烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況報告

　　下面是關(guān)于烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況報告，歡迎廣大市民閱讀。

　　各位代表：

　　受市人民政府委托，向大會報告2015年烏魯木齊市財政預算執(zhí)行情況，提出2016年烏魯木齊市財政預算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、“十二五”回顧和2015年工作

　　“十二五”時期，全市財政部門圍繞社會穩(wěn)定和長治久安總目標，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，不斷豐富發(fā)展財政工作思路和舉措，綜合運用各項財稅政策措施，合力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，有力促進首府經(jīng)濟社會平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。

　　財政收入穩(wěn)步增長。全市地方財政收入累計完成1,901億元，其中：一般公共預算收入1,469億元，分別較“十一五”時期增長1.99倍、1.98倍。5年來，我市積極克服經(jīng)濟下行壓力以及結(jié)構(gòu)性減收等因素疊加影響，采取多種措施有效應對，財政實力明顯增強，收入結(jié)構(gòu)日趨合理，內(nèi)生性增長動力不斷提升，“五大產(chǎn)業(yè)基地”經(jīng)濟總量和財政收入占到全市的50%左右，兩個國家級開發(fā)區(qū)財政收入規(guī)模均突破百億元，全市財政收入呈現(xiàn)多極增長的良好局面。

　　保障能力不斷提升。全市地方財政支出累計完成2,181億元，其中：一般公共預算支出1,738億元，分別較“十一五”時期增長2.37倍、2.39倍。隨著財政實力顯著增強，我市積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，通過政策引導、專項補助、資本注入、貸款貼息等綜合舉措，充分發(fā)揮財政資金在財源培植、重點項目建設、公共服務、投融資改革等領(lǐng)域的“四兩撥千斤”作用，提高財政投入收益水平，激發(fā)社會資本和民間資金投資活力。

　　調(diào)控職能有效發(fā)揮。落實國家、自治區(qū)一攬子稅收優(yōu)惠和財政補貼政策，推進“營改增”擴圍，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金收入，創(chuàng)造經(jīng)濟發(fā)展良好環(huán)境。集中財力辦大事，統(tǒng)籌發(fā)揮財政資金引導帶動作用，積極爭取上級財政政策資金支持，鞏固穩(wěn)定基礎(chǔ)，推進重大基礎(chǔ)設施和民生工程建設，支持經(jīng)濟社會全面發(fā)展。

　　民生保障成效顯著。全市民生領(lǐng)域支出累計1,236億元，占一般公共預算支出的71.4%，較“十一五”時期增長3.2倍。堅持“兜底線、�；�本、建機制”原則，不斷完善教育、醫(yī)療、社會保障、就業(yè)、基層政權(quán)建設等公共財政政策，逐步提高各項補助標準，保障歷年民生實事支出需求，把增加公共產(chǎn)品、改善公共服務、落實惠民政策作為支出重點。

　　資金效益不斷提高。不斷提升預算管理水平，增強支出保障能力，有效盤活存量資金，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，規(guī)范財政資金收支管理，推進預決算公開，嚴肅財經(jīng)紀律，保障資金安全。

　　2015年是“十二五”的收官之年，也是全面建成小康社會的決勝之年。全市各級財稅部門認真貫徹市委決策部署，深化財稅體制改革，強化財政收支管理，積極應對經(jīng)濟下行，提升財政管理水平。總體來看，全年財政預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十五屆人民代表大會第四次會議確定的各項財政工作任務。

　　(一)2015年財政預算執(zhí)行情況

　　1.全市財政預算預計執(zhí)行情況

　　——財政預算收入情況：

　　一般公共預算收入完成3,686,663萬元，增加280,420萬元，增長8.2%，完成預算的98.4%。政府性基金預算收入完成964,232萬元，減少159,192萬元，下降14.2%，完成預算的78%。地方財政收入(一般公共預算收入加政府性基金收入，下同)完成4,650,895萬元，增加121,228萬元，增長2.7%，完成預算的93.3%。

　　——財政預算支出情況：

　　一般公共預算支出完成4,466,709萬元，增加418,656萬元，增長10.3%。政府性基金預算支出完成975,836萬元，減少134,642萬元，下降12.1%。地方財政支出(一般公共預算支出加政府性基金支出，下同)完成5,442,545萬元，增加284,014萬元，增長5.5%。

