金蝶軟件實習心得

　　當我們備受啟迪時，通常就可以寫一篇心得體會將其記下來，這樣能夠培養(yǎng)人思考的習慣。那么要如何寫呢？以下是小編為大家整理的金蝶軟件實習心得，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　“紙上學得終覺淺，絕知此事要躬行”。短短的幾天實習時間，讓我從中學到了許多，感悟了許多，將理論與實踐相結合，這才是真正的會計專業(yè)，接下來，我要將我在這幾天實習過程中遇到的問題以及如何解決來闡釋我的心得。

　　問題一：賬套初始化過程中，客戶檔案1.01北京遠東集團信用額度和信用天數(shù)不知道在哪個地方輸入？

　　解答：在了解相關模塊，輸入相關數(shù)據之后，我明白了應當在基礎資料應收款管理信用管理處，點擊北京遠東集團就可以輸入相關數(shù)據。

　　問題二：賬套初始化過程中，在基礎資料公共資料物料中不知道如何輸入原材料？

　　解答：在物料處點擊“新增”，然后將鼠標箭頭點擊“上級組”即可以解決。

　　問題三：在1月8日業(yè)務數(shù)據中，實例7的數(shù)據無法直接錄入憑證？

　　解答：原來是因為應收賬款是應收應付系統(tǒng)，是受控科目，無法在總賬中直接錄入應收賬款宏遠公司。因而需要切換到財務會計應收款管理系統(tǒng)，新增收款單，然后由陳靜審核，審核收款單之后由王麗登錄系統(tǒng)，點擊憑證處理憑證生成，然后將檢查憑證，修改錯誤科目，點擊shiftf7檢查平衡。

　　問題四：在1月28號業(yè)務數(shù)據中，實例20收款單下需要點擊源單類型銷售發(fā)票，點擊f7獲取數(shù)據，有兩張發(fā)票不知道如何點擊到收款單？

　　解答：在選中兩張發(fā)票，按“返回”，收款單上就會出現(xiàn)兩張發(fā)票，然后按照題目要求修改相關數(shù)據。

　　問題五：又一次，我不小心在輸入銷售增值稅發(fā)票時，又重復一遍輸入到銷售普通發(fā)票，核銷了該發(fā)票和生成了憑證，并審核了憑證，結果導致數(shù)據錯誤？

　　解答：先以陳靜身份登錄，取消審核，然后以王麗身份刪除其中一張憑證，又以陳靜登錄取消銷售普通發(fā)票的審核，最后以王麗身份登錄刪除普通發(fā)票。

　　問題六：工資模塊實例7生成憑證的數(shù)據與書中指導的數(shù)據不一致，書本的數(shù)據是33907.5，而我做的生成的數(shù)據是34057.5。

　　解答：咨詢老師和同學，發(fā)現(xiàn)大家都和書上生成的數(shù)據不一致，也就是我們的數(shù)據時正確的。

　　問題七：在結轉損益時，也就是將收入和費用結轉到本年利潤中，結果發(fā)現(xiàn)書中的營業(yè)費用運輸費沒有結轉。

　　解答：可能書上的數(shù)據不夠正確，我最后按照我的數(shù)據結轉損益的。這就影響了我后期的損益表的數(shù)據。

　　問題八：在資產負債表中書中將1271受托代銷商品也計入了存貨，我頓時覺得此處不正確？

　　解答：該公司的存貨本來就不應該將受托代銷商品計入存貨，雖然本期該公司的1271受托代銷商品的數(shù)額是零，不影響本期數(shù)據，但是我覺得這是一個實質錯誤，在存貨審計中，CPA是非常注重存貨的審計的。

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