信息系統(tǒng)安全管理制度

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編整理的信息系統(tǒng)安全管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

信息系統(tǒng)安全管理制度1

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司管理,防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄,經(jīng)過(guò)公司研究決定,從即日起,規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求,統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號(hào),集中管理,專人保管。各個(gè)部門如要使用可填寫賬戶使用申請(qǐng)單。

　　具體管理辦法如下:

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強(qiáng)公司用戶賬號(hào)管理,規(guī)范用戶賬號(hào)的使用,提高信息系統(tǒng)使用安全性,特制定本制度。

　　第二條 本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面(平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)的用戶賬號(hào)。

　　第三條 本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括:

　　1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理

　　2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理

　　3、用戶賬號(hào)密碼的管理。

　　第四條 系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對(duì)照表》(附件一),制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則,對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。

　　第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限對(duì)照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。

　　第六條 用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。

　　第七條 各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任,并不能是系統(tǒng)操作用戶。

　　1、超級(jí)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。

　　2、系統(tǒng)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入,并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳,定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。

　　3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員:負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督,并建立用戶權(quán)限臺(tái)帳,定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4、普通用戶:負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。

　　第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報(bào)修正,并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。

　　第二章 普通賬號(hào)管理

　　第九條 申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。

　　第十條 賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致,確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。

　　第十一條 在受理申請(qǐng)時(shí),權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限,在系統(tǒng)條件具備的情況下,給用戶分配獨(dú)有的.用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限,以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào),用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。

　　第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí),應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。

　　第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門,由系統(tǒng)管理部門實(shí)施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。

　　第十四條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄,記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息,并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。

　　第三章 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理

　　第十五條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào),如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào),如administrator(或admin)、root等管理員賬號(hào)。

　　第十六條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào),嚴(yán)禁共享賬號(hào)。

　　第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志,監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況,并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》(附件三)。

　　第十八條 盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用,確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程,并保留相應(yīng)的文檔。

　　第十九條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。

　　第二十條 超級(jí)用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒(méi)有超級(jí)管理員,信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限)。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過(guò)信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理,《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。

　　第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后,必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方刪除臨時(shí)測(cè)試帳戶。

　　第四章 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱

　　第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》(附件四)。

　　第二十三條 信息管理中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》。

　　第二十四條 員工離職后,賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員,則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。

　　第五章 用戶賬號(hào)口令管理

　　第二十五條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密,用戶必須及時(shí)更改初始口令。

　　第二十六條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位(系統(tǒng)超級(jí)用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長(zhǎng)度為8位),并具有一定復(fù)雜度。

　　第二十七條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密,并定期進(jìn)行更改,密碼更新周期不得超過(guò)90天。

　　第二十八條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。

　　第六章 附則

　　第二十九條 本制度與公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相沖突時(shí),應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。

　　第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。

　　第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。

　　第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。

信息系統(tǒng)安全管理制度2

　　一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。

　　二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

　　三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問(wèn)模塊、訪問(wèn)權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報(bào)批后才能更改,計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。

　　四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫(kù)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長(zhǎng)監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和密碼。

　　五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢,及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。

　　六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的.配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。

　　七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無(wú)關(guān)的工作。

　　八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對(duì)禁止上網(wǎng)使用,對(duì)造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對(duì)照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

　　十、在醫(yī)院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過(guò)u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。

　　十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。

　　十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。

信息系統(tǒng)安全管理制度3

　　為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,降低人為因素導(dǎo)致信息系統(tǒng)失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規(guī)范。

　　1. 機(jī)房管理規(guī)范

　　1.1非工作人員不得進(jìn)出機(jī)房。工作人員出入機(jī)房注意鎖好房門,未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。

　　1.2機(jī)房工作人員必須熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)(如設(shè)備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴(yán)禁隨意對(duì)設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

　　1.3機(jī)房?jī)?nèi)禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對(duì)于意外或工作過(guò)程中弄污地板和其它物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈;禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試,禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。

　　1.4機(jī)房工作人員必須定期檢查軟件的運(yùn)行狀況、定期調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄,進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份,做好硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

　　1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級(jí)允許,更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備。

　　2. 計(jì)算機(jī)操作人員管理規(guī)范

　　2.1計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),熟練使用windows、office、長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)及常用軟件,并對(duì)其所使用的計(jì)算機(jī)軟、硬件負(fù)有維護(hù)保管責(zé)任。

　　2.2任何員工未經(jīng)授權(quán),不得修改計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)置。嚴(yán)禁在工作機(jī)共享文件,員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有,嚴(yán)禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程,影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行者罰款100元。

　　2.3計(jì)算機(jī)操作人員離開(kāi)工作區(qū)域時(shí)應(yīng)保證重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài);個(gè)人的工作文件應(yīng)隨時(shí)做好安全存放與備份,不得將個(gè)人工作文件存放于“c盤我的'文檔”。如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員,與系統(tǒng)管理員一同維護(hù)好日常網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。

　　2.4計(jì)算機(jī)操作人員每次開(kāi)機(jī)確保病毒實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)程序和黑客防火墻程序的正常運(yùn)行;日常工作中注意保持計(jì)算機(jī)等相關(guān)設(shè)備的清潔,下班時(shí)務(wù)必關(guān)掉所有辦公設(shè)備的電源。

　　3. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全性維護(hù)

　　3.1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件,不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。

　　3.2硬件設(shè)備的更新、擴(kuò)充、修復(fù)等工作應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng),報(bào)上級(jí)主管負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設(shè)備。

　　3.3在使用任何外來(lái)的光盤,u盤,移動(dòng)硬盤等外來(lái)媒體的文件前,必須進(jìn)行殺毒;嚴(yán)禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站,嚴(yán)禁下載帶有附件的不明郵件;

　　3.4系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)工作權(quán)限的設(shè)置,員工只能使用自己的工作權(quán)限,嚴(yán)禁盜用他人用戶名與密碼,嚴(yán)格執(zhí)行工作流程;長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開(kāi),并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。

　　3.5各部門如有計(jì)算機(jī)操作員人員更替,必須及時(shí)通知行政部,系統(tǒng)管理員注銷或開(kāi)設(shè)新用戶。

　　3.6系統(tǒng)管理人員須嚴(yán)格管理公司無(wú)限網(wǎng)絡(luò)的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全;

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