工會調(diào)整預(yù)算報告范文（精選11篇）

　　在當(dāng)下社會，報告與我們的生活緊密相連，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的工會調(diào)整預(yù)算報告范文，希望能夠幫助到大家。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 1

　　一、部門概況：

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　本單位為一級預(yù)算部門，設(shè)2個職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能：

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

　　（3）努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的.職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅持職代會民主評議。并按照建設(shè)“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

　�。�4）緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強(qiáng)工會的自身建設(shè)。

　　（三）人員概況

　　縣總工會機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計：xx萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：xx萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：xx萬元、社會保障和就業(yè)支出：xx萬元、衛(wèi)生健康支出：xx萬元、住房保障支出：xx萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計：xx萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：xx萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：xx萬元、社會保障和就業(yè)支出：xx萬元、衛(wèi)生健康支出：xx萬元、住房保障支出：xx萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)�；�本支出用于保障理塘縣總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況。

　　（一）、部門預(yù)算管理

　　我會嚴(yán)格按縣級部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結(jié)果良好。

　�。ǘ�）存在問題。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 2

　　按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績效管理”中發(fā)〔2018〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送2019年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[2020] 1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報如下：

　　一、績效管理制度建立情況

　　結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好2018年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。

　　二、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　一是在2019年市本級預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預(yù)算單位申報部門預(yù)算項目資金績效目標(biāo)， 涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機(jī)構(gòu)參與市本級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項目績效評價和政策評估，委托第三方機(jī)構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費(fèi)等23個重點(diǎn)項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進(jìn)行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專項資金項目和社會關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績效評價，提升財政支出績效。加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項目不予安排預(yù)算，對于重點(diǎn)項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進(jìn)行全過程預(yù)算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報項目支出績效自評表，切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識和支出效率意識。四是加強(qiáng)扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）2019年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績效目標(biāo)、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配2019年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極開展重點(diǎn)項目進(jìn)行績效管理試點(diǎn)工作。

　　三、配合自治區(qū)開展績效評價相關(guān)工作

　　積極配合自治區(qū)聘請的第三方機(jī)構(gòu)對我市的2018年“普惠性”邊民補(bǔ)助、2017-2018年縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金2個項目進(jìn)行績效評價。

　　四、成效及問題

　　預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進(jìn)一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的'隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政支出績效。

　　盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績效約束能力不強(qiáng)，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。

　　五、下一步工作計劃

　　通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：

　�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責(zé)任，形成工作合力

　　按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點(diǎn)評價等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財政重點(diǎn)績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。

　�。ǘ�）推動績效管理提質(zhì)擴(kuò)面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理

　　為了更緊密銜接預(yù)算，將財政績效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項目庫建設(shè)，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進(jìn)行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。

　　（三）加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量

　　對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項目，預(yù)算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度;對自評開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。

　　（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍

　　績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運(yùn)行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 3

　　一、績效自評工作基本情況

　�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況

　　20xx年部門整體支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的整體支出情況進(jìn)行自評。

　�。ǘ�）績效自評規(guī)模

　　單位編制數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務(wù)代收工會自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。

　　年初預(yù)算資金總額274.51萬元，全年預(yù)算274.51萬元，全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。

　　二、預(yù)算績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價實(shí)施過程，包括評價方法、工作程序等

　　根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的'通知要求，開展績效評價�？冃е笜�(biāo)按滿分100分計算，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

　�。ǘ�）績效評價整體結(jié)果概況

　　總體得分情況87.32分，按時按量完成了20xx年的各項業(yè)務(wù)工作，上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效評價分析

　　從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。并加強(qiáng)日常監(jiān)管，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。

　�。ㄋ模┎块T重點(diǎn)項目的組織開展情況

　　總工會是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機(jī)構(gòu)困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補(bǔ)助，大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。

　　1.20xx年部門預(yù)算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)。項目支出70萬元。

　　2.20xx年部門預(yù)算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。

　�。ㄎ澹┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　本年度收支平衡，無結(jié)余。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　在支出中按照預(yù)算編制用款計劃，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。

