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羽絨加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
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第一章 總 論
(一)、項(xiàng)目名稱：羽絨深加工生產(chǎn)項(xiàng)目。
(二)、建設(shè)性質(zhì)：新建
(三)、項(xiàng)目投資者：貴港市××羽絨有限公司。
(四)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：××× 電話：××××××××
(五)、項(xiàng)目建設(shè)地址：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)園內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)用地面積100畝。
(六)、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案：年生產(chǎn)400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬(wàn)件(套)羽絨服裝、寢具。
(七)、投資估算及資金來(lái)源：4970萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3170萬(wàn)元，流動(dòng)資金1800萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)資金全部由投資者自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。
(八)、技術(shù)協(xié)作單位：浙江省××寢具制品有限公司。
(九)、建設(shè)年限：1.5年。
(十)、效益分析：
1、項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值2.36億元，年交納銷售稅金1318.8萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1002.7萬(wàn)元;
2、本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、拉長(zhǎng)羽絨產(chǎn)業(yè)鏈、做大做強(qiáng)羽絨產(chǎn)業(yè)有著重大的戰(zhàn)略意義;
3、吸收安排下崗工人和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)600人，增加其工資收入600多萬(wàn)元;
4、本項(xiàng)目建設(shè)可推進(jìn)貴港市的工業(yè)化、城市化進(jìn)程，具有可觀的社會(huì)效益。
5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR) ：25.84%(所得稅前)、20.73%(所得稅后)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2577.86萬(wàn)元。
6、投資回收期：靜態(tài)5.08年、動(dòng)態(tài)6.41年。
第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性
一、項(xiàng)目建設(shè)背景
貴港市是一個(gè)地處廣西中心地域的新興地級(jí)城市，是新崛起的西江(珠江)經(jīng)濟(jì)走廊中心的一顆明珠。1993年被國(guó)務(wù)院列為國(guó)家一類對(duì)外開放口岸，設(shè)置貴港海關(guān)。貴港港上可達(dá)南寧、百色，下可通粵、港、澳，全港擁有碼頭泊位70多個(gè)，年通過(guò)能力達(dá)1000萬(wàn)噸和4000標(biāo)準(zhǔn)箱，是珠江水系的龍頭大港、中國(guó)十大內(nèi)河港口之一，千噸貨輪從貴港口岸直達(dá)港澳地區(qū);國(guó)道324線、209線、南寧至廣州高速公路穿境而過(guò);黎塘至湛江復(fù)線鐵路南北貫穿。貴港是中國(guó)大西南地區(qū)通往珠江三角洲以及港澳地區(qū)最便捷的通道。
貴港市港南區(qū)所產(chǎn)的鴨、鵝絨，絲韌度、光澤度、柔軟度、蓬松度俱佳，倍受中外客商青睞，是廣西出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，堪稱全國(guó)三大羽絨加工基地之一的港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)有大小羽絨加工企業(yè)100多家，其所產(chǎn)的粗絨、水洗絨、毛片等系列產(chǎn)品，遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐盟國(guó)家、東南亞國(guó)家和港澳臺(tái)地區(qū)，以及中國(guó)各省市區(qū)，“橋圩羽絨”成為了一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放�。特別是近兩三年來(lái)，世界市場(chǎng)對(duì)橋圩羽絨的需求量更是大增，橋圩羽絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯加快，2005年度羽絨加工業(yè)產(chǎn)值20億元，比上年增長(zhǎng)159%，羽絨加工業(yè)不但成為了港南區(qū)的第一大工業(yè)行業(yè)，而且也成為了貴港市的支柱性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重大的影響作用。
同時(shí)，由于“橋圩羽絨”已經(jīng)聲名遠(yuǎn)播，很多投資商看好“橋圩羽絨”，紛紛前來(lái)洽談聯(lián)合投資興辦水洗羽絨和羽絨制品深加工項(xiàng)目。本建設(shè)項(xiàng)目即是浙江省投資商前來(lái)與本地羽絨企業(yè)老板聯(lián)合投資興辦的羽絨深加工項(xiàng)目。
