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張家口市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
下面是關(guān)于張家口市總預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎閱讀。
各位代表：
受市政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨繁重的改革任務(wù)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門按照 “解放思想、擔(dān)當(dāng)實(shí)干”的總要求，緊緊圍繞落實(shí)市十三屆人大三次會(huì)議各項(xiàng)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、財(cái)政收支矛盾尖銳等突出問題，全面貫徹依法理財(cái)，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，切實(shí)加強(qiáng)收支管理，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)全市財(cái)政收支情況
1、一般公共預(yù)算。 據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)(下同)，2015年全市一般公共預(yù)算收入完成133億元，為年初預(yù)算的101.83%，同比增長(zhǎng)5.73%(可比增長(zhǎng)9%),圓滿完成了年初人代會(huì)確定的可比增長(zhǎng)8%的目標(biāo)任務(wù),收入總量和增幅均排在全省第7位，與上年持平。 全市一般公共預(yù)算支出391.3億元，為調(diào)整預(yù)算的95.83%，同比增長(zhǎng)17.91%。 其中： 民生領(lǐng)域支出達(dá)316.95億元，占全部支出的80.99%，較上年提高1.54個(gè)百分點(diǎn)。
2、政府性基金預(yù)算。2015年全市政府性基金收入61.77億元，為年初預(yù)算的59.99%，同比下降33.40%。全市政府性基金支出68.72億元， 為調(diào)整預(yù)算的94.7%，同比下降25.77%。收支下降主要是受土地成交量持續(xù)低迷影響,土地出讓金收入相應(yīng)減少。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2015年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4.32億元，為調(diào)整預(yù)算的92.22%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4.03億元， 為調(diào)整預(yù)算的93.81%(按《預(yù)算法》要求,我市于2015年首次編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此沒有上年對(duì)比數(shù)據(jù))。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2015年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成115.41億元，為預(yù)算的100.68%，同比增長(zhǎng)5.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出113.53億元，為預(yù)算的105.01%，同比增長(zhǎng)15.42%。
(二)市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算。2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成54.10億元，為調(diào)整預(yù)算的102.07%，同比下降0.57%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出92.22億元，為調(diào)整預(yù)算的89.27%，同比增長(zhǎng)4.83%。
2、政府性基金預(yù)算。2015年市本級(jí)政府性基金收入完成10.71億元，為調(diào)整預(yù)算的101.87%，同比下降75.82%。市本級(jí)政府性基金支出13.56億元，為調(diào)整預(yù)算的86.89%，同比下降67.9%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2015年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.17億元，為年初預(yù)算的118.11%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.14億元，為年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2015年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成78.31億元，為預(yù)算的102.12%，同比增長(zhǎng)3.3%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出77.55億元，為預(yù)算的105.33%，同比增長(zhǎng)13.41%。
(三) 落實(shí)市人大有關(guān)決議情況及2015年預(yù)算執(zhí)行成效
一年來，全市各級(jí)各部門全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，認(rèn)真執(zhí)行市十三屆人大三次會(huì)議及常委會(huì)各項(xiàng)決議，全面深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益，努力保障和改善民生，各項(xiàng)工作取得新的成效。
———嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面推進(jìn)依法理財(cái)。認(rèn)真落實(shí)《預(yù)算法》和《張家口市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于市本級(jí)全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督暫行辦法》，將政府收支全部納入預(yù)算管理，預(yù)算體系不斷完善，政府收支更加完整。積極推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理改革，確立了以“部門職責(zé)—工作活動(dòng)—預(yù)算項(xiàng)目”為新型預(yù)算架構(gòu)的績(jī)效預(yù)算管理機(jī)制，首次在預(yù)算編制中引入績(jī)效預(yù)算審核管理，實(shí)現(xiàn)了績(jī)效與預(yù)算的有機(jī)融合，強(qiáng)化了預(yù)算資金績(jī)效約束和績(jī)效管理要求。加大預(yù)決算公開，全面公開了市級(jí)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等，市直部門預(yù)決算公開率達(dá)到100%。