　　四、存在的問題

　　由于我單位有10人靠收工會經(jīng)費(fèi)來發(fā)放工資，財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經(jīng)費(fèi)，撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)，造成單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經(jīng)費(fèi)。

　　五、改進(jìn)措施及建議

　　業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 4

　　一、部門概況：

　�。ㄒ唬┗�本職能：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

　　2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

　　3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　4、指導(dǎo)基層工會、行業(yè)工會、機(jī)關(guān)工會組織建設(shè)。

　　5、負(fù)責(zé)工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的.職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

　　6、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)。

　　7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。

　　8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審計工作；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。

　　9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。

　　（二）基本情況：

　　東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

　　20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。

　�。ǘ�）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

　　20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。

　�。ㄈ�）其他資金收支及結(jié)余情況：

　　20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。

　　（四）部門財政支出管理情況

　　1、預(yù)算編制情況：

　　20xx年東區(qū)總工會嚴(yán)格按照東區(qū)財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元，預(yù)算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

　　2、執(zhí)行管理情況：

　　一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，�？顚Ｓ茫�資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，當(dāng)年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費(fèi)232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實(shí)行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3、決算編制情況：

　　20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　�。�3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

　　B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬元），項目支出：1.82萬元。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運(yùn)事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會組織建設(shè)，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

　　總工會認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

　　（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細(xì)化，在報銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

　　20xx年預(yù)算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運(yùn)營成本經(jīng)費(fèi)。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進(jìn)，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄈ�）評價結(jié)論：

　　1. 20xx年總工會的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，專項預(yù)算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}：

　　1.績效目標(biāo)管理意識淡薄。

　　2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時、有效。

　　3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施：

　　加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項目的可實(shí)施性，對資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開公示績效評價情況。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 5

　　根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1.負(fù)責(zé)單位工會組建工作；

　　2.指導(dǎo)基層工會加強(qiáng)對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護(hù)、社會保障等事項，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

　　3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。

　　4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的`工會活動和文化體育活動。

　　5.指導(dǎo)基層對工會經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。

　　6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負(fù)責(zé)閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

　　7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學(xué)結(jié)合。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

　�。ㄈ�）人員情況

　　總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

　　三、全年績效目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　�。ǘ�）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標(biāo)的設(shè)計量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。

　　五、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬�從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

　�。ǘ�）將績效自評結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價指標(biāo)，提高資金使用效益。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 6

　　一、項目自評工作基本情況

　�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況

　　20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進(jìn)行自評。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個項目，綜合得分89.77分。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

　　為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結(jié)項目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系

　　績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標(biāo)按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評工作。

　　三、績效評價指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬�決策（投入）情況

　　20xx年項目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。

　�。ǘ�）過程情況

　　資金管理和資金使用嚴(yán)格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）產(chǎn)出情況

　　1.本單位年初預(yù)算安排項目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項支出。

　　2.財政撥入單位的專項經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí)，項目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，專款專用，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。

　�。ㄋ模┬б媲闆r

　　當(dāng)年組織實(shí)施的.項目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　四、成本效益分析

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 7

　　根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)審計監(jiān)督的指示精神，縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費(fèi)20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計，縣總財務(wù)部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料，現(xiàn)將審計情況報告如下:

　　一、財務(wù)收支情況及審計評價

　　1、財務(wù)收支情況：20xx年收入合計為31.19萬元，其中：撥交經(jīng)費(fèi)收入25.61萬元，上級補(bǔ)助收入4.04萬元，事業(yè)收入1.05萬元，其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元，其中：工會行政費(fèi).24萬元，工會業(yè)務(wù)費(fèi)9.00萬元，職工活動費(fèi)支出2.02萬元，補(bǔ)助下級支出4.65萬元，其它支出4.37萬元，收支相抵當(dāng)年經(jīng)費(fèi)節(jié)余0.99萬元，滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余1萬元。

　　2、審計評價：一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施，加大了對工會經(jīng)費(fèi)的收交力度，使工會經(jīng)費(fèi)有較大幅度的增長，有力地保證了各項工作的正常運(yùn)行。賬務(wù)部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀的原則，準(zhǔn)確反映了市總?cè)�年收支�?shí)際情況。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)的問題

