- 相關(guān)推薦
濰坊市執(zhí)預(yù)算行情況報(bào)告
下面是關(guān)于濰坊市執(zhí)預(yù)算行情況報(bào)告，歡迎閱讀。
各位代表：
我受市政府委托，向大會(huì)提交濰坊市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議人員提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：財(cái)政收入在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，預(yù)算任務(wù)圓滿完成
全市一般公共預(yù)算收入[1]4845057萬元，占預(yù)算的100.9%，增長12.6%;一般公共預(yù)算支出6121550萬元，占預(yù)算的105.1%，增長16%。一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)9144133萬元;一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)9143146萬元。收支相抵，結(jié)余987萬元。
市級(jí)(含市本級(jí)和市屬開發(fā)區(qū)，下同)一般公共預(yù)算收入746970萬元，占預(yù)算的102%，增長15.2%;一般公共預(yù)算支出1411831萬元，占預(yù)算的108.2%，增長22.8%。一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還、體制結(jié)算收入、地方政府債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)2626855萬元;一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)2626802萬元。收支相抵，結(jié)余53萬元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入67288萬元，占預(yù)算的101.4%，增長15.4%;一般公共預(yù)算支出886976萬元，占預(yù)算的105.2%，增長22.5%。一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還、體制結(jié)算收入、地方政府債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)1392540萬元;一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)1392540萬元。收支相等。
全市政府性基金預(yù)算收入[2]3303239萬元，占預(yù)算的105.3%，下降10.4%[3];政府性基金預(yù)算支出3444599萬元，占預(yù)算的104.1%，下降9.3%[4]。政府性基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入，共計(jì)3785932萬元;政府性基金預(yù)算支出，加上解上級(jí)等支出，共計(jì)3671069萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出114863萬元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入1270111萬元，占預(yù)算的120%，下降4.8%;政府性基金預(yù)算支出1287220萬元，占預(yù)算的121.5%，下降5.4%。政府性基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入，共計(jì)1400785萬元;政府性基金預(yù)算支出，加上解上級(jí)等支出，共計(jì)1353924萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出46861萬元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入219259萬元，占預(yù)算的119.2%，下降7.5%;政府性基金預(yù)算支出218957萬元，占預(yù)算的125.7%，下降16.1%。政府性基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)323659萬元;政府性基金預(yù)算支出，加上解上級(jí)等支出，共計(jì)279840萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出43819萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算[5]收入2196萬元，其中：當(dāng)年收入1879萬元，占預(yù)算的127.5%，增長56%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入317萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1474萬元，占預(yù)算的100%，下降61.3%。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出722萬元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算[6]收入2561196萬元，占預(yù)算的103.2%，增長8.6%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出2432220萬元，占預(yù)算的105.5%，增長14.2%。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1141978萬元，占預(yù)算的84.6%，增長6.3%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1190992萬元，占預(yù)算的87.2%，增長16.8%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入937003萬元，占預(yù)算的81.5%，增長4.7%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1020263萬元，占預(yù)算的86.5%，增長19.8%。
截至2015年12月底，全市政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)余額968.9億元，其中市級(jí)370.6億元，市本級(jí)175.4億元。全市政府債務(wù)余額控制在省政府下達(dá)的政府債務(wù)限額以內(nèi)，政府性債務(wù)率[7]控制在省下達(dá)的目標(biāo)值以內(nèi)。2015年共爭取省分配我市地方政府債券額度218億元，居全省第1位;其中，新增債券12億元，置換債券206億元。通過置換債券，將2015年到期高成本債務(wù)全部置換為長期低成本債務(wù)，當(dāng)年節(jié)省利息支出14億元。今明兩年將到期政府債務(wù)全部置換完畢，預(yù)計(jì)每年節(jié)省利息支出50億元左右，將對(duì)保障資金鏈條安全、緩解償債壓力、保障重點(diǎn)項(xiàng)目后續(xù)融資等起到重要作用。
各位代表，2015年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、調(diào)整陣痛顯現(xiàn)、轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下，全市上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實(shí)”要求，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。反映到財(cái)政上，體現(xiàn)出以下特點(diǎn)：增長超出預(yù)期目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入增幅高于年初預(yù)算3.1個(gè)百分點(diǎn)，比全省高2.6個(gè)百分點(diǎn)，居第4位，主要是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的結(jié)果，同時(shí)還有加大清理欠稅、11項(xiàng)政府基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算[8]等政策性因素;收入質(zhì)量穩(wěn)中有升，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的稅種保持穩(wěn)定增長，剔除轉(zhuǎn)列基金因素后，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為82.7%，居全省第3位，同比略有提升;支出結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，統(tǒng)籌財(cái)力向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域傾斜，全市民生支出達(dá)到483億元，比上年增加69.4億元;占一般公共預(yù)算支出的79%，同比提高1個(gè)百分點(diǎn)。
各位代表，2015年，各級(jí)按照市委決策部署，認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)決議，圓滿完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
(一)持續(xù)加大民生投入，社會(huì)保障和公共服務(wù)水平進(jìn)一步提高。突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)持資金統(tǒng)籌與制度設(shè)計(jì)并重，不斷提高保障標(biāo)準(zhǔn)，努力補(bǔ)齊事業(yè)短板，構(gòu)建起更加公平普惠可持續(xù)的民生保障體系。