　　——財政預算收支預計平衡情況：

　　(1)一般公共預算收支平衡情況：收入總計6,021,887萬元。其中：一般公共預算收入3,686,663萬元，上級補助收入1,079,792萬元，調(diào)入資金161,271萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入1,050,698萬元，上年結(jié)余43,463萬元。支出總計5,992,784萬元。其中：一般公共預算支出4,466,709萬元，上解上級支出475,377萬元，債務還本支出1,050,698萬元。收支相抵，年終結(jié)余29,103萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47,283萬元，凈結(jié)余-18,180萬元。

　　(2)政府性基金預算收支平衡情況：收入總計1,775,020萬元。其中：政府性基金預算收入964,232萬元，上級補助收入31,854萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入639,002萬元，上年結(jié)余139,932萬元。支出總計1,734,456萬元，其中：政府性基金預算支出975,836萬元，調(diào)出資金119,611萬元，上解上級支出7萬元，債務還本支出639,002萬元。收支相抵，年終結(jié)余40,564萬元。

　　全市財政性支出總計6,051,490萬元。其中：地方財政支出5,442,545萬元，上解支出475,384萬元，專戶及其他支出133,561萬元。

　　2.市本級財政預算預計執(zhí)行情況

　　——財政預算收入情況：

　　一般公共預算收入完成1,099,943萬元，增加79,842萬元，增長7.8%，完成預算的99.6%。政府性基金預算收入完成281,527萬元，減少267,604萬元，下降48.7%，完成預算的46.6%。地方財政收入完成1,381,470萬元，減少187,762萬元，下降12%，完成預算的80.9%。

　　市本級主要收入項目完成情況：增值稅46,490萬元，下降9.1%，完成預算的84.5%。改征增值稅38,482萬元，增長2.6%，完成預算的45.9%。營業(yè)稅394,450萬元，與上年持平，完成預算的99.6%。企業(yè)所得稅36,472萬元，增長1.8%，完成預算的91.2%。個人所得稅16,679萬元，增長3.3%，完成預算的94.2%。城市維護建設稅62,579萬元，下降0.4%，完成預算的89.4%。房產(chǎn)稅13,596萬元，增長7.9%，完成預算的97.1%。契稅123,283萬元，增長30.2%，完成預算的112.1%。非稅收入367,912萬元，增長16.8%，完成預算的115.7%。

　　——財政預算支出情況：

　　一般公共預算支出完成1,911,268萬元，增加156,032萬元，增長8.9%。政府性基金預算支出完成332,240萬元，減少188,528萬元，下降36.2%。地方財政支出完成2,243,508萬元，減少32,496萬元，下降1.4%。

　　市本級一般公共預算支出主要項目：一般公共服務76,161萬元，下降13.4%。公共安全206,280萬元，增長13.1%。教育210,794萬元，增長0.2%�？茖W技術(shù)35,075萬元，增長0.2%。文化體育與傳媒26,212萬元，增長5.9%。社會保障和就業(yè)134,197萬元，下降6.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育92,394萬元，增長24.9%。節(jié)能環(huán)保120,564萬元，下降36.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)589,563萬元，增長48.8%。農(nóng)林水79,558萬元，增長11.3%。交通運輸135,259萬元，增長13.9%。資源勘探信息等27,099萬元，增長9.2%。商業(yè)服務業(yè)等38,468萬元，增長1.9%。國土海洋氣象等8,941萬元，增長21.6%。住房保障76,930萬元，下降20%。糧油物資儲備6,955萬元，下降22%。其他支出44,618萬元，增長0.8%。

　　——財政預算收支預計平衡情況：

　　(1)一般公共預算收支平衡情況：收入總計4,187,126萬元。其中：一般公共預算收入1,099,943萬元，上級補助收入1,079,792萬元，下級上解收入905,426萬元，調(diào)入資金50,081萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入1,050,698萬元，上年結(jié)余1,186萬元。支出總計4,186,008萬元。其中：一般公共預算支出1,911,268萬元，上解上級支出475,377萬元，補助下級支出748,665萬元，債務還本支出573,740萬元，債務轉(zhuǎn)貸支出476,958萬元。收支相抵，年終結(jié)余1,118萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24,650萬元，凈結(jié)余為-23,532萬元。

　　(2)政府性基金預算收支平衡情況：收入總計1,067,125萬元。其中：政府性基金預算收入281,527萬元，上級補助收入31,854萬元，下級上解收入84,737萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入639,002萬元，上年結(jié)余30,005萬元。支出總計1,047,595萬元。其中：政府性基金預算支出332,240萬元，上解上級支出7萬元，補助下級支出46,204萬元，調(diào)出資金30,142萬元，債務還本支出451,050萬元，債務轉(zhuǎn)貸支出187,952萬元。收支相抵，年終結(jié)余19,530萬元。