———堅(jiān)持開源節(jié)支，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)。強(qiáng)化收入征管，建立完善重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稅收監(jiān)控機(jī)制、綜合治稅聯(lián)席工作機(jī)制、國(guó)地稅聯(lián)合辦稅管理機(jī)制等長(zhǎng)效機(jī)制，聯(lián)動(dòng)管控能力得到加強(qiáng)，深入開展多行業(yè)稅收專項(xiàng)治理， 清繳入庫(kù)稅款13.59億元，較上年增長(zhǎng)36.17%。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，全年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)各類資金221.87億元，同比增加27.87億元;爭(zhēng)取國(guó)家債券資金89.3億元，年節(jié)約融資成本5.2億元，有效緩解了縣區(qū)財(cái)政困難。全面清理財(cái)政專戶，認(rèn)真盤活存量資金，切實(shí)減少暫付款規(guī)模，確保了資金安全高效。嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，推進(jìn)厲行節(jié)約。
———落實(shí)惠民政策，加大民生保障力度。以民生為重點(diǎn)，優(yōu)先保障涉及民生的各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。積極籌措資金，全面落實(shí)工資制度改革、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老并軌等政策;圍繞提標(biāo)擴(kuò)面，不斷提高社會(huì)保障力度，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、新農(nóng)合財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到380元，新農(nóng)合參合率穩(wěn)定在95%以上;圍繞強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)，積極落實(shí)支農(nóng)政策，爭(zhēng)取落實(shí)農(nóng)村綜合改革財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金3.03億元，較上年增長(zhǎng)13.45%，用于農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè);整合涉農(nóng)資金13.56億元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ);圍繞教育提質(zhì)，加快教育事業(yè)發(fā)展，籌措資金11.6億元，主城區(qū)教育布局調(diào)整、高中教育振興、“全面改薄”、“蛋奶工程”和國(guó)家農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等一批教育工程項(xiàng)目得以實(shí)施;圍繞城市品質(zhì)提升，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)資金4.49億元，支持“三館”建設(shè)、地質(zhì)博物館建設(shè)、文物保護(hù)、農(nóng)村文化建設(shè)等事業(yè)發(fā)展。
———加大投入力度，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“三大機(jī)遇”，在支持京津冀協(xié)同發(fā)展、申辦籌辦冬奧會(huì)、建設(shè)國(guó)家可再生能源示范區(qū)方面，加大政策爭(zhēng)取和資金投入力度，統(tǒng)籌資金4億元，用于大氣污染防治、環(huán)境綜合整治和環(huán)境監(jiān)控能力建設(shè)等項(xiàng)目;爭(zhēng)取省級(jí)資金8億元，支持京張聯(lián)合申奧前期宣傳、調(diào)水工程、廊道綠化、規(guī)劃設(shè)計(jì)等項(xiàng)目建設(shè);統(tǒng)籌資金32.16億元，保障交通基礎(chǔ)設(shè)施和新能源交通項(xiàng)目建設(shè)。圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，籌集落實(shí)資金12.08億元， 支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改擴(kuò)模和商貿(mào)物流業(yè)、電子商務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
———?jiǎng)?chuàng)新支持方式，提高資金使用效益。圍繞激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，積極發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，在全省創(chuàng)新推出 “政銀�！比谫Y模式，建立保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，以市場(chǎng)化運(yùn)作模式，通過信用入保、保單抵押的方式，撬動(dòng)發(fā)放貸款7000多萬元，解決中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資難、無抵押的困難。這項(xiàng)工作得到財(cái)政部的肯定，并在全省范圍推廣。支持大創(chuàng)園、高創(chuàng)園基地建設(shè)，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺(tái);通過財(cái)政貼息，推動(dòng)股權(quán)投資基金運(yùn)作，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚和園區(qū)建設(shè); 大力推進(jìn)PPP項(xiàng)目實(shí)施，加大與農(nóng)發(fā)行、光大銀行等金融機(jī)構(gòu)合作力度，積極建立PPP項(xiàng)目引導(dǎo)基金，通過認(rèn)真征集、篩選、推介，橋西區(qū)集中供熱項(xiàng)目納入財(cái)政部首批PPP示范項(xiàng)目并落地實(shí)施;進(jìn)一步擴(kuò)大政府購(gòu)買服務(wù)范圍，制定了《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法(暫行)》，全市政府購(gòu)買服務(wù)事項(xiàng)達(dá)134項(xiàng)，購(gòu)買內(nèi)容涉及基本公共衛(wèi)生、居家養(yǎng)老、河道清淤等11大類，資金規(guī)模達(dá)到3.87億元。