──教育改革發(fā)展更加均衡。全面提高教育經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)、初中、高中生均分別不低于710元、910元、900元;特殊教育提高到6000元，提前一年達(dá)到國家要求。建立起覆蓋教育各個(gè)階段的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系，27.7萬人次受益。改善辦學(xué)條件，對(duì)全部中小學(xué)校實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化改造，“全面改薄”農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校234所，新建、改擴(kuò)建中心城區(qū)中小學(xué)38所，緩解“大班額”[9]問題。加大學(xué)前教育投入，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園168所。支持海洋科技大學(xué)園、公共實(shí)訓(xùn)基地等濱�？平虉@區(qū)項(xiàng)目，發(fā)展職業(yè)教育特色學(xué)科，建設(shè)職業(yè)院校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化器，打響濰坊職教品牌。
──就業(yè)和社會(huì)保障體系更加完善。多措并舉支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，開發(fā)公益性崗位937個(gè);發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款15億元，帶動(dòng)4.2萬人創(chuàng)業(yè)就業(yè);支持國際人才、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)等孵化中心建設(shè)，市級(jí)創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)吸引290家企業(yè)入駐、支持3000多名大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)。適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物價(jià)變化，繼續(xù)提高居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保等政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn);健全社會(huì)救助體系，完善醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、自然災(zāi)害救助等制度，開展民生綜合保險(xiǎn)試點(diǎn)，密織民生“安全網(wǎng)”。擴(kuò)大住房保障范圍，構(gòu)建起覆蓋低收入群體和新就業(yè)、外來務(wù)工、外來創(chuàng)業(yè)人員的住房保障體系;利用政策性貸款支持棚戶區(qū)改造1.14萬戶，惠及2.39萬人;提升老舊小區(qū)13個(gè)，惠及居民1.24萬戶。
──群眾身心健康得到更好保障。落實(shí)國家基本藥物制度;基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提高到人均40元，并向城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供12大類49項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目。深化公立醫(yī)院改革，理順管辦體制，推進(jìn)分級(jí)診療;提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，緩解“看病難，看病貴”問題;支持社會(huì)化辦醫(yī)，引進(jìn)社會(huì)資本建設(shè)高端品牌醫(yī)院，滿足多層次就醫(yī)需求。加大食品安全、安全生產(chǎn)、社會(huì)治安等領(lǐng)域支出，居民生活更加安定和諧。各級(jí)博物館、圖書館、藝術(shù)館、科技館全部免費(fèi)開放，鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書館實(shí)現(xiàn)全覆蓋，新增公益性休閑旅游、體育健身場所1384處，更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)延伸到群眾家門口。
──城鄉(xiāng)環(huán)境得到更好改善。整合發(fā)放農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營和耕地地力保護(hù)。實(shí)施1340個(gè)鄉(xiāng)村連片治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，全面完成農(nóng)村飲水安全工程，新建農(nóng)村公路1780公里，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件持續(xù)改善。推進(jìn)引黃入峽、引黃入白、南水北調(diào)等工程，在持續(xù)嚴(yán)重旱情下保障用水安全。支持完成“386”環(huán)保行動(dòng)三年計(jì)劃，建立空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，補(bǔ)貼淘汰改造黃標(biāo)車16156輛;中心城區(qū)全部拆改20噸以下燃煤鍋爐，新增公共自行車2400輛，購置新能源、清潔能源公交車400臺(tái)，增加市民綠色福利，提升城市綠色顏值。
(二)持續(xù)創(chuàng)新財(cái)政政策工具，助推轉(zhuǎn)型發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。充分發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，統(tǒng)籌各類資源，突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效。
──創(chuàng)新財(cái)政扶持政策體系。落實(shí)優(yōu)化招商引資、人才引進(jìn)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資等政策，保持政策連續(xù)性，增強(qiáng)社會(huì)投資發(fā)展信心。按照集約資源、精準(zhǔn)發(fā)力原則，有針對(duì)性制定經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展9條、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)財(cái)稅30條等一系列政策，打造區(qū)域競爭先發(fā)優(yōu)勢。
──創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)平臺(tái)運(yùn)作機(jī)制。市級(jí)政府引導(dǎo)基金達(dá)到24億元，設(shè)立專業(yè)投資基金29支，構(gòu)建起覆蓋企業(yè)發(fā)展全周期的風(fēng)險(xiǎn)投資體系，累計(jì)撬動(dòng)金融、社會(huì)資本投入315億元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目120個(gè)。設(shè)立資產(chǎn)管理公司，統(tǒng)籌金融機(jī)構(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金，收購、處置不良資產(chǎn)10億元，提升信貸投放能力。組建市再擔(dān)保公司，提供融資擔(dān)保、再擔(dān)保服務(wù)31億元，有效緩解企業(yè)融資難題。
──創(chuàng)新政府投融資渠道。大力推廣政府與社會(huì)資本合作[10](簡稱PPP，下同)模式，設(shè)立150億元PPP基金，全市啟動(dòng)運(yùn)營項(xiàng)目12個(gè)、總投資103億元，成功運(yùn)作全國首單高鐵PPP項(xiàng)目。把握政策機(jī)遇，爭取國開行政策性貸款到位40.6億元;創(chuàng)新政銀合作模式，爭取建設(shè)銀行授信200億元，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，初步建立起新型投融資保障體系。
──創(chuàng)新打造營商服務(wù)環(huán)境。落實(shí)出口退稅等稅式支出[11]政策、擴(kuò)大“營改增”[12]范圍，累計(jì)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)204億元。對(duì)金融機(jī)構(gòu)新增小微企業(yè)和涉農(nóng)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，拉動(dòng)新增貸款135億元。強(qiáng)化會(huì)計(jì)信息管理和人才培養(yǎng)，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。建立涉企收費(fèi)清單制度，免征31項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，降低企業(yè)發(fā)展成本。
(三)持續(xù)推進(jìn)機(jī)制體制改革，現(xiàn)代財(cái)政管理體系進(jìn)一步完善。嚴(yán)格貫徹新《預(yù)算法》，依法、科學(xué)、民主理財(cái)觀念貫穿始終，全面提升財(cái)政管理的規(guī)范化、法制化水平。
──全口徑預(yù)算制度初步建立。實(shí)施綜合預(yù)算，把國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的10%和11項(xiàng)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，非稅收入實(shí)行收支脫鉤，政府所有資金納入一個(gè)預(yù)算“盤子”統(tǒng)籌安排。將各類專項(xiàng)資金并入部門預(yù)算編制，真正實(shí)現(xiàn)“一個(gè)部門一本預(yù)算”。預(yù)算安排引入公開征集、立項(xiàng)論證制度，年初預(yù)算到位率提高3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)算約束力明顯增強(qiáng)。