然而，由于橋圩鎮(zhèn)是一個(gè)人多地少的地區(qū)，人均耕地只有三、四分，而且絕大部分是農(nóng)田保護(hù)區(qū)，特別地，橋圩鎮(zhèn)又是一個(gè)嚴(yán)重缺乏水資源的地區(qū)，這些成為了制約羽絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的重大障礙，企業(yè)想擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模建卻征不到建廠用地，或者征地成本太高;企業(yè)想加快發(fā)展水洗羽絨和羽絨制品產(chǎn)業(yè)，把羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)做大，企業(yè)生產(chǎn)用水、甚至于企業(yè)職工生活用水卻嚴(yán)重缺乏……
為了抓住機(jī)遇，為盡快做大做強(qiáng)貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)做貢獻(xiàn)，以及增加經(jīng)濟(jì)效益，特提出本建設(shè)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
(一)是進(jìn)一步延長(zhǎng)貴港市羽絨加工產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，做大做強(qiáng)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的需要。貴港市目前有大小羽絨加工企業(yè)100多家，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬(wàn)噸，但絕大部分企業(yè)是粗絨加工企業(yè)，向市場(chǎng)提供的大部分是低端、低價(jià)值的產(chǎn)品。本項(xiàng)目的建設(shè)，正是對(duì)這些低端、低價(jià)值的產(chǎn)品進(jìn)行深加工，即進(jìn)行水洗加工，直至羽絨制成品的加工，而后向市場(chǎng)推出高附加值、高端和終端的羽絨產(chǎn)品，從而使貴港市的羽絨產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)做大，把貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的蛋糕做大。
另一方面，羽絨制品業(yè)可形成較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，涉及衣食住行方方面，并可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：從鴨、鵝養(yǎng)殖、屠宰加工、羽絨收購(gòu)、加工到羽絨服裝、羽絨寢具制造 、制布、紡織、印染、包裝、運(yùn)輸，從羽絨原料加工到羽絨制品輔料生產(chǎn)，從羽絨產(chǎn)品制造到羽絨加工裝備制造，從研發(fā)設(shè)計(jì)到經(jīng)銷服務(wù)等等。
(二)是進(jìn)一步發(fā)揮貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，更好滿足市場(chǎng)對(duì)羽絨產(chǎn)品需求的需要。據(jù)中國(guó)羽絨協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，中國(guó)羽絨年出口量占世界羽絨、羽毛總貿(mào)易量的70%以上，其中寢具、服裝等羽絨制品占出口總額的80%，中國(guó)羽絨制品成為了世界市場(chǎng)的搶手貨，目前，國(guó)內(nèi)、國(guó)外對(duì)羽絨制品的需求均呈供不應(yīng)求之勢(shì)。橋圩鎮(zhèn)是全國(guó)三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬(wàn)噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，利用這些豐富的原料資源，進(jìn)一步加工成為“水洗羽絨”、“水洗毛片”、“羽絨服裝”、“羽絨寢具”等羽絨深加工產(chǎn)品，以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)羽絨產(chǎn)品的需求。
(三)是吸收安排我市下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)的需要。本項(xiàng)目的建設(shè)，可吸收安排600人就業(yè)，可以吸收安排我市的下崗工人再就業(yè)和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，這將很有利于我市社會(huì)的穩(wěn)定。
(四)本項(xiàng)目的建設(shè)還可以帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化的發(fā)展步伐，有利于貴港市構(gòu)建“廣西工業(yè)中心、商貿(mào)中心、交通中心”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。
第三章 項(xiàng)目建設(shè)地址及建設(shè)條件
一、項(xiàng)目建設(shè)地址 ：擬設(shè)在貴港市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)用地面積100畝。
二、項(xiàng)目建設(shè)條件
(一)、地理位置
貴港市位于東經(jīng)109度11分至53分，北緯22度39分至23度06分,貴港市江南工業(yè)集中區(qū)地理位置為東經(jīng)109.37度，北緯22.48度。
(二)、自然資源狀況：
1、氣象、氣候：
貴港市地處低緯，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，因山脈河流的分布，地勢(shì)南北高中間低，形成本區(qū)域的氣候特點(diǎn)，市區(qū)南端距離北部灣僅100多公里，季風(fēng)明顯。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，年平均風(fēng)速2.4m/s，最大風(fēng)速28m/s。全年光照充足，日照時(shí)數(shù)為1700-1800小時(shí)，年無(wú)霜其為331天至365天，平均溫度21.6°C-21.8°C，極端溫度為39.5°C，年平均降雨量1400-1600毫米，年平均相對(duì)濕度78%，年絕對(duì)濕度21.1%。
2、地形、地貌、地質(zhì)、土壤：