———規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，不斷深化財(cái)政改革。積極推進(jìn)財(cái)政體制改革，預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)集中支付、政府債務(wù)管控、財(cái)政監(jiān)督等財(cái)政管理改革不斷深入。積極落實(shí)《預(yù)算法》，出臺(tái)了《關(guān)于深化財(cái)政改革總體實(shí)施方案》(“1+8”改革方案)，市縣財(cái)政改革有序推進(jìn);積極推進(jìn)電子化支付改革試點(diǎn)，縣區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)范化改革穩(wěn)步推進(jìn);完善出臺(tái)了《張家口市政府性債務(wù)管理工作意見》，集中開展了政府性債務(wù)篩選甄別，努力化解存量債務(wù);規(guī)范政府債務(wù)舉借渠道和方式，最大限度置換存量債務(wù)，有效地防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn);財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)監(jiān)督、財(cái)政績(jī)效監(jiān)督的力度和范圍不斷擴(kuò)大。
各位代表，2015年是“十二五”的收官之年。回顧過去的五年，面對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，遇到的困難前所未有，經(jīng)受的考驗(yàn)前所未有，經(jīng)過全市各級(jí)各部門攻堅(jiān)克難、奮力拼搏，全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)運(yùn)行。五年來，財(cái)政綜合實(shí)力大幅提升， 全市全部財(cái)政收入由2010年的144.8億元提高到230.68億元，年均增長(zhǎng)9.8%; 一般公共預(yù)算收入由2010年的62.4億元提高到133億元， 年均增長(zhǎng)16.3%;全部財(cái)政收入占GDP的比重由2010年的14.99%提高到16.89%;一般公共預(yù)算支出由2010年的181.7億元提高到391.3億元，年均增長(zhǎng)16.5%。五年來，社會(huì)民生事業(yè)得到持續(xù)改善，全市用于民生事項(xiàng)的支出由2010年的130.83億元提高到316.95億元， 年均增長(zhǎng)19.36%，養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫解困、社會(huì)安全、就業(yè)再就業(yè)等投入快速增長(zhǎng)，教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。五年來，爭(zhēng)取資金力度不斷加大，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金由2010年的110.27億元提高到221.87億元，年均增長(zhǎng)15.01%，其中爭(zhēng)取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金36.2億元，并在全省率先實(shí)現(xiàn)了生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助范圍市域全覆蓋，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。五年來，財(cái)政管理改革全面推進(jìn)，支持方式不斷創(chuàng)新，財(cái)政政策導(dǎo)向更加有力。財(cái)政體制、績(jī)效預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、綜合治稅、債務(wù)管控等改革進(jìn)一步深化，工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度等改革穩(wěn)步實(shí)施，財(cái)政管理能力得到較大提升。
“十二五”時(shí)期財(cái)政經(jīng)濟(jì)扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)，是市委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、鼎力支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門共同努力、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作中仍存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收入增速低位運(yùn)行，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾十分突出;個(gè)別縣區(qū)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，償債壓力較大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視;全面深化財(cái)政改革任務(wù)艱巨，特別是推進(jìn)基層改革還面臨不少困難;有的部門依法理財(cái)意識(shí)亟待加強(qiáng)，財(cái)政績(jī)效管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng)。這些問題既是各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的難點(diǎn)，我們將高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，創(chuàng)新管理機(jī)制，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，是借力“三大機(jī)遇”加快發(fā)展的關(guān)鍵之年，編制執(zhí)行好2016年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政改革管理工作，對(duì)推動(dòng)全市轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨越發(fā)展、綠色崛起意義重大。
根據(jù)今年形勢(shì)和改革要求，2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)及省市委全會(huì)精神，緊緊圍繞“解放思想、擔(dān)當(dāng)實(shí)干”總要求，堅(jiān)持依法行政和依法理財(cái)，著力轉(zhuǎn)方式、守底線、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)，深入推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理改革，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，積極轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式，致力提升資金使用效益，主動(dòng)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為我市“十三五”開好局、起好步提供有力保障。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制過程遵循了以下原則：一是統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。堅(jiān)持全口徑預(yù)算管理，加強(qiáng)“四本預(yù)算”之間的協(xié)調(diào)銜接，在預(yù)算安排上突出保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，發(fā)展資金更多通過爭(zhēng)取上級(jí)支持、用活財(cái)政政策、運(yùn)用市場(chǎng)手段等方式解決。