──政府購買服務(wù)[13]取得新突破。堅(jiān)持與事業(yè)單位改革、社會(huì)組織改革相銜接，建立政府購買服務(wù)目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，市直94個(gè)部門編制實(shí)施購買服務(wù)計(jì)劃315項(xiàng)，提升資金效益和服務(wù)質(zhì)量，加快政府職能轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新政府采購監(jiān)管方式，完善采購流程，建立專管員制度，市級(jí)完成政府采購23.5億元，節(jié)支率14.2%。
──資金管理基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。完善績效評(píng)價(jià)制度，50萬元以上預(yù)算項(xiàng)目全部設(shè)立績效目標(biāo)，促進(jìn)提升資金使用效益。加快財(cái)政支出，建立調(diào)度款“點(diǎn)供”制度，確保各月支出進(jìn)度超過時(shí)間進(jìn)度，充分發(fā)揮資金時(shí)效性。嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約規(guī)定，市直部門一般性經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減5%，清理盤活歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4.5億元，統(tǒng)籌用于民生保障和公共服務(wù)。
──財(cái)政透明度不斷提高。擴(kuò)大預(yù)算公開范圍，全面公開市縣兩級(jí)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督;梳理公開5大類、85項(xiàng)民生政策和詳細(xì)解讀，根據(jù)清華大學(xué)研究報(bào)告，在全國294個(gè)地級(jí)以上城市中，我市全口徑財(cái)政透明度居第13位。
各位代表，隨著2015年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，“十二五”規(guī)劃確定的財(cái)政改革發(fā)展目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。一是財(cái)政收支規(guī)模躍上新臺(tái)階。全市2015年一般公共預(yù)算收入達(dá)到484.5億元，是2010年的2.4倍，年均增長19.1%，五年翻了一番多。“十二五”時(shí)期，全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成2417.7億元，比“十一五”時(shí)期增加1452.9億元，年均增長16%。財(cái)政綜合實(shí)力顯著提升，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。二是民生財(cái)政特征更趨明顯。“十二五”末，全市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到79%，比2010年提高5.6個(gè)百分點(diǎn);構(gòu)建起城鄉(xiāng)一體、可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)保障體系，保障標(biāo)準(zhǔn)大幅提高，全部達(dá)到或超過省均水平;初步實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，城鄉(xiāng)居民享受到更多公共財(cái)政陽光。三是財(cái)政杠桿作用越來越突出。因地制宜、與時(shí)俱進(jìn)，主動(dòng)制定“一攬子”發(fā)展扶持措施，構(gòu)建起引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的財(cái)稅政策新體系;發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，在全國率先改革專項(xiàng)資金管理方式，搭建金融控股集團(tuán)、再擔(dān)保公司、資產(chǎn)管理公司、齊魯農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心等一批發(fā)展平臺(tái)，大力推廣PPP模式，運(yùn)用市場化手段，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，打出加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的“組合拳”。四是現(xiàn)代財(cái)政制度框架初步建立。預(yù)算管理改革取得較大進(jìn)展，以部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和購買服務(wù)、績效評(píng)價(jià)為主要內(nèi)容的預(yù)算管理體系更加完善;以預(yù)算決算公開、“三公”經(jīng)費(fèi)公開、公務(wù)卡制度[14]為主要內(nèi)容的支出約束機(jī)制不斷健全，財(cái)政管理更加透明;市以下財(cái)政體制更具活力，財(cái)政治理水平明顯提升。
各位代表，在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻的形勢：經(jīng)濟(jì)下行仍在持續(xù)，財(cái)政增收難度加大;財(cái)源結(jié)構(gòu)仍不合理，房地產(chǎn)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收占比過大;公共服務(wù)水平不能滿足城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程，與城鄉(xiāng)居民需求存在較大差距;財(cái)政政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)型發(fā)展的水平不高，現(xiàn)代金融工具利用不充分;社會(huì)保險(xiǎn)基金支付風(fēng)險(xiǎn)、金融不良貸款風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政傳導(dǎo)的問題越來越突出;財(cái)政管理水平有待提升，績效評(píng)價(jià)體系不夠健全，有些資金使用效率不高;基層財(cái)政困難突出，有的縣鄉(xiāng)難以保障基本支出，等等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
困難和挑戰(zhàn)不會(huì)影響前行的勇氣。放眼2016年乃至整個(gè)“十三五”，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體向好的基本面沒有改變，一系列重大戰(zhàn)略加快實(shí)施;全市一大批重點(diǎn)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)、陸續(xù)投產(chǎn)，市場主體數(shù)量多、發(fā)展快，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步建立完善，增長潛力不斷釋放。這些不僅是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是財(cái)政增收的堅(jiān)實(shí)力量，并將最終轉(zhuǎn)化為切切實(shí)實(shí)的民生福利。
二、2016年預(yù)算草案基本精神：全面提升社會(huì)保障水平，全面提升公共服務(wù)質(zhì)量，全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)
基于宏觀形勢發(fā)展變化，按照國家和省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，結(jié)合實(shí)際，確定財(cái)政預(yù)算安排總體思路：貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，守住民生底線，提升公共服務(wù)層次，增進(jìn)人民福祉;發(fā)揮財(cái)稅政策作用，主動(dòng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育發(fā)展新動(dòng)力;加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，提升公共資金和資源配置效率，為推動(dòng)全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)保障。