　　(二)2015年全市財政工作情況

　　一是堅持依法征收，促進財政收入穩(wěn)定增長。全市各級財稅部門積極應對經(jīng)濟下行壓力和減免稅政策等因素影響，堅持依法征收、應收盡收，采取各項措施拓寬收入來源，有效穩(wěn)定全年財政收入形勢。

　　依法強化稅收征管。堅持以查促管，嚴格減免稅管理，加強稅源監(jiān)控，加大企業(yè)陳欠稅款稽查清欠力度，多方堵塞收入漏洞。嚴肅稅收紀律，依法查處稅務違法案件，維護稅收征管秩序。加強企業(yè)服務管理，解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題，創(chuàng)造良好稅收環(huán)境。

　　規(guī)范非稅收入征繳。強化土地出讓金等重點收入項目征繳力度，通過上門催收、依法訴訟等方式加大對垃圾費、配套費等尾欠收入的清查追繳力度，確保應收盡收。落實市屬國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收入上繳國庫工作，增加非稅收入。

　　夯實征收管理基礎(chǔ)。推進跨區(qū)域、跨部門涉稅信息共享利用，開展社會綜合治稅。積極爭取上級財政及其他各類資金支持，落實各項結(jié)構(gòu)性減稅政策，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，強化財政政策對財源建設的引導帶動作用，支持混合所有制經(jīng)濟發(fā)展壯大，促進三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷壯大稅源基礎(chǔ)。

　　二是發(fā)揮財政引導帶動作用，積極應對經(jīng)濟下行。落實一系列穩(wěn)增長財稅扶持政策，加大對實體經(jīng)濟支持力度，推動重大項目建設，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

　　集中財力辦大事。全市集中約100億元財力，用于重大基礎(chǔ)設施建設和重點政府投資計劃項目，實施大氣污染防治、“三環(huán)十五射”路網(wǎng)建設、軌道交通、高鐵新客站、棚戶區(qū)改造、基層基礎(chǔ)和“兩居工程”等重點項目，立足現(xiàn)代化國際城市建設，擴大政府有效投資，促進城市空間的多中心、組團式拓展。

　　強化財政引導職能。市本級安排各類財政專項資金36.5億元，創(chuàng)新調(diào)控方式，增設扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設施建設和科技創(chuàng)新類等財政引導資金，推進各類經(jīng)濟主體和新興業(yè)態(tài)發(fā)展，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效。

　　落實財稅扶持政策。落實國家和自治區(qū)一系列支持經(jīng)濟社會發(fā)展的減免稅政策，推進“營改增”改革，減負效應明顯。安排資金3.5億元實施商品房交易契稅補貼政策，安排資金6.9億元實施保障房回購，支持房地產(chǎn)業(yè)去庫存化。取消河灘路、外環(huán)路車輛通行費，當年減收9.5億元。清理涉企收費，退還企業(yè)已繳納安全生產(chǎn)風險抵押金2.8億元，延遲繳納礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復保證金，減輕企業(yè)負擔。

　　三是激發(fā)社會資本投資活力，推進公共服務領(lǐng)域建設。著力破解財政收支矛盾突出難題，以政府和社會資本合作(PPP)模式為突破口，積極推進投融資體制改革，健全金融為實體經(jīng)濟服務的體制機制，營造良好的投資環(huán)境。

　　率先啟動PPP推廣工作。在基礎(chǔ)設施和公共服務領(lǐng)域全面引進社會資本，堅持市場化運作模式，加強政策扶持引導，共計推出兩批、43個PPP項目，涉及總投資574億元，涵蓋公共基礎(chǔ)設施、棚戶區(qū)改造、節(jié)能減排、環(huán)境治理和再生資源利用等領(lǐng)域，已正式簽約項目5個，涉及總投資212億元。

　　建立市場化資金籌措機制。通過政府與市屬國有企業(yè)、金融資本合作組建烏魯木齊普惠民生發(fā)展基金、金雪蓮投資發(fā)展基金等4只基金，總規(guī)模226.9億元，主要支持道路交通、基層政權(quán)建設、高鐵片區(qū)基礎(chǔ)配套設施、兩居工程、社會事業(yè)等領(lǐng)域項目。已首期出資96.7億元，其中：政府出資21億元、企業(yè)和金融機構(gòu)出資75.7億元。

　　全面推進政府購買服務。在公共服務領(lǐng)域全面實施政府向社會力量購買服務，將我市配套目錄增加至303項，確定市本級19家單位作為購買主體，完成全市近200家社會組織評估工作，在城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務、教育、養(yǎng)老、就業(yè)、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域先行先試，拓展公共服務供給渠道，滿足多元化服務需求。