二是強(qiáng)化保障、厲行節(jié)約。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，圍繞全市工作重點(diǎn)，著力支持民生項(xiàng)目和重大政策的落實(shí)，保障各部門事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。同時(shí)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般行政性支出。三是盤活存量、用好增量。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，用好用足國(guó)家各類預(yù)算管理改革政策，積極盤活存量資金，嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，最大限度緩解支出壓力。四是改革創(chuàng)新、績(jī)效導(dǎo)向。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，加大推行政府購(gòu)買服務(wù)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、評(píng)估后補(bǔ)助、財(cái)政貼息、PPP、競(jìng)爭(zhēng)性分配等模式，重點(diǎn)發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)效應(yīng)。改進(jìn)預(yù)算控制方式，編制三年中期規(guī)劃，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，切實(shí)提高資金使用效益。
(一)2016年全市預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算。2016年全市一般公共預(yù)算收入安排138.23億元，可比增長(zhǎng)8%。這個(gè)目標(biāo)是與全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期增幅相適應(yīng)的，既考慮了2016年經(jīng)濟(jì)下行壓力和國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅等因素影響，也考慮了“三大機(jī)遇”帶來利好效應(yīng)的逐步釋放，同時(shí)兼顧保障落實(shí)各類民生政策和市委重大決策部署的需要。全市當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上上級(jí)稅收返還、 提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、 調(diào)入資金等235.2億元，收入總計(jì)373.43億元。
全市一般公共預(yù)算支出安排370.8億元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)34.57%，再加上上解上級(jí)支出2.63億元， 支出總計(jì)373.43億元，收支安排是平衡的。
2、 政府性基金預(yù)算。 收入安排108.31億元，增長(zhǎng)5.18 %。支出預(yù)算安排103.34億元，增長(zhǎng)0.36 %;加上調(diào)入一般公共預(yù)算4.97億元，支出總計(jì)108.31億元，收支安排是平衡的。
3、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 收入安排1515萬元，下降71.55 %，主要是縣區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少。按照以收定支的原則，支出安排1515萬元。
4、 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。 收入安排179.94億元，增長(zhǎng)43.23%;加上動(dòng)用上年結(jié)余1.56億元，收入總計(jì)181.5億元。支出安排164.65億元，增長(zhǎng)30.16%(增支主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革)，加上年終新增結(jié)余16.85億元， 支出總計(jì)181.5億元。
以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)市人大常委會(huì)備案。
(二)2016年市級(jí)預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排
(1)一般公共收入預(yù)算
市級(jí)一般公共預(yù)算總收入149.33億元，主要包括：
�、偈斜炯�(jí)收入預(yù)算安排54.45億元。
②稅收返還收入8.25億元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，中央、省稅收返還收入預(yù)計(jì)8.25億元。
�、凵霞�(jí)提前下達(dá)市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入71.72億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付47.18億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付24.54億元。
④縣區(qū)上解收入2.73億元。
�、菡{(diào)入資金3.23億元。 (全部為2013—2014年存量資金)
⑥調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.75億元。
�、叩胤叫略鲆话銈杖�1.2億元。
(2)一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，市級(jí)一般公共預(yù)算總支出149.33億元，主要包括：
�、偈斜炯�(jí)安排支出93.25億元。 其中：市級(jí)財(cái)力安排支出71.8億元，上級(jí)提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出10.48億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出10.97億元。
�、谏辖馐≈С�2.71億元。
�、蹖�(duì)縣區(qū)稅收返還支出1.94億元。
�、軐�(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出51.43億元(已提前下達(dá)縣區(qū)，列縣區(qū)支出)。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付36.07億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付15.36億元。
2、政府性基金預(yù)算安排
2016年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入17.32億元。主要包括：車輛通行費(fèi)10.5億元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5.65億元，城市公用附加等其他各類基金收入1.17億元。