　　1、20xx年總支出比預(yù)算減少5萬元，各項支出與預(yù)算相比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長，反映縣總根據(jù)年初預(yù)算對各項支出進(jìn)行了很好的控制，但還應(yīng)進(jìn)一步下壓預(yù)算，嚴(yán)控支出。

　　2、補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)偏少，20xx年補(bǔ)助下級支出4.65萬元，比去年增加了1萬元，比預(yù)算減少2萬元。

　　三、對有關(guān)問題的整改意見及建議

　　1、各項支出的說明還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，對一些大的.支出項目是如何使用的，應(yīng)有更具體的說明。

　　2、預(yù)算應(yīng)堅持工會經(jīng)費(fèi)服務(wù)職工群眾的方針，建議對各項行政開支進(jìn)行更大幅度的壓縮，提高職工活動費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)以及對下補(bǔ)助的比例。對基層工會的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和救濟(jì)慰問等力度應(yīng)進(jìn)一步加大。

　　3、縣總還需進(jìn)一步增加收入，嚴(yán)控支出。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 8

　　一、引言

　　隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化，以及企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，XX公司工會在充分調(diào)研會員需求、分析過往預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，特此提出20xx年度工會預(yù)算的調(diào)整方案。

　　二、預(yù)算調(diào)整原則

　　需求導(dǎo)向：緊密圍繞員工的實(shí)際需求，特別是加強(qiáng)對新入職員工、困難職工的關(guān)注和支持。

　　效率優(yōu)先：優(yōu)化資源配置，削減非必要支出，確保每一分錢都花在刀刃上。

　　透明公開：預(yù)算調(diào)整過程及結(jié)果全面公開，接受全體會員監(jiān)督，確保公正公平。

　　靈活性與可持續(xù)性：考慮到未來可能的不確定性，預(yù)留一定比例的靈活資金，同時確保長期項目的可持續(xù)性。

　　三、預(yù)算調(diào)整具體內(nèi)容

　　教育培訓(xùn)預(yù)算增加：鑒于技能提升對于員工職業(yè)發(fā)展的重要性，計劃將教育培訓(xùn)預(yù)算從原定的10%上調(diào)至15%，重點(diǎn)用于線上課程訂閱、專業(yè)技能培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃講座，特別關(guān)注年輕員工和技能轉(zhuǎn)型需求較大的群體。

　　福利支出結(jié)構(gòu)調(diào)整：在保持總體福利支出不變的前提下，減少非必需品采購（如辦公小禮品等），增加對員工健康保障的投資，如增設(shè)心理健康咨詢服務(wù)、提高醫(yī)療保險補(bǔ)貼等，以應(yīng)對當(dāng)前員工面臨的身心健康挑戰(zhàn)。

　　文體活動創(chuàng)新舉辦：鑒于線下大型集會的限制，適當(dāng)減少大型活動預(yù)算（下調(diào)10%），轉(zhuǎn)而增加線上活動和小型分散活動的預(yù)算，如線上運(yùn)動會、云端才藝展示等，既保證了員工的參與度，又控制了成本。

　　困難職工援助基金擴(kuò)充：面對經(jīng)濟(jì)壓力，特別增加困難職工援助基金20%，用于緊急救助、醫(yī)療補(bǔ)助和子女教育支持，確保每一位遇到困難的員工都能得到及時幫助。

　　運(yùn)營成本控制：通過數(shù)字化手段優(yōu)化管理流程，減少辦公耗材和行政開支，預(yù)計可節(jié)省總體運(yùn)營成本的5%，這部分節(jié)約的資金將重新分配至員工最關(guān)心的'項目中。

　　四、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督

　　為確保預(yù)算調(diào)整方案的有效實(shí)施，工會將建立月度財務(wù)報告制度，定期向全體會員公布預(yù)算執(zhí)行情況，并設(shè)立預(yù)算監(jiān)督小組，由工會委員和志愿者組成，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和評估，確保每一項開支的合理性和效益最大化。

