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錫北鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會(huì)報(bào)告2015年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2015年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財(cái)政預(yù)算收入)完成3.37億元。
2015年鎮(zhèn)財(cái)政可用總財(cái)力38246萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬(wàn)元，非稅收入11238萬(wàn)元，土地出讓收入10155萬(wàn)元，其他收入4470萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2015年財(cái)政可用財(cái)力總支出38145萬(wàn)元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。
2、公共安全支出1362萬(wàn)元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障支出9856萬(wàn)元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬(wàn)元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬(wàn)元。
7、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元。
8、其他支出610萬(wàn)元。
全年財(cái)政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財(cái)政收支基本平衡。
總體來(lái)看，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。
二、2015年財(cái)政主要工作情況
(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計(jì)劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計(jì)確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財(cái)源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對(duì)鎮(zhèn)村兩級(jí)租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對(duì)全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報(bào)行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報(bào)所涉稅種的自覺(jué)性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對(duì)零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財(cái)政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購(gòu)制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會(huì)保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財(cái)政監(jiān)督檢查作為財(cái)政部門的重要工作內(nèi)容，將財(cái)政監(jiān)督工作融入財(cái)政管理各個(gè)環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效，注重對(duì)政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計(jì)協(xié)調(diào)工作，注重政府采購(gòu)和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計(jì)劃的安排和調(diào)度，注重財(cái)務(wù)審核審批程序。2015年通過(guò)財(cái)政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識(shí)更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。
2015年財(cái)政工作成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財(cái)政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長(zhǎng)點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動(dòng)向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來(lái)的對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入的影響。
三、2016年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，2016年財(cái)政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策，以穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
2016年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)37070萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%左右。鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外可用總財(cái)力為38197萬(wàn)元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬(wàn)元。
2、非稅收入2960萬(wàn)元。
3、土地出讓收入16297萬(wàn)元。
4、其他收入4650萬(wàn)元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排
2016年財(cái)政支出預(yù)算安排為38060萬(wàn)元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元。
(2)公共安全支出1350萬(wàn)元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬(wàn)元。
(4)社會(huì)保障支出10150萬(wàn)元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬(wàn)元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬(wàn)元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元。
(8)其他支出800萬(wàn)元。
四、2016年的主要工作措施
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
(二)突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。在完成2015年度收支決算的同時(shí)，按照新《預(yù)算法》認(rèn)真做好2016年預(yù)算編制工作，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算的約束。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求;不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財(cái)務(wù)管理;嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立全鎮(zhèn)項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一扎口，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
(三)深化財(cái)政改革，有序推進(jìn)信息化建設(shè)。嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的要求，組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，進(jìn)一步規(guī)范總預(yù)算會(huì)計(jì)核算;嚴(yán)格按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理的意見》的要求，深入推進(jìn)非稅收入收繳管理改革，充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，提高財(cái)政票據(jù)電子化、系統(tǒng)化管理水平;充分利用“三資”平臺(tái)和剛成立的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心，科學(xué)規(guī)范管理鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)、資源;完成國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋工作。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照江蘇省“規(guī)范化財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度;全面試行財(cái)政人員公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
各位代表、同志們，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，以高度的責(zé)任感和緊迫感，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，積極進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、新鎮(zhèn)雙崛起，開啟“十三五”發(fā)展的良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
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