年產(chǎn)十萬噸乙酸乙酯商業(yè)計劃書

　　一、項目名稱

　　項目名稱：葫蘆島市綠創(chuàng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司年產(chǎn)十萬噸乙酸乙酯項目

　　建設單位：葫蘆島市綠創(chuàng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

　　法人代表：王重人

　　建設地點：建昌縣牤牛營子鄉(xiāng)扎蘭營子村

　　二、項目性質

　　項目共分三期，本項目為一期工程，項目建成后，將形成年產(chǎn)10萬噸乙酸乙酯的能力，也是國內單線生產(chǎn)能力較大的裝置，屬國內同行業(yè)中型企業(yè)。新增直接就業(yè)860人，拉動了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，增加地區(qū)財政收入也給企業(yè)帶來了新的增長點。

　　三、項目選址

　　本項目擬建于葫蘆島市建昌縣西北，廠址距建昌火車站約5公里，廠區(qū)東500米外是鐵路，南面是村莊，廠區(qū)前臨306國道，后靠錦州—葉百壽鐵路，北部為平地，既有預留空間，交通運輸又十分便利。運輸便利，運距短。擬建廠址占地為20公頃，地勢平坦，是理想的建廠用地。

　　四、項目及市場定位

　　2011年，世界乙酸乙酯需求量達到220萬噸。年均增長速度為3.1%。預計2012-2016年國內乙酸乙酯的年需求增長率將以每年5.2%的速度增長。由此可見本項目建成后將有10萬噸乙酸乙酯產(chǎn)品投放市場，目標市場確定是可行的。

　　從地區(qū)布局看，華東、華南和華北地區(qū)生產(chǎn)量居于前三位，而消費以華南、華北、華東和東北居前四位。西南和華中地區(qū)目前沒有乙酸乙酯，全部靠外運解決。

　　在綜合分析了國際與國內市場后，認為葫蘆島市綠創(chuàng)農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的乙酸乙酯目標是東北和東南地區(qū)并輻射華北和東南地區(qū)。

　　五、技術來源

　　生產(chǎn)乙酸乙酯主要技術采用Davy公司的乙醇脫氫法。除少數(shù)關鍵設備由國外引進外，大部分設備由國內制造。產(chǎn)品質量，原料及能源消耗均達到當前國內先進水平，基本實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，三廢達標排放。

　　六、項目產(chǎn)品

　　項目運營后的主要產(chǎn)品如下所示：

　　圖表 1 ：項目公司主要產(chǎn)品

序號	產(chǎn)品名稱	規(guī)格	數(shù)量  （噸/年）	包裝型式	主要銷地
1	乙酸乙酯	GB3728—91	100000	專用槽車	遼、京、浙、津、冀、江
2	玉米胚芽	企業(yè)標準	5566	袋裝	遼、各地
3	DDGS	企業(yè)標準	102364	袋裝	各地
4	二氧化碳	企業(yè)標準	100000	瓶裝	遼、各地

　　七、項目投資及資金來源情況

　　本項目一期工程總投資35479.99萬元，目前已完成投資8000萬元，項目所需資金全部來源于企業(yè)自籌，其中建設投資31747.01萬元，鋪底流動資金3732.98萬元。

　　八、項目經(jīng)濟技術指標

　　項目投產(chǎn)后年均銷售收入為98839.17萬元，上繳年均所得稅為8768.24萬元，年均增值稅8369.4萬元。項目經(jīng)濟技術指標如下：

　　圖表2 ：項目經(jīng)濟技術指標

序號	項目	單  位	數(shù)  量	備  注
1	總投資	萬元	35479.99
2	年均銷售收入	萬元	98839.17
3	年均銷售稅金及附加	萬元	920.63
4	年均增值稅	萬元	8369.4
5	年均固定成本	萬元	6139.57
6	年均可變成本	萬元	59211.2
7	年均總成本	萬元	65350.77
8	年均利潤總額	萬元	32567.76
9	年均所得稅	萬元	8768.24
10	年均利稅總額	萬元	33488.39
11	年均凈利潤	萬元	24425.82
12	年均息稅前利潤	萬元	32567.76
13	總投資收益率	%	91.79
14	資本金凈利潤率	%	68.84
15	財務內部收益率	%	91.14	稅前
16	財務凈現(xiàn)值	萬元	172460.5	稅前
17	投資回收期	年	1.53	稅前，含建設期
18	財務內部收益率	%	70.9	稅后
19	財務凈現(xiàn)值	萬元	126721.5	稅后
20	投資回收期	年	2.12	稅后，含建設期
21	盈虧平衡點	%	15.86

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