　　四是保障和改善民生，提升基本公共服務水平。全市民生領(lǐng)域支出329.7億元，占一般公共預算支出的73.8%，同比增長9.35%，財政對民生領(lǐng)域重點投入、穩(wěn)定增長的機制日益完善。

　　保障百件民生實事。安排各級各類財政資金78億元，保障2015年改善民生11個方面100件實事。完善城市基礎(chǔ)設施，改善交通出行，加強城市管理。治理大氣污染，改善生態(tài)環(huán)境，提升城市品質(zhì)。提高城鄉(xiāng)社會保障水平，推動就業(yè)，加大社會事業(yè)發(fā)展投入，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，穩(wěn)定物價，夯實小康社會建設基礎(chǔ)。

　　加大基層基礎(chǔ)投入。投入各類專項資金17.2億元，推進社區(qū)“單位化、網(wǎng)格化、責任化、數(shù)字化”管理和達到“十有”以上條件，支持組建群防群治隊伍，改善基層組織辦公條件，提高維穩(wěn)綜治工作能力，支持嚴打嚴防專項行動，推進“去極端化”工作，保障自治區(qū)60年大慶各項活動開展。

　　健全市場價格調(diào)節(jié)機制。加大公用事業(yè)補貼力度，撥付供熱運行補貼12.75億元，確保采暖期供熱單位正常運轉(zhuǎn)。安排公交企業(yè)公益性虧損補貼8億元，支持公交企業(yè)正常運營。安排各類專項資金1.6億元，通過設立價格調(diào)節(jié)基金、支持農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)供銷體系和物流體系建設、落實物價上漲與社會救助標準聯(lián)動機制等措施，不斷增強市場和價格調(diào)控能力。

　　推進社會保障和就業(yè)工作。安排社會保障和就業(yè)支出40.8億元，落實社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置等民生政策，提高城鄉(xiāng)居民、困難群眾和弱勢群體基本生活保障水平，支持老年事業(yè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展。通過小額擔保貸款貼息、社保補貼等渠道積極推進城鄉(xiāng)就業(yè)和培訓工作。

　　支持社會事業(yè)發(fā)展。安排教育支出70.4億元，落實義務教育、學前教育、雙語教育和職業(yè)教育經(jīng)費保障政策，支持開設區(qū)內(nèi)初、高中班，支持市一中、十三中、烏魯木齊職大等學校新校區(qū)建設;安排醫(yī)療衛(wèi)生支出18.2億元，推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，提高人均基本公共衛(wèi)生經(jīng)費標準，提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)療及新農(nóng)合補助標準;安排科技和文化體育支出13.1億元，推進科技成果轉(zhuǎn)化，支持群眾性文體活動開展。

　　加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作資金20億元，實施設施農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)和百萬只肉羊體系建設項目，落實農(nóng)業(yè)保險、蔬菜生產(chǎn)綜合補貼等政策，開展農(nóng)田水利、環(huán)境整治、“兩居工程”等基礎(chǔ)設施建設，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入，深化農(nóng)村綜合改革，綜合帶動農(nóng)牧民增收。

　　五是推進預算管理改革，提升財政管理績效。以預算管理為抓手，有序推進深化財稅體制改革各項工作任務，預算編制持續(xù)細化，執(zhí)行管理日益規(guī)范，監(jiān)督機制不斷完善，信息公開更加全面，科學理財水平明顯提升。

　　盤活財政存量資金。建立健全結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，全市累計盤活存量資金29.8億元，收回總預算統(tǒng)籌安排，主要用于增加公共服務供給以及亟需資金支持的重大領(lǐng)域和項目，提高資金使用效益，緩解財政支出壓力。

　　規(guī)范債務預算管理。在清理甄別地方政府存量債務基礎(chǔ)上，對政府負有償還責任的債務實行限額管理，開展置換地方政府債券工作，共計下達政府債券置換資金5批、169億元，逐筆對應和落實到各類具體債務項目，有效緩解地方財政壓力。

　　提升國庫管理水平。完善國庫動態(tài)監(jiān)控體系建設，規(guī)范財政資金支付管理。加強現(xiàn)金流量預測，完善國庫資金調(diào)度機制。推進政府綜合財務報告制度改革，開展試編全市權(quán)責發(fā)生制政府綜合財務報告工作。