按照收支平衡原則，安排政府性基金預(yù)算支出17.32億元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.37億元，主要用于土地收儲(chǔ)、保障房建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等支出。交通運(yùn)輸支出10.5億元，主要用于高速公路養(yǎng)護(hù)、運(yùn)營(yíng)、還貸支出。資源勘探信息等支出755萬元，主要用于散裝水泥、墻體材料專項(xiàng)支出。其他支出3783萬元，包括社會(huì)福利、體育事業(yè)等支出。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1500萬元，相應(yīng)安排支出1500萬元，全部用于市公交公司交通運(yùn)輸設(shè)施等方面的支出。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金共六項(xiàng)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2016年，市級(jí)六項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排111.11億元，當(dāng)年支出99.4億元，結(jié)余11.71億元。
(三)市本級(jí)重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
2016年市級(jí)支出預(yù)算，在保障人員和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)安排支持以下五個(gè)方面：
1.突出保障和改善民生，使人民群眾共享改革發(fā)展成果。一方面堅(jiān)守民生底線，突出保障政策落實(shí)。安排資金18.44億元，重點(diǎn)落實(shí)國(guó)家關(guān)于社保、就業(yè)、醫(yī)療、住房等相關(guān)政策，實(shí)施基礎(chǔ)養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，健全低保優(yōu)撫與基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，促進(jìn)低保線與扶貧線“兩線合一”，完善就業(yè)再就業(yè)服務(wù)體系及養(yǎng)老體系，推進(jìn)公租房及棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造工程建設(shè)。另一方面，夯實(shí)公共服務(wù)基礎(chǔ)，促進(jìn)民生改善。一是安排資金9.08億元，重點(diǎn)改善辦學(xué)條件，繼續(xù)推進(jìn)教育布局調(diào)整和振興高中教育工程，統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，促進(jìn)教育均衡化發(fā)展;二是安排資金2.54億元，支持疾病預(yù)防控制和醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平;三是安排資金1.91億元，通過金融租賃、三年滾動(dòng)預(yù)算等方式，支持電視臺(tái)高清頻道及轉(zhuǎn)播車購(gòu)置、“三館”等文化項(xiàng)目建設(shè);四是安排資金2.82億元，繼續(xù)推進(jìn)“平安城市”建設(shè)，積極創(chuàng)建食品安全城市和國(guó)家安全城市。
2.突出脫貧攻堅(jiān)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。統(tǒng)籌資金9.54億元，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)脫貧惠農(nóng)政策。其中：安排資金0.65億元，通過搭建融資平臺(tái)，引入金融和社會(huì)資本，拓展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金渠道;安排資金0.5億元，建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)資金平臺(tái)，撬動(dòng)金融資金投入;整合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金3.82億元，扶持農(nóng)業(yè)龍頭項(xiàng)目和新型農(nóng)業(yè)主體，引導(dǎo)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條;整合扶貧專項(xiàng)資金2.12億元，投入我市確定的扶貧重點(diǎn)工程，帶動(dòng)貧困人口穩(wěn)定增收，確保完成年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù);安排惠農(nóng)措施資金2.45億元，支持開展農(nóng)村土地承包確權(quán)登記，落實(shí)農(nóng)村綜合改革、綜合開發(fā)、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、糧食補(bǔ)貼、農(nóng)畜技術(shù)推廣等各項(xiàng)惠農(nóng)政策。
3.著力推動(dòng)生態(tài)治理，突出綠色發(fā)展優(yōu)勢(shì)。圍繞“生態(tài)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展戰(zhàn)略，加快綠色、低碳張家口建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果，共安排資金25168萬元。一是推進(jìn)大氣污染防治，安排資金4160萬元(其中政府性基金預(yù)算安排960萬元)，用于加強(qiáng)黃標(biāo)車淘汰治理，推廣使用新能源汽車，淘汰污染鍋爐，落實(shí)潔凈型煤補(bǔ)貼政策，推進(jìn)秸稈綜合利用，實(shí)施新能源替代升級(jí)戰(zhàn)略。二是加強(qiáng)水源保護(hù)及綠化造林，安排資金13406萬元，用于開展清水河、洋河治理，開展水源地保護(hù)及地下水超采治理，推動(dòng)林場(chǎng)建設(shè)及防火保護(hù)，實(shí)施氣象服務(wù)及退化林分改造項(xiàng)目，繼續(xù)推進(jìn)增綠添彩工程。三是開展環(huán)境綜合治理及保護(hù)修復(fù)，安排資金7602萬元(其中政府性基金預(yù)算安排1000萬元)，用于地方煤礦關(guān)閉補(bǔ)貼、尾礦庫(kù)整改、地質(zhì)災(zāi)害防治、農(nóng)村環(huán)境治理等，推進(jìn)鞏固生態(tài)建設(shè)成果。
