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新項目開發(fā)計劃
一、產(chǎn)品銷售計劃
(一)產(chǎn)品說明:
(二)預計銷售范圍:
1.地區(qū)
2.顧客類型
3.銷售渠道
4.競爭產(chǎn)品或代替品
5.產(chǎn)品估計售價
6.產(chǎn)品季節(jié)性
(三)銷售預測：
1.預測方法
2.產(chǎn)品的市場壽命
3.競爭者及其產(chǎn)銷能力
4 . 銷售預測
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年度
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季
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市場總需求
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市場成長率
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本產(chǎn)品占有率
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預計銷售量
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估計單價
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估計銷售量
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估計外
銷量 |
估計單價
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外銷額
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總銷售額
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成長率
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5.生產(chǎn)計劃
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年 度 |
季 |
預 計 銷 售 量 |
估 計 存 量 |
預 計 生產(chǎn)量 |
估 計 每 月 產(chǎn) 量 |
使 用 工 作 人 數(shù) |
設 備 增 加 概況 |
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二、投資計劃
(一) 固定設備
1.生產(chǎn)設備
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項次 |
設 備 名 稱 |
數(shù)量 |
估 計 單 價 |
總價 |
供 應 商 |
預 計 折 舊 年 數(shù) |
每 月 折 舊 金 額 |
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合 計 |
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2.土地廠房及輔助設備
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類 別 |
項 次 |
名 稱 |
數(shù) 量 |
單 價 |
總 價 |
供 應 商 |
預 計 使 用 年 數(shù) |
每 月 折 舊 金 額 |
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土地 |
1 |
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(二)人工成本
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人工類別 |
人 數(shù) |
平 均 工 資 |
每月工 資合計 |
成 本 估 計 |
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工 資 率 |
耗 用 工 時 |
人 工 成 本 |
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合 計 |
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(三)開發(fā)初期周轉金
1.費用及原料支出
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類 別 |
說 明 |
金 額 |
支 付 期 間 |
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原物料存貨 |
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開發(fā)費用 |
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工 資 |
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差旅費、交通費 |
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人事費用 |
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交際費 |
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合 計 |
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2. 周轉金
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說 明 |
金 額 |
支 付 期 限 |
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固定投資 |
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費用原材料 |
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預計借貸 |
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預計投資 |
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三、收益成本分析(開發(fā)一、二年)
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年
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四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后） |
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