貴港市屬于典型的丘陵平原區(qū)，土地平坦肥沃，成土母質(zhì)以色巖、沙頁(yè)巖和第四紀(jì)紅土為主，土壤以紫色土和壤土為主，一級(jí)、二級(jí)土占67%。土壤PH值為5.5-7.5，速效磷(PPM)4-6，速效鉀(PPM)40-70。
建設(shè)項(xiàng)目周圍地勢(shì)平坦，標(biāo)高42.0 ~ 43m。該區(qū)域?qū)賻r溶地帶，覆蓋地層薄，基巖常露地表，漏斗、落水洞、洼地成串出現(xiàn)，地下石灰?guī)r較多，地表覆蓋土層為粘性土。地層時(shí)代石灰系下統(tǒng)大塘階及第四系全新統(tǒng)。
3、地面水：
郁江貴港段多年平均流量1601.4m /s，最枯水流量160 m /s，歷史上最大洪水流量18800 m /s，最高洪水水位是2001年7月10日的48.7 m，枯水期最低水位25.413 m。
(三)、交通運(yùn)輸情況：
貴港市水陸交通十分便利。城區(qū)有黎湛復(fù)線鐵路、南(寧)廣(州)高速公路、南(寧)梧(州)二級(jí)公路、324線玉貴二級(jí)水泥國(guó)道等路網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的粵、港、澳地區(qū)和西部的云南省、貴州省交織相通;水路交通沿郁江而上可達(dá)南寧、百色、龍州，千噸級(jí)船舶順郁江而下可至梧州、肇慶、佛山、江門、廣州、深圳、珠海、香港、澳門等地，目前船舶最大噸位有2500噸。
項(xiàng)目建設(shè)擬選地址即在324線國(guó)道與市環(huán)城路的交匯處，很有利于貨物運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)出。
(四)、貴港市江南工業(yè)集中區(qū)位于貴港城區(qū)的南郊，規(guī)劃面積15k㎡，北接郁江的江南港口碼頭，南接八塘火車站，324線玉貴二級(jí)水泥國(guó)道和市南環(huán)一級(jí)公路貫穿其中，交通非常便利，園區(qū)內(nèi)建立有110KV變電站，供排水和通訊設(shè)施齊備。目前，該園區(qū)內(nèi)已有萬(wàn)千飼料公司、三路飼料公司、鑫益礦物飼料公司、新陽(yáng)光食品公司、格雷蒙化工冶煉公司、強(qiáng)力鋼業(yè)公司、南風(fēng)化肥廠、東榮化工公司、新東海羽絨公司、捷利電池公司等等企業(yè)。
第四章 市場(chǎng)分析及銷售方案
一、羽絨產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析：
羽絨是一種純天然的保暖材料，在提倡“綠色消費(fèi)”、“回歸自然”的今天，這樣一種材料很受到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的歡迎。
(一)國(guó)際羽絨市場(chǎng)需求旺盛
2005年與2001年相比、我國(guó)主銷市場(chǎng)美國(guó)、日本、意大利、德國(guó)、俄羅斯進(jìn)口中國(guó)羽絨及制品增幅分別為：132.8%、53.8%、324.36%、235%、658.97%。特別一些新興市場(chǎng)如土耳其增長(zhǎng)率高達(dá)6.9倍，芬蘭增長(zhǎng)比例高達(dá)4.18倍，愛(ài)爾蘭增長(zhǎng)率高達(dá)22.46倍。
(二)國(guó)內(nèi)羽絨市場(chǎng)潛力巨大
我國(guó)羽絨服和羽絨寢具市場(chǎng)的潛力還很巨大。據(jù)介紹，日本羽絨制品的普及率為70%，美國(guó)為45%，加拿大、英國(guó)、法國(guó)、意大利都為35%，而我國(guó)僅為4%至5%。寢具制品的改造和更新已經(jīng)成為我國(guó)酒店業(yè)與國(guó)際水準(zhǔn)接軌的重要指標(biāo)，羽絨寢具進(jìn)入我國(guó)酒店業(yè)已成為趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京目前已有三星級(jí)以上酒店600多家，到2008年將增加到800多家，而目前全國(guó)共有星級(jí)酒店9700家。羽絨寢具包括羽絨被、羽絨靠墊、睡袋等，符合現(xiàn)代人綠色、健康、環(huán)保的需求，在日本、歐美等國(guó)家很受歡迎。羽絨寢具在日本、美國(guó)等國(guó)的酒店中普及率已基本達(dá)到80%。
(三)我國(guó)羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
在羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量方面，專家認(rèn)為，中國(guó)已領(lǐng)先世界。目前，我國(guó)已有人發(fā)明了將羽絨、羽毛可加工成各種不同厚度、密度的片狀材料的技術(shù)，以及羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)。羽絨片材主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉b、鞋類、寢具、建材、保溫護(hù)套、體育用品、軍用材料、吸聲材料及吸附材料。通過(guò)裁剪的方法(非傳統(tǒng)的填充法)可以制造服裝、寢具及其他領(lǐng)域的保暖材料。羽絨、羽毛紡織、印染技術(shù)可將羽絨、羽毛做成纖維紗線，開發(fā)出輕薄的時(shí)裝制品。
在羽絨產(chǎn)品規(guī)模方面，我國(guó)是世界上最大的羽絨及制品的生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2004年中國(guó)羽絨行業(yè)產(chǎn)值達(dá)280億元，全行業(yè)出口創(chuàng)匯16.3億美元，占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)80%的份額。其中，羽絨寢具占有很大比重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界各國(guó)80%的羽絨被從中國(guó)進(jìn)口。2005年我國(guó)羽絨及其制品的出口在我食品土畜行業(yè)對(duì)外貿(mào)易中已躍居第3位，僅次于皮革制品和裘皮制品，達(dá)到18.11億美元。
(四)“橋圩羽絨”久負(fù)盛名，并已經(jīng)成為響當(dāng)當(dāng)?shù)氖澜缙放�，借助于品牌的效�?yīng)，本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售前景樂(lè)觀!