4.著力促進(jìn)民生改善，落實(shí)各類改革政策。堅(jiān)持民生優(yōu)先，按照各類民生政策要求，加大財(cái)政資金傾斜力度，使人民群眾共享改革發(fā)展“紅利”，共安排資金137756萬元。一是落實(shí)社會(huì)保障政策。安排20910萬元，推進(jìn)社保擴(kuò)面提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋，提高城鎮(zhèn)醫(yī)保及新農(nóng)合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)”。安排8302萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民最低生活保障，繼續(xù)完善對(duì)各類困難群體的救助政策，不斷提高救助水平和城鄉(xiāng)居民收入。二是推進(jìn)重大民生工程。安排6595萬元(其中政府性基金預(yù)算安排500萬元)，完善就業(yè)再就業(yè)服務(wù)體系和殘疾人康復(fù)保障，重點(diǎn)支持解決農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員、退伍軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人康復(fù)及就業(yè)等問題。安排28629萬元(其中政府性基金預(yù)算安排28329萬元)，用于保障性安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等工程建設(shè)。安排資金2967萬元，用于社區(qū)基層建設(shè)及烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)等支出。三是落實(shí)國(guó)家計(jì)生政策。安排1153萬元，實(shí)施對(duì)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助，開展農(nóng)村已婚育齡婦女生殖健康檢查免費(fèi)服務(wù)等。四是落實(shí)收入分配制度改革。安排資金69200萬元，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼和績(jī)效工資，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和公車改革。
5.著力落實(shí)惠農(nóng)政策，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持財(cái)政支出向“三農(nóng)”傾斜，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)更快發(fā)展，共安排資金21605萬元。一是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。安排4124萬元，促進(jìn)奶業(yè)、葡萄、蔬菜、張雜谷等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的規(guī)�；图s化。二是改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。安排6050萬元(由政府性基金預(yù)算安排)，支持重點(diǎn)片區(qū)農(nóng)村環(huán)境面貌改造提升，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和中心村改造。安排6162萬元(其中政府性基金安排545萬元)，大力推進(jìn)以水利建設(shè)為重點(diǎn)的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉、農(nóng)村飲水安全等水利工程。三是助力扶貧攻堅(jiān)及各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)。安排5269萬元，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、糧食補(bǔ)貼、蔬菜等產(chǎn)品補(bǔ)貼政策，完善“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持開展新一輪農(nóng)村土地承包確權(quán)登記，落實(shí)蔬菜補(bǔ)貼、動(dòng)物防疫等政策。
6.著力推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，營(yíng)造和諧穩(wěn)定局面。充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持與人民群眾息息相關(guān)的各類社會(huì)事業(yè)發(fā)展，共安排資金82255萬元。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。安排資金40965萬元，推進(jìn)教育布局調(diào)整及振興高中教育工程，加強(qiáng)主城區(qū)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)教育均衡化發(fā)展，全面落實(shí)義務(wù)教育階段和中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)以及國(guó)家各項(xiàng)獎(jiǎng)、助學(xué)金等政策，為創(chuàng)新發(fā)展提供軟環(huán)境支撐。二是推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排8751萬元(其中政府性基金預(yù)算安排935萬元)，努力健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，繼續(xù)完善社區(qū)、鄉(xiāng)村等基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，著力支持實(shí)施基本藥物制度、疾病預(yù)防控制以及醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。三是加大文化體育領(lǐng)域投入。安排12568萬元，支持“三館”建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)扶持，繼續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)文化惠民工程和文化項(xiàng)目建設(shè)，加快建成覆蓋城鄉(xiāng)、比較完備的公共文化服務(wù)體系。支持全民健身活動(dòng)中心建設(shè)，保障各類體育賽事，發(fā)展群眾體育，助力申奧。四是提高公共安全水平。安排17945萬元(其中政府性基金預(yù)算安排1400萬元)，繼續(xù)推進(jìn)基層政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，重點(diǎn)支持城市智能管理系統(tǒng)工程、消防戰(zhàn)勤保障工程等項(xiàng)目，實(shí)施“護(hù)城河”工程，推動(dòng)司法體制改革，促進(jìn)平安城市建設(shè)。五是促進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管建設(shè)。安排資金2026萬元，加強(qiáng)工商、食品、藥品監(jiān)管能力建設(shè)，促進(jìn)食品藥品安全市縣創(chuàng)建，不斷提升監(jiān)管水平。
三、認(rèn)真做好2015年預(yù)算管理工作
2015年新《預(yù)算法》正式實(shí)施，對(duì)預(yù)算管理提出了新要求。我們將嚴(yán)格依法行政、依法理財(cái)，緊緊圍繞全市中心工作，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理，努力完成本次會(huì)議的各項(xiàng)決議。