圍繞上述思路，綜合考慮我市發(fā)展基礎(chǔ)、競爭優(yōu)勢和各項(xiàng)政策性增減因素，本著“穩(wěn)中求進(jìn)、收支平衡”原則，建議全市一般公共預(yù)算收入安排528.1億元，增長9%;一般公共預(yù)算支出安排648.9億元，增長6%。另外，全市政府性基金預(yù)算收入安排294億元，下降10%;政府性基金預(yù)算支出安排298.7億元，下降13.3%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排6108萬元，下降16.4%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5366萬元，增長23.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排275.2億元，增長7.5%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排261.8億元，增長7.6%。以上目標(biāo)是指導(dǎo)性的，各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)市人大常委會(huì)備案。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排820309萬元，增長9.8%;一般公共預(yù)算支出安排1422891萬元，增長0.8%。一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還、體制結(jié)算收入、地方政府債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)1672205萬元;一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)1672152萬元。收支相抵，結(jié)余53萬元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排72000萬元，增長7%;一般公共預(yù)算支出安排920000萬元，增長3.7%。一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還、體制結(jié)算收入、地方政府債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，共計(jì)1003254萬元;一般公共預(yù)算支出，加上解上級(jí)及結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出，共計(jì)1003254萬元。收支相等。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排1214679萬元，下降4.4%;政府性基金預(yù)算支出安排1204793萬元，下降6.4%。政府性基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入，共計(jì)1252621萬元;政府性基金預(yù)算支出，加上解上級(jí)、調(diào)出資金等支出，共計(jì)1205003萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47618萬元。
市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排96000萬元，下降56.2%;政府性基金預(yù)算支出安排77000萬元，下降64.8%。主要是市區(qū)行政管理體制調(diào)整，原屬市級(jí)的土地出讓收入和支出下放各區(qū)。政府性基金預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金等收入，共計(jì)121818萬元;市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出77000萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44818萬元。
市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排5413萬元，增長178.3%[15];市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排4807萬元，增長255.5%[16]。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入722萬元，共計(jì)6135萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，加調(diào)出資金1028萬元，共計(jì)5835萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出300萬元。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排5342萬元，增長184.3%。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排4749萬元，增長269.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)722萬元，共計(jì)6064萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，加調(diào)出資金1015萬元，共計(jì)5764萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出300萬元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排1351391萬元，增長18.3%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1442226萬元，增長21.1%。當(dāng)年收支結(jié)余-90834萬元，年末滾存結(jié)余866740萬元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排1101168萬元，增長17.5%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1202828萬元，增長17.9%。當(dāng)年收支結(jié)余-101660萬元，年末滾存結(jié)余696012萬元。
各位代表，2016年，財(cái)政政策將更加積極，總體安排上，圍繞市委決策部署，突出以下導(dǎo)向和重點(diǎn)：
(一)聚焦民生保障，全力提升公共服務(wù)水平。堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先用于民生，將民生支出比重再提高1個(gè)百分點(diǎn)，總額達(dá)到520億元，健全覆蓋全民、整合城鄉(xiāng)、均衡協(xié)調(diào)的民生保障體系，提升全市人民幸福感和獲得感。支持重點(diǎn)上，強(qiáng)化對(duì)特定人群特殊困難的幫扶，進(jìn)一步提高社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)，建立起更加完善的社會(huì)保險(xiǎn)和救助體系;增加教育、醫(yī)療、文體等領(lǐng)域投入，建立健全轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制，加快實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)覆蓋全部常住人口;加大生態(tài)環(huán)保、社會(huì)治安、食品藥品安全等投入，更好滿足居民對(duì)新鮮空氣、干凈飲水、便利交通、“舌尖”安全等方面需求，提高生活品質(zhì);全面落實(shí)惠農(nóng)政策，保障應(yīng)對(duì)極端旱澇等自然災(zāi)害，著力打好扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，確保完成年度脫貧任務(wù)，使全市人民共享改革發(fā)展成果。
(二)聚焦供給側(cè)改革，全力助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。始終不渝地把扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展責(zé)任擔(dān)在肩上，與企業(yè)攜手共渡難關(guān)。圍繞供給側(cè)改革，創(chuàng)新財(cái)政扶持政策，營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的公平寬松環(huán)境，增強(qiáng)新供給對(duì)舊產(chǎn)能替代接續(xù)能力。支持重點(diǎn)上，著力降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和融資成本，做大做強(qiáng)再擔(dān)保公司、資產(chǎn)管理公司，推動(dòng)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈并購重組，特別是加快處置僵尸企業(yè)和不良資產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)資源活化、稅收持續(xù)、就業(yè)穩(wěn)定;打造“零成本”創(chuàng)業(yè)環(huán)境，實(shí)施多渠道創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助，特別是為大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)提供全方位支持，幫助有意愿、有能力的群體實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想。著力提升技術(shù)實(shí)力，推動(dòng)實(shí)施科技創(chuàng)新和品牌戰(zhàn)略，加大對(duì)科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等關(guān)鍵領(lǐng)域獎(jiǎng)勵(lì)扶持，特別是支持引領(lǐng)全市轉(zhuǎn)型升級(jí)的重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目率先突破，形成骨干龍頭企業(yè)與“草根經(jīng)濟(jì)”協(xié)調(diào)發(fā)展的生動(dòng)局面。著力增強(qiáng)勞動(dòng)者素質(zhì)，加大高技能實(shí)用人才培養(yǎng)投入，特別是支持職教園區(qū)和轉(zhuǎn)型發(fā)展急需專業(yè)學(xué)科建設(shè)，推進(jìn)校企合作、產(chǎn)教融合;突出“高精尖缺”方向，推動(dòng)人才結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是支持引進(jìn)培育能夠突破關(guān)鍵技術(shù)、帶動(dòng)高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高端人才，為創(chuàng)新發(fā)展提供智力支撐。
