內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告范文

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，其在寫作上有一定的技巧。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　篇一：內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告

　　1、內(nèi)部控制管理

　　根據(jù)上級部門的要求，我部門不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的.操作規(guī)程和流程，同時加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會計、審計、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。

　　2、財務(wù)會計管理

　　對財務(wù)會計方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對我單位進(jìn)行管理和檢查，實(shí)行報告制。①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對上級部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時組織內(nèi)部人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按照操作流程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保結(jié)算和核算質(zhì)量；②加強(qiáng)核算，提高經(jīng)營效益。③切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴(yán)格按上級部門規(guī)定列支各項(xiàng)費(fèi)用，堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費(fèi)。

　　重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策方式與程序：

　　一、決策原則

　�。ㄒ唬﹫猿忠婪�決策。重大決策必須以憲法、法律和法規(guī)為依據(jù)，事先進(jìn)行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規(guī)的行政決策。

　　（二）堅持科學(xué)決策。重大決策，必須以基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究

　　或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對一些專業(yè)性強(qiáng)、情況復(fù)雜、影響深遠(yuǎn)的問題，要組織有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，并在綜合分析的基礎(chǔ)上，形成相對完善的方案，或多個比較方案。

　　（三）堅持民主決策。重大決策，應(yīng)充分征求相關(guān)部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。

　　三、決策程序

　　對重大事項(xiàng)的決策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反饋三個階段。

　�。ㄒ唬�決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。

　�。ǘ�）決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。

　�。ㄈ�）決策反饋階段。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰�定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告決策貫徹落實(shí)情況，及時反映決策實(shí)施過程中遇到的新情況、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策。

　　篇二：內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告

　　一、制度體系的基本情況：

　　在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實(shí)施細(xì)則、工作流程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需。

　　二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：

　　總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊、各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”；二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項(xiàng)目的運(yùn)作、一項(xiàng)工作的推進(jìn)，小到一支筆、一件工具的購置，都能按照集團(tuán)公司的規(guī)定去處理。

　　三、采取的具體措施：

　　總的來說把握了以下原則：

　　1、集團(tuán)有明確規(guī)定的，按集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行；

　　2、集團(tuán)沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行；

　　3、集團(tuán)公司都沒有明確規(guī)定的，報集團(tuán)審批同意后執(zhí)行。

　　1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：

　　一是出臺的制度要簡潔、適用、有效。公司推出的各項(xiàng)管理規(guī)定，都是結(jié)合日常工作實(shí)際、有明確管控要求、可操作性強(qiáng)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

　　二是制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。這兩個要求既是為了保證制度的嚴(yán)肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。

　　三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司―下屬礦山自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。

　　2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：

　　一是成套整理了集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了各單位、各部門供學(xué)習(xí)、備查。

　　二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。將以前推出制度清理廢止。

　　三是抓好集團(tuán)公司規(guī)章制度的宣貫培訓(xùn)，讓管理人員工在準(zhǔn)確掌握這些規(guī)范性文件的同時，在實(shí)際工作中能踐行到位。通過培訓(xùn)抓制度執(zhí)行，是2013年以來為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的.重要舉措。對集團(tuán)公司出臺的規(guī)范性文件，相關(guān)工作的對口部門必須事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會要義的基礎(chǔ)上，及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)。

　　四、在規(guī)章制度培訓(xùn)上我們始終把握著兩點(diǎn)：

　　一是要有實(shí)際效果，將制度的關(guān)鍵點(diǎn)、核心內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)心中有數(shù)。

　　二是要通過培訓(xùn)，感受到集團(tuán)公司的制度文化氛圍，從大的層上領(lǐng)會到集團(tuán)公司當(dāng)前在做什么、怎么做，今后準(zhǔn)備做什么、怎么做。通過這些有實(shí)效的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們在接受、掌握、運(yùn)用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團(tuán)公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。

　　三是分層次監(jiān)督、強(qiáng)化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)。

　　四是強(qiáng)調(diào)與集團(tuán)的溝通。公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團(tuán)對口工作的管理部門加強(qiáng)聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團(tuán)職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團(tuán)溝通而導(dǎo)致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“不符合內(nèi)控制度管理”的現(xiàn)象。

　　五：今后加強(qiáng)學(xué)習(xí)與制度執(zhí)行：

　　由于我們水平有限、對制度每條每款解讀不夠深刻理解。在今后內(nèi)控制度學(xué)習(xí)上、努力學(xué)習(xí)、弄懂弄通、為把內(nèi)控制度管理順利進(jìn)行而努力。

【內(nèi)控制度執(zhí)行情況的報告】相關(guān)文章：

內(nèi)控制度自查報告07-18

內(nèi)控制度自查報告06-29

內(nèi)控制度自查報告10-30

內(nèi)控制度范本07-18

內(nèi)控制度自查報告范文08-21

內(nèi)控制度自查報告通用06-15

制度建立與執(zhí)行情況的自查報告范文09-01

公司基本制度執(zhí)行情況自查報告07-31

學(xué)校內(nèi)控制度自查報告06-05