　　加強預算管理監(jiān)督。規(guī)范收支行為，強化預算約束，加快預算執(zhí)行進度。加強預算單位財政財務管理，規(guī)范支出定額標準和資產(chǎn)配置標準，嚴格控制預算執(zhí)行中調(diào)整事項和新增支出。加大專項治理和監(jiān)督檢查力度，提高政府采購效益，擴大財政投資評審范圍，建立科學規(guī)范的支出管理體系。

　　全面推進預決算公開。完善公開制度，明確預決算信息公開的主體、范圍、內(nèi)容、時限。擴大公開范圍，按法定時限將政府收支預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算予以公開。突出公開重點，加強監(jiān)督檢查，做好政策解讀，自覺接受社會監(jiān)督和評判。

　　總體來看，2015年，全市財政運行基本平穩(wěn)，各項財政改革發(fā)展工作取得新進展。這是市委科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是市人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，是全市各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。同時，我們清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題：財政收入中低速增長和財政剛性支出增大成為財政工作新常態(tài)，財政收支矛盾仍然突出。深化財稅體制改革任務艱巨，政府間、部門間事權(quán)與財權(quán)責任不盡匹配，資金管理績效和使用效益有待進一步提高等。我們將高度重視這些問題，采取有力措施加以解決。

　　二、“十三五”和2016年財政工作

　　“十三五”時期，是我市經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，也是深化改革的攻堅階段。財政工作要緊緊圍繞市委十屆十四次全委(擴大)會議決策部署，重在抓改革、補短板、消瓶頸、防風險，解決發(fā)展質(zhì)量效益問題，全面深化財稅體制改革，進一步發(fā)揮財政調(diào)控職能作用，推出一批具有關(guān)鍵牽引作用的改革舉措，推進經(jīng)濟社會發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。

　　激發(fā)改革創(chuàng)新動力。發(fā)揮財稅政策和財政資金引導作用，以提高全要素生產(chǎn)率為核心，重構(gòu)經(jīng)濟增長新動力，推動從要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，加快推進財稅體制改革，著力推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進發(fā)展動力轉(zhuǎn)換。

　　完善民生保障機制。強化底線思維，牢牢守住民生底線，著力加強基本公共服務，做好教育、就業(yè)、收入分配、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等各領(lǐng)域民生工作，進一步增強民生保障的公平性和可持續(xù)性，加大對基層基礎(chǔ)、薄弱環(huán)節(jié)、特定領(lǐng)域的支持和幫扶力度。

　　發(fā)揮財政引導作用。加強財源建設，增強支出能力，激發(fā)社會資本投資活力，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，在適度擴大需求的同時，提高供給體系質(zhì)量。推進財稅“十三五”規(guī)劃、中期財政規(guī)劃與年度財政預算的銜接和協(xié)調(diào)，對涉及財政支持的重大政策，建立科學論證機制，增強財政政策和支出安排的前瞻性和可持續(xù)性。

　　深化財稅體制改革。以建立現(xiàn)代財政制度為中心，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度，突出依法執(zhí)政、依法理財，完善政府預算體系，建立透明預算制度，推進跨年度預算平衡機制，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強預算執(zhí)行管理，規(guī)范地方政府債務管理。

　　2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，是在新常態(tài)下推進經(jīng)濟社會發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年。全市財政工作將圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，以深化財稅體制改革，建立現(xiàn)代財政制度為重點，服務社會穩(wěn)定和長治久安大局，促進經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，推進現(xiàn)代化國際城市建設，進一步鞏固小康社會建設成果。

　　(一)2016年財政預算草案

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、自治區(qū)人民政府《關(guān)于編制2016年地方預算的通知》(新政發(fā)〔2016〕1號)有關(guān)要求，研究確定預算編制的指導思想和原則。

　　指導思想：圍繞社會穩(wěn)定和長治久安這一總目標，著力轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，打造絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)“五大中心”，加快現(xiàn)代化國際城市建設，加大保障改善民生力度，確保實現(xiàn)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”目標。建立政府引導基金，發(fā)揮財稅政策促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。實行全口徑預算管理，科學合理安排收入預算。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大財政資金統(tǒng)籌力度，全力保障重大基礎(chǔ)設施、重點項目和重點民生支出。牢固樹立過緊日子思想，嚴控一般性支出。推行重大項目評審制度，依據(jù)績效評價結(jié)果安排預算。積極推進預算信息公開，提高預算編制和執(zhí)行透明度。加強政府債務管理，防范財政風險。

