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安保審計(jì)報(bào)告模板
一、目的
1、全面掌握公司航空安保工作狀況；
2、查找被審計(jì)方航空安保管理工作中存在的問題，督促并指導(dǎo)其進(jìn)行整改；
3、督促并指導(dǎo)被審計(jì)方按照公司航空安保管理體系的要求開展工作；
4、發(fā)現(xiàn)公司航空安保管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，提高公司航空安保管理水平。
二、航空安保審計(jì)的定義及依據(jù)
中國東方航空股份有限公司航空安保審計(jì)是公司根據(jù)國際民航組織、民航局、民航地區(qū)管理局的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，依據(jù)CCAR-121-R4《大型飛機(jī)公共航空運(yùn)輸承運(yùn)人運(yùn)行合格審定規(guī)則》、公司《航空保安手冊》和《航空安保管理體系手冊》的要求，對公司各單位進(jìn)行的符合性檢查。
三、職責(zé)
（一）公司安全總監(jiān)職責(zé)：
1、審批公司航空安保審計(jì)年度計(jì)劃。
2、監(jiān)督公司航空安保審計(jì)年度計(jì)劃的落實(shí)。
3、根據(jù)公司航空安保工作的要求，提出補(bǔ)充審計(jì)要求。
4、對公司航空安保審計(jì)檢查員聘任、解聘的批準(zhǔn)。
�。ǘ┕颈Ｐl(wèi)部職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司航空安保審計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，確保航空
安保審計(jì)按計(jì)劃實(shí)施。
2、制定公司航空安保審計(jì)年度計(jì)劃，報(bào)公司安全總監(jiān)批
準(zhǔn)，并按經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃實(shí)施航空安保審計(jì)。
3、根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、航線運(yùn)行、內(nèi)外部安全環(huán)境
的變化情況，對航空安保審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)、范圍、頻次、時(shí)間及方法進(jìn)行調(diào)整。
4、對審計(jì)組成員授權(quán)。
5、向公司各相關(guān)部門通報(bào)航空安保審計(jì)情況。
6、對航空安保審計(jì)的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，通過統(tǒng)計(jì)分析、
趨勢分析、標(biāo)準(zhǔn)化比較、專家小組等工具和方法進(jìn)行分析評估，并將分析情況報(bào)航空安保管理體系相關(guān)部門。
7、對責(zé)任部門航空安保審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題所采取糾正預(yù)
防措施的有效性實(shí)施評估，并對其落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。
8、編制、修訂及更新公司航空安保審計(jì)程序及檢查單等。
9、管理公司航空安保管理中各項(xiàng)措施的落實(shí)監(jiān)督工作。
�。ㄈ┖娇瞻脖徲�(jì)員職責(zé)：
1、參加審計(jì)準(zhǔn)備，了解被審計(jì)方的航空安保管理狀況和
航空安保工作情況。
2、根據(jù)航空安保審計(jì)檢查單開展航空安保審計(jì)工作。
3、填寫航空安保審計(jì)檢查單和航空安保審計(jì)問題記錄單。
4、提出整改意見。
5、起草審計(jì)報(bào)告和整改通知單。
四、航空安保審計(jì)工作原則：
1、嚴(yán)格審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)審計(jì)工作的嚴(yán)肅性。
2、實(shí)事求是，盡可能地消除審計(jì)員主管因素或外部因素
對審計(jì)工作的影響。
3、向被審計(jì)方全面公開實(shí)施航空安保審計(jì)的各項(xiàng)要求、
采取的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等資料。
4、認(rèn)真遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定。
5、對被審計(jì)方所有不宜公開的信息保密。
五、航空安保審計(jì)的內(nèi)容：
1、組織管理。
2、規(guī)章制度。
3、航空安保運(yùn)行。
4、資源配置。
5、信息管理。
6、應(yīng)急管理。
7、人員培訓(xùn)。
六、航空安保審計(jì)的范圍：
1、各分、子公司。
2、上海地區(qū)各大單位。
3、國內(nèi)、外各營業(yè)部、辦事處。
七、航空安保審計(jì)辦法：
1、聽取匯報(bào)。
2、組織座談。
3、查閱臺賬。（確保規(guī)章、制度、記錄與公司手冊文文相符）
4、現(xiàn)場檢查。（確保實(shí)際操作與公司手冊文實(shí)相符）
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