　　五、結(jié)語

　　此次預(yù)算調(diào)整是基于對當(dāng)前形勢的深刻理解和對會員需求的精準(zhǔn)把握，旨在通過更加精細(xì)化、人性化的財務(wù)管理，提升工會服務(wù)的質(zhì)量和效率。我們堅信，通過全體工會成員的共同努力，一定能夠克服挑戰(zhàn)，共創(chuàng)和諧、進(jìn)步的工會大家庭。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 9

　　隨著新一年的到來，我們面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。為了更精準(zhǔn)地響應(yīng)職工需求，提升工會服務(wù)效能，確保各項活動與福利計劃的順利實(shí)施，特此提交20xx年度工會預(yù)算調(diào)整報告。

　　一、預(yù)算調(diào)整背景

　　外部環(huán)境變化：全球經(jīng)濟(jì)波動及本地市場條件的變化，要求我們更加謹(jǐn)慎地規(guī)劃資金使用，確保資源的高效配置。

　　職工需求調(diào)研：通過對職工的廣泛調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)對于健康保障、職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)及文化娛樂活動的需求日益增長，需在預(yù)算中予以體現(xiàn)。

　　政策導(dǎo)向調(diào)整：國家及地方出臺的關(guān)于工會經(jīng)費(fèi)管理的新政策，強(qiáng)調(diào)了透明度與效益原則，要求我們優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。

　　二、主要調(diào)整內(nèi)容

　　增加健康保障投入：鑒于職工對健康問題的'普遍關(guān)注，擬將健康保障預(yù)算增加15%，主要用于擴(kuò)大醫(yī)療互助基金規(guī)模、增設(shè)健康體檢項目及開展健康知識講座，預(yù)計總投入將達(dá)到20萬元。

　　職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)調(diào)整：考慮到技能提升對于個人職業(yè)成長的重要性，我們將原定的文化活動預(yù)算適度調(diào)整至職業(yè)培訓(xùn)項目，增加在線學(xué)習(xí)平臺訂閱費(fèi)用及外聘講師費(fèi)用，整體培訓(xùn)預(yù)算上調(diào)10%，以支持職工多元化學(xué)習(xí)需求，預(yù)算總額約為200萬元。

　　文化娛樂活動優(yōu)化：雖然總體預(yù)算有所調(diào)整，但為保持職工隊伍的凝聚力與活力，我們通過精簡非核心娛樂項目，保持了關(guān)鍵節(jié)日慶�；顒蛹皥F(tuán)隊建設(shè)活動的資金穩(wěn)定，預(yù)算保持在10萬元，同時探索低成本高效率的活動形式，如線上直播、云游等新型活動方式。

　　緊急援助基金設(shè)立：為應(yīng)對突發(fā)事件，計劃從總預(yù)算中劃撥5%作為緊急援助基金，用于幫助遭遇特殊困難的職工，確保工會能在第一時間提供必要的支持和幫助，預(yù)算額度為200萬元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督

　　為確保預(yù)算調(diào)整的有效執(zhí)行與財務(wù)透明，我們將采取以下措施：

　　細(xì)化預(yù)算管理：建立詳細(xì)的預(yù)算執(zhí)行計劃，明確每一項支出的責(zé)任人與時間節(jié)點(diǎn)。

　　加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督：成立由工會代表與財務(wù)專家組成的監(jiān)督小組，定期審查預(yù)算執(zhí)行情況，確保資金使用的合規(guī)性與效益性。

　　反饋與調(diào)整機(jī)制：建立預(yù)算執(zhí)行反饋機(jī)制，根據(jù)實(shí)施效果及內(nèi)外部環(huán)境變化，適時進(jìn)行微調(diào)，保證預(yù)算目標(biāo)的達(dá)成。

　　四、結(jié)語

　　本次預(yù)算調(diào)整是基于對現(xiàn)實(shí)情況的深入分析與長遠(yuǎn)發(fā)展的考慮，旨在更好地服務(wù)于全體職工，促進(jìn)職工福祉與企業(yè)和諧發(fā)展。我們相信，通過科學(xué)合理的資源配置與高效的執(zhí)行管理，能夠有效提升工會工作的質(zhì)量和影響力，為構(gòu)建更加團(tuán)結(jié)、健康、活力的職工隊伍奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

　　敬請各位委員審議，期待您的寶貴意見與支持，共同推動工會工作邁向新臺階。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 10