　　基本原則：一是在科學測算的基礎(chǔ)上，實事求是、積極穩(wěn)妥地編制收入預算。二是堅持量入為出，完善預算支出標準體系，足額保障人員、公用等基本支出，重點保障我市確定的重大支出，盤活存量、用好增量。三是加強績效管理，建立重大支出科學論證機制，增強財政政策和支出安排的前瞻性和可持續(xù)性。四是轉(zhuǎn)變財政支持方式，建立政府引導基金，引導社會資金支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。五是實行限額管理，將政府債務納入預算管理，防范和化解債務風險。六是根據(jù)依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況，做好部門單位預算編制工作。七是完善政府預算體系，強化全口徑預算管理，加大財政資金統(tǒng)籌力度。

　　依據(jù)上述指導思想和基本原則，我們代編了全市財政預算草案，編制了市本級財政預算草案。本草案包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，4本預算保持完整、獨立。

　　1.一般公共預算草案

　　(1)全市一般公共預算草案

　　一般公共預算收入建議安排3,871,000萬元，增長5%;一般公共預算支出建議安排4,528,800萬元，增長1.4%。

　　一般公共預算收支平衡情況：收入總計5,003,068萬元，其中：一般公共預算收入3,871,000萬元，上級補助收入972,965萬元，調(diào)入資金130,000萬元，上年結(jié)余29,103萬元。支出總計5,003,068萬元，其中：一般公共預算支出4,528,800萬元，上解上級支出474,268萬元。收支相抵，當年收支平衡。

　　(2)市本級一般公共預算草案

　　一般公共預算收入建議安排1,140,100萬元，增長3.7%。其中：增值稅51,000萬元，增長9.7%;改征增值稅42,000萬元，增長9.1%;營業(yè)稅436,600萬元，增長10.7%;企業(yè)所得稅40,000萬元，增長9.7%;個人所得稅18,500萬元，增長10.9%;城市維護建設稅69,000萬元，增長10.3%;房產(chǎn)稅15,000萬元，增長10.3%;契稅135,000萬元，增長9.5%;非稅收入333,000萬元，下降9.5%(剔除一次性收入因素，同口徑增長17.3%)。

　　一般公共預算支出建議安排2,094,800萬元，增長9.6%。當年安排的主要支出項目是：一般公共服務87,124萬元，增長14.4%;公共安全220,904萬元，增長7.1%;教育224,196萬元，增長6.4%�？茖W技術(shù)38,510萬元，增長9.8%;文化體育與傳媒29,064萬元，增長10.9%;社會保障和就業(yè)143,683萬元，增長7.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育101,877萬元，增長10.3%;節(jié)能環(huán)保133,353萬元，增長10.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)635,866萬元，增長7.9%;農(nóng)林水90,379萬元，增長13.6%;交通運輸146,912萬元，增長8.6%;資源勘探信息33,021萬元，增長21.9%;商業(yè)服務業(yè)等43,348萬元，增長12.7%;國土海洋氣象等9,225萬元，增長3.2%;住房保障84,000萬元，增長9.2%;糧油物資儲備7,000萬元，增長0.6%;預備費20,000萬元。。

　　一般公共預算收支平衡情況：收入總計3,086,156萬元，其中：一般公共預算收入1,140,100萬元，上級補助收入972,965萬元，調(diào)入資金30,000萬元，上年結(jié)余1,118萬元，下級上解收入941,973萬元。支出總計3,086,156萬元，其中：一般公共預算支出2,094,800萬元，上解上級支出474,268萬元，補助下級支出517,088萬元。收支相抵，當年收支平衡。

　　2.政府性基金預算草案

　　(1)全市政府性基金預算草案

　　政府性基金預算收入建議安排781,000萬元，下降19%;政府性基金預算支出建議安排781,000萬元，下降19.9%。

　　政府性基金預算收入下降的主要原因：一是預計2016年土地出讓金收入較上年大幅下降;二是政府住房基金、水土保持補償費兩項基金納入一般公共預算。

　　政府性基金收支平衡情況：收入總計781,000萬元，其中：政府性基金預算收入781,000萬元。支出總計781,000萬元，其中：政府性基金預算支出781,000萬元。收支相抵，當年收支平衡。

　　(2)市本級政府性基金預算草案

　　市本級政府性基金預算收入建議安排247,000萬元，下降12.3%;政府性基金預算支出建議安排307,000萬元，下降7.6%。

　　政府性基金收支平衡情況：收入總計307,000萬元，其中：政府性基金預算收入247,000萬元，下級上解60,000萬元。支出總計307,000元，其中：政府性基金預算支出307,000萬元。收支相抵，當年收支平衡。

　　3.國有資本經(jīng)營預算草案

　　市本級國有資本經(jīng)營預算收入建議安排5,141萬元，全部為股利、股息收入。市本級國有資本經(jīng)營預算支出建議安排5,141萬元。收支相抵，當年收支平衡。