(三)聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力支持提升城鎮(zhèn)化水平。立足全市未來發(fā)展布局，突出基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性領(lǐng)域，通過爭取國家政策性貸款、引導(dǎo)社會(huì)資本投入等方式，保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善城市功能，增強(qiáng)人口吸納承載能力。支持重點(diǎn)上，堅(jiān)持“謀長遠(yuǎn)”，重點(diǎn)支持濰坊港、新機(jī)場、濟(jì)青高鐵、城海輕軌、市區(qū)快速通道、海洋科技大學(xué)園、重大水利工程等建設(shè)，提升城市承載功能;加快“補(bǔ)短板”，重點(diǎn)支持老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造、新型農(nóng)村社區(qū)及規(guī)范化社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)等，把公共服務(wù)延伸到基層，增強(qiáng)發(fā)展的協(xié)調(diào)性和平衡性;著力“提品質(zhì)”，重點(diǎn)支持智慧城市、節(jié)水城市、地下綜合管廊、重點(diǎn)片區(qū)開發(fā)、市區(qū)交通優(yōu)化、污水處理、環(huán)衛(wèi)保潔等功能性項(xiàng)目，提升城市建設(shè)管理水平，讓居民生活更方便、更舒心、更美好。
(四)聚焦改革開放，全力支持提升國際化水平。圍繞全面深化改革，擰緊政府責(zé)任螺絲，保障各項(xiàng)改革支出需要;順應(yīng)全球化發(fā)展趨勢，推進(jìn)實(shí)施新一輪高水平對(duì)外開放，以擴(kuò)大開放帶動(dòng)創(chuàng)新、促進(jìn)發(fā)展。支持重點(diǎn)上，加大關(guān)鍵領(lǐng)域改革投入，特別是對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌、公車改革、公立醫(yī)院改革、國有企業(yè)和事業(yè)單位改革等，主動(dòng)“買單”“花錢換機(jī)制”，努力把改革紅利轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)力、民生福利;加大國際化戰(zhàn)略支持力度，立足開拓國際市場、引入領(lǐng)先科技、輸出優(yōu)勢產(chǎn)能，在搭建開放合作平臺(tái)、擴(kuò)大口岸開放、推進(jìn)國際并購、打造中國食品谷、建設(shè)國際社區(qū)等方面，著力增加投入，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作影響力，培育開放發(fā)展新優(yōu)勢。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市本級(jí)2016年一般公共預(yù)算財(cái)力[17]85.3億元，加上政府性基金、財(cái)政專戶管理收入、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和地方政府債券等34億元，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金82.7億元(主要是上級(jí)分配到縣市區(qū)具有固定用途的資金)，市本級(jí)綜合財(cái)力共計(jì)202億元，剔除人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)性支出40.2億元，安排政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出161.8億元，主要用于以下幾個(gè)方面：
──教育方面19.6億元，主要用于城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育，完善教育保障體系，城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè)改造，支持國家級(jí)職業(yè)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)和濱�？平虉@區(qū)建設(shè)，辦好人民滿意的教育事業(yè)。
主要政策支出是：69941萬元，用于城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育保障。14428萬元，用于高中、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。14175萬元，用于落實(shí)國家職業(yè)教育發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)生均經(jīng)費(fèi)政策，吸引職業(yè)院校向?yàn)I海集聚發(fā)展。7620萬元，用于高校、中職、高中、學(xué)前教育等獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金。770萬元，用于原國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)貼以及合同制緊缺教師經(jīng)費(fèi)等。615萬元，用于生源地高校學(xué)生信用貸款和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，以及校方責(zé)任保險(xiǎn)、中職學(xué)生實(shí)習(xí)險(xiǎn)等保費(fèi)支出。596萬元，用于特殊教育學(xué)校學(xué)生免生活費(fèi)補(bǔ)助和自閉癥兒童義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，保障各類學(xué)生接受教育。
主要項(xiàng)目支出是：15000萬元，用于破解“大班額”縣市區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)，到2017年底，全市新建和改擴(kuò)建中小學(xué)校208所，其中新建67所、改擴(kuò)建141所，增加教育用地5266畝，新增校舍建筑面積328萬平方米、標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)班4389個(gè)、優(yōu)質(zhì)學(xué)位195042個(gè)。17925萬元，通過PPP方式帶動(dòng)社會(huì)資本投入，市區(qū)重點(diǎn)建設(shè)34所中小學(xué)校，其中新建24所、改擴(kuò)建10所，校舍建筑面積463108平方米，預(yù)計(jì)總投資40.6億元。6000萬元，用于支持高標(biāo)準(zhǔn)幼兒園和市區(qū)普惠性幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)。5000萬元，用于海洋科技大學(xué)園建設(shè)。4000萬元，用于建設(shè)中小學(xué)生示范性綜合實(shí)踐基地。3300萬元，用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需專業(yè)與校辦孵化器建設(shè)補(bǔ)助，引進(jìn)國內(nèi)外知名大學(xué)研究生院、分校或分支機(jī)構(gòu)等。2000萬元，用于建設(shè)山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地，計(jì)劃完成一期綜合服務(wù)樓、培訓(xùn)樓、實(shí)訓(xùn)樓、學(xué)生公寓等項(xiàng)目建設(shè)。2000萬元，用于濰坊體校建設(shè)搬遷。1500萬元，用于智慧教育建設(shè)。600萬元，用于市屬學(xué)校安全工程和設(shè)施更新。
──醫(yī)療衛(wèi)生方面26億元，主要用于基本醫(yī)療保障，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，引進(jìn)高端醫(yī)療資源，打造區(qū)域醫(yī)療中心，加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管等。
主要政策支出是：154178萬元，用于居民醫(yī)療保險(xiǎn)，將政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。25297萬元，用于購買預(yù)防接種、傳染病防治、基本醫(yī)療服務(wù)等居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)，將服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。7617萬元，用于實(shí)行國家基本藥物制度。5599萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助服務(wù)。520萬元，用于流浪乞討人員醫(yī)療救治。3088萬元，用于撫恤定補(bǔ)對(duì)象等醫(yī)療保障。11171萬元，用于農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助。3413萬元，用于農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助，農(nóng)村婦女孕前、孕早期補(bǔ)服葉酸，以及結(jié)核病防治等。1185萬元，用于免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查。338萬元，用于孕前12種常見遺傳病基因檢測補(bǔ)助。250萬元，用于農(nóng)村計(jì)劃生育夫婦免費(fèi)計(jì)生技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
主要項(xiàng)目支出是：23700萬元，兌現(xiàn)社會(huì)資本辦醫(yī)政策，打造高端品牌醫(yī)院，構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局。12000萬元，用于深化市級(jí)公立醫(yī)院改革，降低居民就醫(yī)負(fù)擔(dān)，建設(shè)智慧醫(yī)療，提高醫(yī)療服務(wù)水平。3742萬元，用于加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管，支持創(chuàng)建國家食品藥品安全試點(diǎn)城市。1100萬元，通過以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式，加快實(shí)施農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃。500萬元，用于農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查補(bǔ)助。500萬元，用于支持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展。