　　隨著新一年工作的全面展開，根據(jù)過去一年的實(shí)際運(yùn)營情況與未來發(fā)展趨勢，對20xx年度工會預(yù)算進(jìn)行必要的調(diào)整與優(yōu)化。

　　一、預(yù)算調(diào)整背景

　　外部環(huán)境變化：全球經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性增加，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生了一定影響，間接影響到工會資金的籌集與使用。

　　內(nèi)部需求分析：通過對去年會員滿意度調(diào)查及參與度數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)員工對健康福利、技能培訓(xùn)及團(tuán)隊建設(shè)活動的需求顯著增長。

　　政策導(dǎo)向：國家與地方工會相關(guān)政策的更新，強(qiáng)調(diào)了加大對職工權(quán)益保護(hù)、職業(yè)發(fā)展支持的投入。

　　二、預(yù)算調(diào)整原則

　　需求導(dǎo)向：確保預(yù)算調(diào)整緊密圍繞會員實(shí)際需求，特別是加強(qiáng)對弱勢群體的支持。

　　效率優(yōu)先：優(yōu)化資源配置，削減非必要支出，提高資金使用的效率和效益。

　　可持續(xù)性：在滿足當(dāng)前需求的同時，考慮長期發(fā)展規(guī)劃，確保工會活動的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　三、具體調(diào)整措施

　�。ㄒ唬┰黾禹�

　　健康與福利：鑒于疫情后員工對健康更加重視，計劃增加健康體檢、心理健康講座及體育鍛煉設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)共計5萬元，以提升員工身體與心理健康水平。

　　技能提升：為適應(yīng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增設(shè)在線學(xué)習(xí)平臺訂閱費(fèi)用2萬元，以及組織專業(yè)技能培訓(xùn)工作坊預(yù)算3萬元，總計5萬元，助力員工職業(yè)成長。

　　團(tuán)隊建設(shè)：鑒于增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力的`重要性，增加團(tuán)隊建設(shè)活動預(yù)算至4萬元，包括戶外拓展、文化晚會等，以豐富員工業(yè)余生活，促進(jìn)團(tuán)隊交流。

　�。ǘ�）減少項

　　實(shí)物福利：鑒于去年實(shí)物福利發(fā)放效果評估中反饋的物品閑置率較高，計劃削減非必需品采購預(yù)算2萬元，轉(zhuǎn)而投資于更受歡迎的健康與教育項目。

　　會議與差旅：鑒于遠(yuǎn)程辦公與線上會議的普及，預(yù)計可節(jié)省線下會議與差旅費(fèi)用約1.5萬元，這部分資金將重新分配至上述增加項中。

　　行政開支：通過優(yōu)化辦公流程，減少文印、通訊等日常行政開支約1萬元，進(jìn)一步提高資金使用效率。

　　四、預(yù)算調(diào)整總結(jié)

　　經(jīng)過上述調(diào)整，20xx年度工會總預(yù)算從原計劃的30萬元調(diào)整為31.5萬元，雖然總預(yù)算有所增加，但通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保了每一分錢都花在刀刃上，更精準(zhǔn)地響應(yīng)會員需求，促進(jìn)員工福祉與企業(yè)發(fā)展同步提升。我們相信，通過這次預(yù)算的合理調(diào)整，工會能夠更好地發(fā)揮其服務(wù)、引導(dǎo)、維護(hù)和教育的職能，構(gòu)建和諧的勞動關(guān)系，推動企業(yè)與員工共同成長。

　　最后，我們期待全體工會會員對本次預(yù)算調(diào)整方案提出寶貴意見，共同參與決策過程，確保工會工作的透明度與民主性。讓我們攜手前行，共創(chuàng)更加美好的明天。

　　工會調(diào)整預(yù)算報告 11

　　在這充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新時期，我謹(jǐn)代表工會財務(wù)部門，向大家提交本年度工會預(yù)算調(diào)整報告。過去一年，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和內(nèi)部需求的不斷變化，我們始終堅持“服務(wù)會員、促進(jìn)和諧、合理規(guī)劃、高效執(zhí)行”的原則，對原有預(yù)算進(jìn)行了細(xì)致的審視與必要的調(diào)整，以更好地適應(yīng)工會發(fā)展的新要求，確保每一分經(jīng)費(fèi)都能用在刀刃上，為全體工會成員謀福祉。