(一)積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。認(rèn)真分析研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下財(cái)政運(yùn)行的新趨勢(shì)、新特征、新動(dòng)力,大力促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu), 提升發(fā)展質(zhì)量和效益,增強(qiáng)收入可持續(xù)性。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,推進(jìn)財(cái)稅改革,完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式,研究建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度,推進(jìn)三年財(cái)政滾動(dòng)規(guī)劃和部門滾動(dòng)規(guī)劃管理改革,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。盤活各領(lǐng)域財(cái)政存量資金，提高使用效益，緩解財(cái)政收支困難，使積極財(cái)政政策更好發(fā)力。清理規(guī)范各類稅收優(yōu)惠政策，深入推進(jìn)綜合治稅，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立”借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管控機(jī)制，有效發(fā)揮政府規(guī)范舉債的積極作用，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
(二)深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》,全面推進(jìn)依法理財(cái)。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，以法治理念和法治思維推進(jìn)財(cái)政改革、加強(qiáng)財(cái)政管理，將財(cái)政運(yùn)行全過程納入法治化軌道。清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅掛鉤的機(jī)制，一般不采取掛鉤方式，根據(jù)需要可以優(yōu)先保障。嚴(yán)格控制預(yù)算追加，年度預(yù)算執(zhí)行中除救災(zāi)等應(yīng)急支出通過動(dòng)支預(yù)備費(fèi)解決外，一般不出臺(tái)增加當(dāng)年支出的政策，一些必須出臺(tái)的政策，通過以后年度預(yù)算安排資金。規(guī)范預(yù)算變更，部門預(yù)算嚴(yán)格按照科目執(zhí)行，切實(shí)減少不同預(yù)算科目、預(yù)算級(jí)次或項(xiàng)目間預(yù)算資金調(diào)劑。定期清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的政府資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，對(duì)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的，調(diào)入一般公共預(yù)算，重點(diǎn)投向民生改善、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。
(三)完善透明預(yù)算制度，切實(shí)規(guī)范理財(cái)行為。按照建立全面規(guī)范、公開透明的政府預(yù)算管理制度要求，對(duì)現(xiàn)行預(yù)算管理制度進(jìn)行規(guī)范和完善。深化績(jī)效預(yù)算改革，加快推進(jìn)全過程績(jī)效預(yù)算管理，績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門整體支出和政策、制度、管理等方面，評(píng)價(jià)結(jié)果作為制定財(cái)政政策、安排年度預(yù)算、編制三年滾動(dòng)規(guī)劃、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。完善專項(xiàng)資金管理辦法，清理整合專項(xiàng)資金，建立專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付定期評(píng)估和退出機(jī)制。推進(jìn)預(yù)算信息公開，嚴(yán)格公開時(shí)限，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，使政府理財(cái)行為和資源配置結(jié)果曬在陽光下，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，促進(jìn)政府管理效能提升。
(四)創(chuàng)新財(cái)政投入方式，激發(fā)增長(zhǎng)新動(dòng)力。充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和財(cái)政資金杠桿調(diào)節(jié)作用，轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式，大力推進(jìn)股權(quán)投資、政府購(gòu)買服務(wù)、PPP、“保險(xiǎn)+信貸”和小額貸款保證保險(xiǎn)、評(píng)估后補(bǔ)助等投入模式，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域加快發(fā)展，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。改革財(cái)政專項(xiàng)資金分配使用方式，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，將財(cái)政資金分配從單項(xiàng)定向?qū)徟才呸D(zhuǎn)向多項(xiàng)選拔性審批安排，并結(jié)合撥改投、撥改保、撥改補(bǔ)、撥改獎(jiǎng)、撥引貸等方式，提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)“少花錢、多辦事”、“花小錢、辦大事”，使有限的財(cái)政資金更好地改善民生、保障重點(diǎn)、促進(jìn)發(fā)展。
(五)強(qiáng)化落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。全面落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和“約法三章”，大力推進(jìn)財(cái)政源頭預(yù)防腐壞治理，把厲行節(jié)約的各項(xiàng)制度和要求體現(xiàn)到財(cái)政工作具體環(huán)節(jié)，扎緊制度籠子。嚴(yán)格執(zhí)行全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待及市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法，全面實(shí)施公務(wù)卡制度，積極推進(jìn)公車改革，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，督促整改并依法追究責(zé)任。
各位代表，新的一年，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見和建議，開拓創(chuàng)新、銳意改革，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
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