──社會(huì)保障和就業(yè)方面29億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障，特殊群體生活補(bǔ)助、撫恤救濟(jì)，創(chuàng)業(yè)就業(yè)平臺(tái)和服務(wù)體系建設(shè)，人才引進(jìn)等。
主要政策支出是：103780萬元，用于居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，將基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月85元提高到100元。25560萬元，用于居民最低生活保障，將中心城區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到不低于500元/月，其他縣市不低于480元/月;中心城區(qū)和諸城、壽光農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高到不低于3500元/年，其他縣市達(dá)到省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)線。28500萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。23758萬元，用于在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、參戰(zhàn)參核帶病回鄉(xiāng)復(fù)退軍人等優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助。15248萬元，用于軍隊(duì)移交政府的退休人員安置、軍人退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。8417萬元，用于小額擔(dān)保貸款政策補(bǔ)助。4700萬元，用于落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持政策。2327萬元，用于市直企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部養(yǎng)老金差額補(bǔ)助、生活補(bǔ)助和離休干部離休費(fèi)差額補(bǔ)助。5363萬元，用于城區(qū)居委會(huì)人員和工作經(jīng)費(fèi)。3446萬元，用于困難群眾臨時(shí)救助、救災(zāi)經(jīng)費(fèi)。4086萬元，用于財(cái)力狀況較差縣市的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。2191萬元，用于農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助，其中集中、分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每年5400元和4000元，提高到6000元和4500元。407萬元，用于實(shí)施殘疾兒童人工耳蝸手術(shù)補(bǔ)貼。1540萬元，用于發(fā)放高校畢業(yè)生“三支一扶”生活補(bǔ)貼和大學(xué)生村官補(bǔ)助。885萬元，用于孤兒、困境兒童、城鎮(zhèn)“三無”人員補(bǔ)助。1097萬元，用于重度殘疾人和困難失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼，其中生活不能自理重度殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每月60元提高到80元。963萬元，用于對(duì)符合條件的老人發(fā)放高齡補(bǔ)貼。600萬元，用于農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助。500萬元，用于職工長期護(hù)理保險(xiǎn)補(bǔ)助。470萬元，用于殯葬公益化改革補(bǔ)助。200萬元，用于設(shè)立司法救助基金，對(duì)符合條件對(duì)象給予一定救助。
主要項(xiàng)目支出是：8895萬元，用于創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)補(bǔ)貼，支持實(shí)施小微企業(yè)經(jīng)營者、金藍(lán)領(lǐng)、優(yōu)秀高級(jí)技師培訓(xùn)等。8000萬元，用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高端人才引進(jìn)培育、落實(shí)各類人才補(bǔ)助政策、支持實(shí)施高技能等重點(diǎn)專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃、做大做強(qiáng)各類人才平臺(tái)載體，以及重點(diǎn)人才培訓(xùn)等。6523萬元，用于創(chuàng)業(yè)孵化器政策補(bǔ)助，支持中國濰坊國際人才創(chuàng)業(yè)孵化中心、山東半島大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心、濰坊電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)孵化器及濰坊大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化中心等創(chuàng)業(yè)孵化器運(yùn)營，落實(shí)創(chuàng)業(yè)大學(xué)建設(shè)貸款利息，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式支持創(chuàng)建省級(jí)、市級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化示范基地，以及市級(jí)創(chuàng)業(yè)型街道(社區(qū))。2166萬元，用于落實(shí)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)財(cái)稅政策，對(duì)新成立符合條件的私營企業(yè)，給予一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼和創(chuàng)業(yè)崗位開發(fā)補(bǔ)貼，對(duì)創(chuàng)業(yè)者租用經(jīng)營場所、住房給予補(bǔ)貼，鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦眾創(chuàng)空間。3331萬元，用于為就業(yè)困難群體開發(fā)和購買公益性崗位。
──支農(nóng)惠農(nóng)方面30.3億元，主要用于加快推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，推進(jìn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、重大水利工程以及城區(qū)調(diào)水抗旱工程建設(shè)，實(shí)施“兩河”開發(fā)戰(zhàn)略，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展等。
主要政策支出是：112377萬元，用于農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼和庫區(qū)移民補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策。9360萬元，用于農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。4772萬元，用于重點(diǎn)動(dòng)物疫病防治。1523萬元，用于基層動(dòng)物防疫員、村級(jí)農(nóng)產(chǎn)品安全員補(bǔ)助。1720萬元，用于生態(tài)公益林建設(shè)補(bǔ)償。500萬元，用于糧食高產(chǎn)創(chuàng)建及社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)。
主要項(xiàng)目支出是：20000萬元，用于精準(zhǔn)扶貧及扶貧開發(fā)，全面完成貧困人口脫貧年度任務(wù)。3400萬元，用于引黃入白、引黃入峽工程建設(shè)、白浪河中段治理。5386萬元，用于引黃調(diào)水工程建設(shè)以及基本水費(fèi)補(bǔ)助。4578萬元，用于城區(qū)節(jié)水和抗旱應(yīng)急調(diào)水工程等建設(shè)。3825萬元，用于峽山水庫增容工程，實(shí)施雨洪資源利用和海水淡化示范工程。21263萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。25820萬元，用于“兩河”開發(fā)，其中，4000萬元用于獎(jiǎng)補(bǔ)兩河流域生態(tài)保護(hù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)培育，以及規(guī)劃編制、宣傳招商等;結(jié)合上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策，籌集21820萬元重點(diǎn)用于“兩河”流域農(nóng)村生態(tài)文明和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)等。22612萬元，用于小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)，開展現(xiàn)代節(jié)水農(nóng)業(yè)示范鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)。11824萬元，用于農(nóng)村安全建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)，其中，8865萬元用于完成農(nóng)村飲水安全工程三年投資規(guī)劃、農(nóng)村公共供水管理等;2219萬元用于河道、水庫汛期維護(hù)、山洪災(zāi)害防治以及水庫反恐防范等。740萬元，用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)(街道)、示范園及智能配肥體系建設(shè)。10585萬元，用于國家規(guī)劃內(nèi)中小河流治理。1612萬元，用于海域保護(hù)及執(zhí)法能力建設(shè)。23800萬元，用于土地開發(fā)整理、耕地占補(bǔ)平衡等。5400萬元，用于現(xiàn)代品牌農(nóng)業(yè)園區(qū)及土壤改良補(bǔ)助，打造重點(diǎn)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)等。1580萬元，用于林業(yè)病蟲害防治補(bǔ)助及國家森林城市創(chuàng)建。1100萬元，用于農(nóng)業(yè)新品種培育獎(jiǎng)補(bǔ)。