　　一、預(yù)算調(diào)整背景

　　年初以來，全球疫情的持續(xù)影響、經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性以及企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，給我們的工作帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。一方面，會員對于心理健康支持、線上活動參與等需求顯著增加；另一方面，傳統(tǒng)線下活動的開展受到限制，資金使用效率需進(jìn)一步提升。基于此，我們決定對工會預(yù)算進(jìn)行適時調(diào)整，以應(yīng)對這些變化，確保工會工作的連續(xù)性和有效性。

　　二、主要調(diào)整內(nèi)容

　　1. 增加心理健康支持預(yù)算

　　考慮到當(dāng)前環(huán)境下員工面臨的壓力增大，我們決定將心理健康支持預(yù)算較去年增加20%，用于開展在線心理咨詢、壓力管理工作坊等活動，以及引入專業(yè)心理輔導(dǎo)資源，確保每位成員在需要時能夠得到及時、專業(yè)的幫助。

　　2. 調(diào)整活動預(yù)算結(jié)構(gòu)

　　鑒于線下聚集活動受限，我們將原線下活動預(yù)算的30%轉(zhuǎn)移至線上活動，用于開發(fā)高質(zhì)量的在線學(xué)習(xí)課程、虛擬團(tuán)隊建設(shè)活動及文化娛樂項目，旨在增強(qiáng)會員之間的交流與團(tuán)隊凝聚力，同時保證活動的安全性與參與度。

　　3. 強(qiáng)化緊急救助基金

　　為應(yīng)對可能的突發(fā)事件，我們提議將緊急救助基金規(guī)模擴(kuò)大50%，確保在會員面臨突發(fā)困難時，工會能迅速提供必要的經(jīng)濟(jì)援助，體現(xiàn)工會的溫暖與關(guān)懷。

　　4. 優(yōu)化日常運(yùn)營支出

　　通過精細(xì)化管理，我們對辦公用品、會議費(fèi)用等日常運(yùn)營支出進(jìn)行了嚴(yán)格審查，預(yù)計通過優(yōu)化采購流程、采用數(shù)字化工具減少紙張消耗等措施，實(shí)現(xiàn)總體成本節(jié)約約10%，這部分節(jié)省的資金將重新分配至更能直接惠及會員的項目中。

　　三、預(yù)算調(diào)整的預(yù)期效果

　　通過以上調(diào)整，我們期望達(dá)到以下幾方面的積極效果：

　　提升會員福祉：更加注重會員的.心理健康與個人成長，增強(qiáng)會員之間的聯(lián)系與歸屬感。

　　提高資金使用效率：通過優(yōu)化預(yù)算結(jié)構(gòu)和日常管理，確保每筆開銷都能產(chǎn)生最大價值。

　　增強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)能力：擴(kuò)大緊急救助基金規(guī)模，提高工會在面對突發(fā)情況時的快速反應(yīng)和支援能力。

　　推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型：利用線上平臺和數(shù)字化工具，不僅降低成本，也提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

　　四、結(jié)語

　　各位同仁，每一次預(yù)算的調(diào)整都是為了更好地服務(wù)于大家，確保工會在變化中穩(wěn)步前行。我們堅信，通過全體成員的共同努力與支持，工會將成為每一位成員最堅實(shí)的后盾。我們期待您的寶貴意見與建議，共同為構(gòu)建一個更加和諧、更具活力的工會大家庭而努力。

【工會調(diào)整預(yù)算報告】相關(guān)文章：

工會預(yù)算調(diào)整方案08-03

工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算報告12-21

工會預(yù)算支出績效自評報告12-15

工會活動預(yù)算方案08-10

工會預(yù)算支出績效自評報告9篇06-23

同意調(diào)整工會主席批復(fù)范文通用10-29

經(jīng)費(fèi)預(yù)算報告02-02

預(yù)算調(diào)研報告12-31

預(yù)算的實(shí)習(xí)報告04-10