監(jiān)察建議書七篇
在充滿活力，日益開放的今天，接觸并使用建議書的人越來越多，建議書不是最終的定文形式，它可以被修改，被增刪，甚至棄之不用，它具有較強的可塑性。相信許多人會覺得建議書很難寫吧，下面是小編收集整理的監(jiān)察建議書7篇，歡迎大家分享。
監(jiān)察建議書 篇1
一、行政監(jiān)察建議書范本
xx股份有限公司：
20xx年10月25日，根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現(xiàn)場檢查記錄。
20xx年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。
根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議：
根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。
建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的`安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。
上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
建議單位：________
20____年____月____日
二、行政監(jiān)察建議書使用范圍
�。ㄒ唬⑿姓O(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關(guān)單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：
1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關(guān)指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調(diào)查時。
2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調(diào)查時。
3、查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關(guān)文字說明和各種證據(jù)時。
4、進行例行的檢查、調(diào)查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據(jù)時。
�。ǘ�、行政監(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：
1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權(quán)益的行為時。
2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經(jīng)給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。
3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。
4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關(guān)建議給予政紀處分時。
5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關(guān)建議暫停其行使職權(quán)時。
6、進行例行檢查、專項檢查、專題調(diào)查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。
7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。
8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。
監(jiān)察建議書 篇2
公司屬各部門、分廠：
我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。 附件：監(jiān)察建議整改報告格式。
監(jiān)察部 20xx.9.17附件：
關(guān)于《加強質(zhì)檢部設(shè)備管理監(jiān)察建議》的整改報告
效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：
質(zhì)檢部接到《關(guān)于加強質(zhì)檢部設(shè)備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實�，F(xiàn)將整改和落實情況匯報如下：
一、監(jiān)察建議1：全面了解設(shè)備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯(lián)系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。
整改情況（或整改措施）：結(jié)合當前設(shè)備運行情況，已對設(shè)備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎(chǔ)上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設(shè)備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設(shè)備故障問題，其中atm兩臺硅片分選設(shè)備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺fortix分選設(shè)備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。
二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。整改情況（或整改措施）：按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設(shè)備記錄、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化，做到表格內(nèi)容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設(shè)備日常點檢記錄表》及《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》也對設(shè)備記錄的`完整進一步加強規(guī)范。
三、監(jiān)察建議3.編制設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)。
整改情況（或整改措施）：質(zhì)檢部各設(shè)備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行，各設(shè)備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設(shè)備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。
四、監(jiān)察建議4.加強設(shè)備檔案管理，建立設(shè)備技術(shù)檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。 整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設(shè)備技術(shù)資料包括新制定發(fā)行的設(shè)備維修手冊，設(shè)備使用說明書，設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書，臺帳已建立，附借閱登記表。
五、監(jiān)察建議5.加強培訓(xùn)力度，提高員工的業(yè)務(wù)知識水平和設(shè)備操作能力，且做好各項培訓(xùn)記錄。
整改情況（或整改措施）：已對新編設(shè)備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設(shè)備操作人員及組長進行培訓(xùn)，并做好記錄。接下來針對設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。
附件：整改材料
質(zhì)檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：
1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。
3.設(shè)備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。
4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。
5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。
監(jiān)察建議書 篇3
中華人民共和國監(jiān)察機關(guān) 監(jiān)察建議書(存根) (20xx)X監(jiān)建字XX號 XXXXX：
本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查(調(diào)查)后，認為：
提出監(jiān)察建議如下：
請于 年 月 日前將辦理結(jié)果函告本監(jiān)察機關(guān)。
簽發(fā)單位
簽 發(fā) 人
簽發(fā)時間 年 月 日
中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關(guān) 監(jiān)察建議書(回執(zhí)) XX監(jiān)察局： 你機關(guān) 年 月 日送達的( ) 監(jiān)建字 號建議書已收到�，F(xiàn)將回執(zhí)寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內(nèi)將回執(zhí)寄送本監(jiān)察機關(guān)) 中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關(guān) 監(jiān) 察 建 議 書 (20xx)X監(jiān)建字XX號 依據(jù)國務(wù)院賦予監(jiān)察機關(guān)的檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和處分權(quán)，本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查(調(diào)查)后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制
監(jiān)察建議書 篇4
洞頭縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局：
我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的'：“洞頭建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴，在社會上造成不良影響，損害了洞頭政府機關(guān)的形象。為此，我中心提出以下三點建議：
一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng)，提升行政效能。
二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。
三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》（浙委辦2號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。
請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。
洞頭縣機關(guān)效能監(jiān)察投訴中心
20xx年1月29日
監(jiān)察建議書 篇5
XXXX：
通過對你單位進行效能監(jiān)察，認為你部在工作中存在以下問題：
1、
2、
請于 年 月 日前將辦理結(jié)果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內(nèi)向本部門提出。
XXXX
20xx年X月X日
本監(jiān)察建議書一式（兩）份
XXXX 20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第 1 號
監(jiān)察建議書 篇6
ｘｘ股份有限公司：
20ｘｘ年10月25日，根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20ｘｘ年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現(xiàn)場檢查記錄。20ｘｘ年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》，20ｘｘ年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議：
根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的.規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。
上述建議，希望ｘｘ股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
監(jiān)察建議書 篇7
公司領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務(wù)策劃管理水平。現(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：
一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況
在公司《項目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責(zé)任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務(wù)策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務(wù)策劃的風(fēng)險認識還不夠深刻，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)
本次項目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。
�。ㄒ唬┥虅�(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面
經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準”；
4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
10、“項目目標管理責(zé)任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
�。ǘ╉椖可虅�(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。
1、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預(yù)算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；
2、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風(fēng)險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責(zé)進行劃分”；
3、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；
4、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風(fēng)險及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”；
5、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預(yù)算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施，包括項目預(yù)計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經(jīng)營）”。
�。ㄈ╉椖可虅�(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體如下。
1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；
(四)項目商務(wù)策劃流程設(shè)計的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作標準”，表格設(shè)計不合理；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”，表格設(shè)計不合理；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計不合理；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中沒有明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟的.“工作標準”，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監(jiān)察建議
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
�。ㄒ唬┲贫韧晟婆c補充方面
建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補充完善以下內(nèi)容：
1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責(zé)任崗”；
2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準”；
4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準”；
8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
10、“項目目標管理責(zé)任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準和工作方法”；
11、“項目目標管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；
13、“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
�。ǘ┲贫刃薷呐c改進方面
對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應(yīng)的修改，或者改進，具體如下：
1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標準”的內(nèi)容進行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求；
2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；
3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，對表格內(nèi)容進行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；
8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；
9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中應(yīng)明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中應(yīng)該明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應(yīng)該明確；
14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進行修改；
15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
�。ㄈ┲贫蓉瀼貓�(zhí)行方面
建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進行一次項目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓(xùn)，進一步提高商務(wù)策劃技能。
�。ㄋ模┲贫葓�(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人溝通，作出以下監(jiān)察決定：
1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責(zé)任目標的原因進行查找；
2、理清管理責(zé)任，提出對應(yīng)整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責(zé)。
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