──文化體育方面9.2億元，主要用于完善公共文化設(shè)施，支持文化事業(yè)改革，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)全民健身，做好城市文化宣傳等。
主要政策支出是：4707萬元，用于美術(shù)館、圖書館、博物館、體育館免費(fèi)開放。1200萬元，用于落實(shí)演藝集團(tuán)改制政策。
主要項(xiàng)目支出是：70000萬元，用于支付市國資公司投資建設(shè)文化藝術(shù)中心、奧體中心等公共文體設(shè)施租賃費(fèi)。4000萬元，用于購買傳媒單位、文藝團(tuán)體等公共文化服務(wù)，支持文化事業(yè)改革。2610萬元，用于培育新型文化業(yè)態(tài)、支持傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)和中國畫都品牌建設(shè)、加強(qiáng)文化宣傳等。1620萬元，用于市博物館安防消防系統(tǒng)改造、市美術(shù)館館舍融資租賃。1278萬元，用于舉辦體育賽事。1053萬元，用于全民健身工程及運(yùn)動(dòng)器材購置等。630萬元，用于支持基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)。500萬元，用于文化體育設(shè)施建設(shè)論證選址等啟動(dòng)資金。
──創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面18.4億元，主要用于科技創(chuàng)新，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)培育，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，城市產(chǎn)業(yè)更新，以及擴(kuò)大對(duì)外開放等。
主要項(xiàng)目支出是：40000萬元，用于落實(shí)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、市場出清等優(yōu)惠政策，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。38000萬元，作為濱海產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，支持濱海區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以及科教園區(qū)建設(shè)等。18550萬元，用于支持科技創(chuàng)新以及各類孵化器、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等。11270萬元，用于支持食品谷發(fā)展。12000萬元，用于PPP項(xiàng)目引導(dǎo)補(bǔ)助資金。5900萬元，用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)公司增加注冊(cè)資本金。19841萬元，用于支持?jǐn)U大對(duì)外開放，其中，4953萬元用于重大會(huì)展招商活動(dòng)以及中日韓博覽會(huì)等經(jīng)費(fèi)，5570萬元用于落實(shí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展政策，3000萬元用于綜合保稅區(qū)北區(qū)建設(shè)，5111萬元用于城市品牌培育與國際化戰(zhàn)略實(shí)施，1207萬元用于支持魯遼大通道航線試運(yùn)行等。12600萬元，用于落實(shí)金融創(chuàng)新政策，支持發(fā)展新型金融業(yè)態(tài)，引導(dǎo)金融貸款向小微企業(yè)、三農(nóng)領(lǐng)域投放，完善農(nóng)村金融支付體系等。3030萬元，用于服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域獎(jiǎng)補(bǔ)，落實(shí)“營改增”政策，實(shí)施新一輪主輔分離工程、放心早餐示范工程等。800萬元，用于專利獎(jiǎng)勵(lì)。1000萬元，用于支持鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和項(xiàng)目開發(fā)，農(nóng)家樂集中改造等。
──生態(tài)環(huán)保方面7.6億元，用于實(shí)施“386”環(huán)保行動(dòng)，以及大氣治理、污水處理、污染防治、生態(tài)保護(hù)等，加快建設(shè)生態(tài)美麗城市。
主要政策支出是：4000萬元，用于節(jié)能重點(diǎn)工程、污染防治及工業(yè)污染治理補(bǔ)助。1400萬元，用于新能源汽車推廣應(yīng)用。1300萬元，用于支持建立空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和試點(diǎn)彌河流域上下游生態(tài)補(bǔ)償。
主要項(xiàng)目支出是：20000萬元，用于中心城區(qū)污水、污泥處理，實(shí)現(xiàn)一級(jí)A排放。19300萬元，用于建設(shè)綠色低價(jià)公交系統(tǒng)。5448萬元，用于市污水處理廠遷建、擴(kuò)建補(bǔ)償。5478萬元，用于生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)。3831萬元，用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、建筑節(jié)能改造獎(jiǎng)補(bǔ)，以及引導(dǎo)使用生物基可降解包裝物。2822萬元，用于餐廚廢棄物處理。1701萬元，用于市環(huán)境監(jiān)測中心站實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造、空氣監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)、空氣質(zhì)量流動(dòng)檢測車購置及提升環(huán)保監(jiān)管能力等。
──城市建設(shè)和維護(hù)方面16.1億元，主要用于道路和公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)，保障性安居工程建設(shè)，改造老舊小區(qū)，推進(jìn)口岸開放等。
主要項(xiàng)目支出是：46000萬元，用于支持濰縣路、濰昌路及其他縣鄉(xiāng)公路建設(shè)。18870萬元，用于白浪河、虞河等市民公共娛樂休閑場所和城市主要功能體運(yùn)營管理，以及路燈、城市道路等市政設(shè)施管理維護(hù)。11241萬元，用于中心城區(qū)保障性安居工程建設(shè)。17790萬元，用于機(jī)場空運(yùn)口岸對(duì)外開放。5941萬元，用于支持智慧濰坊建設(shè)。9060萬元，用于社區(qū)功能提升與舊小區(qū)物業(yè)改造補(bǔ)助。8000萬元，用于重點(diǎn)特色鎮(zhèn)培育及城鎮(zhèn)化建設(shè)。25812萬元，用于“四通一治”、開元立交橋生態(tài)綠化、市區(qū)道路交通組織優(yōu)化工程、立體停車場、市政消火栓，以及白浪河生態(tài)旅游帶建設(shè)和虞河、漲湎河治理等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展城市地鐵建設(shè)前期工作。5000萬元，用于濰坊機(jī)場遷建、濰坊港總體規(guī)劃、環(huán)境總體規(guī)劃以及市域空間功能等重大規(guī)劃編制。1500萬元，用于政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審和工程審計(jì)評(píng)價(jià)監(jiān)督。
──其他方面3.4億元。主要項(xiàng)目支出是：5000萬元，用于支付政府債務(wù)本息。8294萬元，用于加強(qiáng)公檢法司部門業(yè)務(wù)裝備、消防設(shè)施配備以及監(jiān)獄獄政建設(shè)。9309萬元，用于礦山治理及工礦廢棄地復(fù)墾利用試點(diǎn)補(bǔ)助。2310萬元，用于落實(shí)對(duì)口支援西藏、新疆等地區(qū)政策。
──預(yù)備費(fèi)2.2億元。用于落實(shí)年中新出臺(tái)民生政策以及應(yīng)急性支出。
根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，在本草案經(jīng)本次大會(huì)審議批準(zhǔn)前，截至2月6日，市本級(jí)已安排支出6.2億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額，必須支付的本年度市直部門運(yùn)轉(zhuǎn)性支出和部分必保項(xiàng)目支出。