　　4.社會保險基金預算草案

　　全市社會保險基金預算收入建議安排1,953,387萬元，增長31.88%(增長的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位人員參加養(yǎng)老保險)。其中，保費收入1,757,781萬元，財政補貼收入135,824萬元，其他各項收入59,782萬元。

　　全市社會保險基金預算支出建議安排1,690,583萬元，增長29.22%。

　　收支平衡情況：收入總計3,299,561萬元，其中，社會保險基金收入1,953,387萬元，上年結(jié)余1,346,174萬元。社會保險基金支出合計1,690,583萬元，收支相抵，年終結(jié)余1,608,978萬元。

　　(二)2016年財政工作任務

　　一、是加強財政收入管理，確保收入穩(wěn)定增長。堅持依法征收，強化收入預算管理，促進財政與經(jīng)濟良性互動。

　　加大稅收征管力度。強化依法征稅，嚴禁超越權(quán)限多征、提前征收或者減征、免征、緩征應征稅款，做到依法征收、應收盡收。落實組織收入責任，強化分部門、分稅種、分區(qū)縣的收入管理。

　　強化非稅收入管理。加大資源資產(chǎn)類非稅收入的征繳監(jiān)管力度，挖掘增收潛力。嚴格執(zhí)行現(xiàn)有行政事業(yè)性收費、政府性基金管理制度，不得隨意減免。建立和完善涉企收費監(jiān)管機制，堅決遏制各種亂收費行為。

　　清理規(guī)范稅費政策。全面清理規(guī)范各類稅收優(yōu)惠政策，更好地發(fā)揮市場主體作用。進一步落實國家統(tǒng)一制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費政策，多措并舉減輕企業(yè)負擔，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。

　　二、是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政支出效益�？茖W統(tǒng)籌安排財政支出，盤活存量、用好增量，發(fā)揮財政投入的經(jīng)濟效益和社會效益。

　　優(yōu)先安排基本支出。按照“�；�本、保重點、保民生、保穩(wěn)定，壓一般”的原則，優(yōu)先安排工資、津貼補貼、機構(gòu)運轉(zhuǎn)等基本支出。嚴格按政策、按標準控制人員支出，杜絕“吃空餉”現(xiàn)象。

　　保障重點和民生支出。堅持“�；�本、兜底線、促公平”，對我市確定的重大基礎(chǔ)設施建設、基層組織建設、維護穩(wěn)定等重點支出足額予以保障。促進基本公共服務均等化，加大對特定人群特殊困難的幫扶力度，保障教育、就業(yè)、收入分配、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等各領(lǐng)域民生支出。

　　壓縮一般性支出。嚴格執(zhí)行“約法三章”，堅持勤儉辦事，合理壓縮會議費、接待費、培訓費和出國費等一般性支出，健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，統(tǒng)籌有限資金用于經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱領(lǐng)域。

　　三、是創(chuàng)新財政支持方式，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。更好發(fā)揮政府職能作用，為經(jīng)濟社會發(fā)展打基礎(chǔ)、創(chuàng)環(huán)境、補短板，使市場在資源配置中起決定性作用。

　　堅持集中財力辦大事。強化資金管理職能，規(guī)范政府投資行為，健全項目決策機制，改進政府投資項目管理，多渠道籌集資金，支持具有全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性意義的重點項目加快實施，促進城鄉(xiāng)公共資源均衡配置，推進絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)建設。

　　促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。設立非公有制經(jīng)濟發(fā)展引導基金，完善小微企業(yè)融資擔保貸款風險補償機制，對非公有制企業(yè)采取多種形式資金支持。完善產(chǎn)業(yè)引導措施，堅持定點發(fā)力、精準施策，加大供給側(cè)、生產(chǎn)端的財政支持，健全財政支農(nóng)政策，著力支持新興領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展，挖掘和培育消費熱點，抑制產(chǎn)能過剩，激發(fā)經(jīng)濟增長新動力。

　　推進投融資體制改革。創(chuàng)新公共服務供給機制，通過特許經(jīng)營、股權(quán)合作、財政補助等政策，拉動社會資本進入公共服務、基礎(chǔ)設施建設、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。發(fā)揮各類財政性投資基金的作用，有序擴大PPP項目覆蓋規(guī)模，控制競爭性領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金規(guī)模，采取基金管理等市場化運作模式，有效釋放社會投資潛力，增強公共產(chǎn)品和公共服務供給能力。

