yè)務工作專項-安全經(jīng)費”科目。
農(nóng)村公路養(yǎng)護專項:(xxxx-12記字36號)農(nóng)村公路計劃信息管理系統(tǒng)15萬元,未計入無形資產(chǎn)。
。2)湖南省水運管理局賬務部分:
財務審計、征收工作經(jīng)費:(xxxx-12記字197號)調(diào)整賬務:從項目支出-財務專項經(jīng)費轉(zhuǎn)入項目支出-征收財務專項 34,900元,未見調(diào)賬情況說明。
職工教育、執(zhí)法培訓經(jīng)費:(xxxx-12記字26號)調(diào)賬:從基本支出-商品和服務支出-培訓費轉(zhuǎn)入項目支出-職工教育、執(zhí)法培訓經(jīng)費 49,600元,未見調(diào)賬情況說明。
(3)湖南省益陽航道管理局賬務部分:
財政撥款核算科目使用不規(guī)范,財政撥款在“其他收入”核算,其中:撥入專款-戰(zhàn)枯保暢(應急搶通)300,000元;撥入專款-益蘆航道竣工維護費577,900元;撥入?-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元。
2、資金審批、實物簽收手續(xù)不完善
。1)湖南省水運管理局水路安全工作經(jīng)費:(xxxx-05記字80號)陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。
。2)湖南省水運管理局財務審計、征收工作經(jīng)費:(xxxx-12記字209號)莫莎經(jīng)手報費用30,000元,原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽(驗)收單等。
(3)湖南省益陽航道管理局被裝購置費:附件清單未見簽收手續(xù)。
3、專項超預算支出
湖南省益陽航道管理局站房維修費:列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出(黃茅洲工作房建設增補項目)21,172元;列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出(黃茅洲工作房附屬工程)40,372.5元。以上兩項合計61,544.5元。
六、改進措施
針對自評所發(fā)現(xiàn)的問題,我廳已責令相關(guān)單位限期整改,并擬采取以下措施,從源頭上解決問題:
1、對于項目采購管理不完善的問題,嚴格按照政府采購法執(zhí)行,不能進行項目拆分,政府采購目錄內(nèi)的要進行政府采購,確保項目實施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用。
2、對于科目使用不規(guī)范的問題,按照《會計法》及專項資金核算的要求,規(guī)范使用會計科目和各類賬務處理行為,如實、準確核算和反映經(jīng)濟業(yè)務事項的真實情況。同時,要嚴格履行好財務工作的監(jiān)督職責,避免違紀違規(guī)問題的發(fā)生。
3、對于資金審批、實物簽收手續(xù)不完善的問題,進一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度,讓資金和實物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣,監(jiān)控得當。
4、對于專項超預算支出問題,根據(jù)預算管理辦法,合理編制預算需求,嚴格按預算要求執(zhí)行和使用,杜絕擠、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。
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