在積極用好預(yù)算內(nèi)資金的同時(shí)，加強(qiáng)政府債務(wù)和融資管理。2016年?duì)幦〉胤秸脫Q債券限額280億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)年所有到期債務(wù)和擬提前償還債務(wù)的“全覆蓋”，有效緩解債務(wù)還本壓力。按照“積極作為、量力而行、分級(jí)負(fù)擔(dān)”的原則，在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過以下渠道，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。一是爭取新增債券10億元。主要用于全市重大基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是爭取政策性貸款200億元。在棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)中小學(xué)、農(nóng)村路網(wǎng)、重大水利工程、農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程等重點(diǎn)領(lǐng)域，對(duì)符合政策性貸款條件的項(xiàng)目，全部納入國開行和農(nóng)發(fā)行的貸款扶持范圍，并探索一條新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的路子。三是通過PPP模式推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。前期啟動(dòng)的濟(jì)青高鐵濰坊段征地拆遷項(xiàng)目和市區(qū)學(xué)校建設(shè)提升工程到位50億元，確保項(xiàng)目資金需求;城海輕軌、城�？焖偻ǖ馈⒊菂^(qū)快速通道、地下綜合管廊等新建項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)度情況，適時(shí)啟動(dòng)PPP程序，保障資金需求。四是重點(diǎn)市政項(xiàng)目融資5億元。對(duì)財(cái)政預(yù)算不能保障的城區(qū)重點(diǎn)市政項(xiàng)目，采取政府購買服務(wù)或財(cái)政貼息等方式，撬動(dòng)社會(huì)資金予以支持。
三、保障措施：培強(qiáng)做大財(cái)源，優(yōu)化管理機(jī)制，全面提高現(xiàn)代財(cái)政治理能力
(一)加快培育現(xiàn)代財(cái)源體系。圍繞推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，研究落實(shí)進(jìn)一步支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、綠色城鎮(zhèn)化、國際化發(fā)展、企業(yè)并購重組、房地產(chǎn)去庫存等新政策，促進(jìn)發(fā)展動(dòng)力順利轉(zhuǎn)換。實(shí)施新一輪重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，針對(duì)引領(lǐng)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，給予綜合融資支持，推動(dòng)企業(yè)并購重組，實(shí)現(xiàn)劣勢企業(yè)浴火重生，優(yōu)勢企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，夯實(shí)稅收持續(xù)增長基礎(chǔ)。適應(yīng)“營改增”導(dǎo)向，支持推進(jìn)制造服務(wù)化;順應(yīng)消費(fèi)稅改革方向，引導(dǎo)電子商務(wù)、旅游、文化、健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，刺激消費(fèi)增長，推動(dòng)優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持依法征管，堅(jiān)決不收過頭稅;推進(jìn)收費(fèi)清理改革，完善收費(fèi)清單制度，遏制亂收費(fèi)行為，最大限度讓利于企業(yè)，不斷涵養(yǎng)、培植優(yōu)質(zhì)稅源。
(二)加快提升財(cái)政支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展能力。充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，提升政府引導(dǎo)基金、政策性擔(dān)保基金、資產(chǎn)管理基金等運(yùn)作水平，運(yùn)用現(xiàn)代金融管理手段，提升產(chǎn)業(yè)扶持效果。創(chuàng)新公共服務(wù)方式，能夠通過購買社會(huì)服務(wù)提供的，政府不再直接承辦;能夠由政府和社會(huì)資本合作提供的，廣泛吸引社會(huì)資本參與，讓社會(huì)資本在供給中發(fā)揮更大作用，提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。深化政府投融資機(jī)制改革，剝離政府平臺(tái)公司融資功能，全面建立現(xiàn)代企業(yè)制度，更好地承擔(dān)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)責(zé)任;構(gòu)建以地方政府債券、國家政策性貸款、PPP等為主體的基礎(chǔ)設(shè)施投入保障機(jī)制，調(diào)動(dòng)多方資源投入，增強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目支撐能力。
(三)加快盤活公共財(cái)政資源。拓寬理財(cái)視野，增強(qiáng)資金、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌能力。充分利用好政府置換債券政策，加快盤活存量土地，提升公共資源利用效率。清理、整合、規(guī)范專項(xiàng)資金和轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度，化“零錢”為“整錢”，集中財(cái)力辦大事;加快財(cái)政支出進(jìn)度，通過國庫集中支付直達(dá)項(xiàng)目，盡快發(fā)揮資金效益。建立行政事業(yè)資產(chǎn)共享共用和流動(dòng)管理機(jī)制，推進(jìn)市場化運(yùn)營，完善公務(wù)倉制度，提高資產(chǎn)使用效益。推進(jìn)公共資源市場化配置，綜合運(yùn)用資產(chǎn)組合、資源整合、置換收購、租賃拍賣、投資參股等現(xiàn)代手段，運(yùn)營城市公共空間、公共停車場、特許經(jīng)營權(quán)、廣告經(jīng)營權(quán)等城市公共資源，放大聚財(cái)“乘數(shù)效應(yīng)”，運(yùn)營收入全部納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌用于公共服務(wù)。
(四)加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。結(jié)合省“財(cái)稅改革落實(shí)年”活動(dòng)，推動(dòng)各項(xiàng)改革落地生根。加大“四本預(yù)算”[18]統(tǒng)籌力度，將“五項(xiàng)基金”[19]轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算比例提高到19%，增強(qiáng)可統(tǒng)籌使用財(cái)力。優(yōu)化市區(qū)管理體制，對(duì)各區(qū)土地收益，分別不同情況下放各區(qū)使用;理順市以下財(cái)政收入分配關(guān)系，中央稅制改革后下劃收入及新設(shè)地方稅種，原則上全部作為縣市區(qū)收入;提高市對(duì)下一般性轉(zhuǎn)移支付比重，增強(qiáng)基層發(fā)展能力。將政府債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，消化存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大財(cái)政專項(xiàng)資金和部門整體支出績效評(píng)價(jià)范圍，加大重要民生項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)力度，努力花好納稅人“每一分錢”。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，自覺接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，提高各類資金安全性和使用效益。除涉密信息外，公開所有使用財(cái)政資金單位的預(yù)決算，分別按照功能分類和經(jīng)濟(jì)分類，公開政府預(yù)決算和部門預(yù)決算，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)、轉(zhuǎn)移支付及行政事業(yè)性收費(fèi)事項(xiàng)公開內(nèi)容，著力打造公開、透明的“陽光財(cái)政”。
各位代表，縱使困頓難行，亦當(dāng)砥礪奮進(jìn)。2016年我們將進(jìn)一步振奮精神，扎實(shí)工作，科學(xué)配置公共資源，統(tǒng)籌做好支撐保障，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為“十三五”奠定良好開局!
【濰坊市執(zhí)預(yù)算行情況報(bào)告】相關(guān)文章：
預(yù)算績效管理開展情況報(bào)告（通用25篇）12-22
預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告12-18
深圳市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告01-24
預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告12-17
預(yù)算績效管理開展情況報(bào)告范文（通用10篇）10-22
襄陽市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告01-24
綏化市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）01-24
部門預(yù)算情況督查方案范文03-23