　　完善民生保障政策。落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的各項補貼政策，提高就業(yè)培訓資金使用效益。健全教育投入機制，完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，加大雙語教育投入力度，支持現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。完善社會保障制度，促進醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)發(fā)展，支持辦好第十三屆全國冬運會，建立與經(jīng)濟發(fā)展和財力增長相適應的公共財政保障機制。

　　四、是深化財稅體制改革，推進現(xiàn)代財政制度建設。以預算管理體制改革為重點，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度，提升財政管理水平。

　　全面推進預決算公開。規(guī)范財政預決算信息公開，擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，加強對公開信息的解讀和分析，積極回應各類熱點問題，推進預決算“全口徑”、“鏈條式”、“原生態(tài)”公開，提升財政管理透明度。

　　完善政府預算管理體系。實行全口徑政府預算管理，全面準確地反映政府各項收支情況，確保政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社�；�金預算與一般公共預算相銜接。實施預算統(tǒng)籌管理，政府性基金按不低于20%的比例調(diào)入一般公共預算，國有資本經(jīng)營預算收入按20%比例調(diào)入一般公共預算，按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制社會保險基金預算，確保收支平衡。

　　建立跨年度預算平衡機制。啟動市級2016-2018年3年滾動財政規(guī)劃試點工作，試編市本級部門3年支出規(guī)劃，各區(qū)縣、各部門規(guī)劃中涉及財政政策和資金支持的，要列入中期財政規(guī)劃之中，對重大項目實行中期財政規(guī)劃管理，強化中期規(guī)劃對年度預算的約束，建立規(guī)劃期內(nèi)跨年度平衡的預算收支框架，增強財政政策的前瞻性和可持續(xù)性。

　　深入推進政府購買服務。繼續(xù)擴大政府購買服務覆蓋范圍，推動購買主體建立健全政府購買服務績效評價機制，探索推進第三方評價，并將績效評價結(jié)果作為以后年度編制預算和選擇承接主體的參考依據(jù)。

　　加強政府債務管理。對政府債務余額實行限額管理，將政府債務分類納入預算管理，嚴格限定政府債務資金用途。切實履行償債責任，妥善處理存量債務。建立健全債務風險預警機制及應急處置機制，加強政府或有債務管理，積極化解債務風險。

　　完善轉(zhuǎn)移支付制度。擴大一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，逐步建立邊界清晰、權(quán)責一致、運行有序、管理有效的專項轉(zhuǎn)移支付體系。完善對區(qū)縣財政體制，健全縣級基本財力保障資金穩(wěn)定增長機制，提高縣級財力保障水平。

　　五、是著力加強財政管理，提高依法理財水平。貫徹落實新預算法，樹立法制思維，依法規(guī)范財政運行管理，努力提高預算管理的科學化、規(guī)范化水平。

　　盤活財政存量資金。嚴格執(zhí)行各類財政支出政策，對超出財政承受能力的支出政策進行調(diào)整。繼續(xù)抓好財政存量資金收回使用工作，對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。建立健全財政存量資金與預算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機制，對當年財政存量資金規(guī)模較大的地區(qū)或部門，適當壓縮次年財政預算規(guī)模。

　　清理整合專項資金。堅持市場導向，采取“固定、整合、保留、撤銷”等措施，分類清理整合和規(guī)范市本級財政專項資金，壓縮各部門項目數(shù)量和資金額度。嚴控新設資金，完善專項資金預算管理制度，財政專項資金要逐步向產(chǎn)業(yè)引導方向拓展，以拉動社會投資為重點，做好與產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)劃和市場導向的銜接與契合，推進資金的跨行業(yè)、跨部門整合統(tǒng)籌使用，增強資金分配的科學性和透明度。

　　推進預算績效管理。明確預算單位整體支出績效目標和項目支出績效目標，選取部分單位和項目，對預算執(zhí)行和完成結(jié)果進行追蹤問效。加強評價結(jié)果應用，將績效評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，不斷提高預算資金的使用效益。

　　加強預算監(jiān)督檢查。嚴格遵守預算法、會計法、政府采購法等財稅法律法規(guī)，突出各預算單位在預算編制和執(zhí)行中的主體責任，規(guī)范預算單位的財政財務管理行為，自覺接受人大、審計和社會各界的監(jiān)督。

　　各位代表，2016年是落實“十三五”規(guī)劃的開局之年，全面完成財政收支預算任務，深入推進財稅體制改革，責任重大，使命光榮。我們要在市委的領(lǐng)導下，進一步提升財政工作水平和能力，努力完成全年各項工作任務，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的貢獻。

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