因此，本項(xiàng)目的產(chǎn)品將具有很好的市場(chǎng)前景。
二、原料市場(chǎng)分析：
如前面所述，港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)是全國(guó)三大羽絨加工基地之一，年產(chǎn)各種羽絨和毛片共計(jì)4萬(wàn)噸，這就是巨大的羽絨深加工原料資源，本項(xiàng)目建設(shè)地址距離橋圩鎮(zhèn)僅16公里，橋圩鎮(zhèn)羽絨加工基地為本項(xiàng)目建設(shè)提供了充足的生產(chǎn)原料保障。
三、產(chǎn)品銷售方案
本項(xiàng)目的合作投資方之一×××是浙江省××寢具制品有限公司理事長(zhǎng)，浙江××寢具制品有限公司是中國(guó)羽絨行業(yè)的排頭兵企業(yè)， 2005年該集團(tuán)銷售額達(dá)16億元人民幣，實(shí)力十分雄厚;另一個(gè)投資方×××是貴港市××羽絨有限公司董事長(zhǎng)，也有著十多年的羽絨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)歷史。本建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)的羽絨產(chǎn)品銷售，可借助利用項(xiàng)目合作投資各方比較完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。
第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案
一、項(xiàng)目建設(shè)的產(chǎn)品方案和規(guī)模
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加工生產(chǎn)：400噸水洗羽絨、2000噸水洗毛片和35萬(wàn)件(套)羽絨服裝、寢具。
二、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案
1、本項(xiàng)目的水洗羽絨、毛片工藝流程是：
原毛收購(gòu)→加工工藝設(shè)定→分毛→水洗→脫脂、去沙→高溫烘干→消毒→分廂→檢驗(yàn)→成品包裝入庫(kù)
2、羽絨服裝、寢具生產(chǎn)工藝流程是：
外套布料 款式設(shè)計(jì) 裁剪 外套縫制
襯里布料 設(shè)計(jì) 裁剪 內(nèi)套縫制和水洗羽絨填裝
內(nèi)外套縫合 檢驗(yàn) 包裝 羽絨制成品入庫(kù)
三、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容
(一)、土建
1、原料倉(cāng)庫(kù) 1個(gè) 計(jì)2000㎡;
2、成品倉(cāng)庫(kù) 2個(gè) 計(jì)3000㎡;
3、生產(chǎn)車間 4個(gè) 計(jì)11000㎡;
車間、倉(cāng)庫(kù)為金屬鋼盒架結(jié)構(gòu)，主體基礎(chǔ)土建混凝土材料，建筑面積小計(jì)16000㎡
4、辦公、住宅樓 3棟 磚混框架結(jié)構(gòu) 計(jì)11000㎡;
5、征地100畝。
詳細(xì)見(jiàn)土建工程投資明細(xì)表，即表2。
(二)、機(jī)械設(shè)備 詳細(xì)見(jiàn)表3
(三)、供電系統(tǒng)
生產(chǎn)線用市電網(wǎng)供應(yīng)，生產(chǎn)線總?cè)萘繛?90kw故需購(gòu)置安裝500KVA用電變壓器一個(gè)，以及配電柜5個(gè)。
(四)、給排水系統(tǒng)
1、水源：本項(xiàng)目建設(shè)在市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，目前已經(jīng)有自來(lái)水管網(wǎng)聯(lián)接到園區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目用水量為800噸/日。
2、消防給水：項(xiàng)目所在地在市消防支隊(duì)的保護(hù)范圍內(nèi)，消防隊(duì)可在幾分鐘內(nèi)到達(dá)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，故可不設(shè)自備消防車。室外消防給水按同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)為一次。根據(jù)廠房類別和建筑體積，室外消防水量為25L/S，室內(nèi)消防水量為10L/S，滅火延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)，消防時(shí)間為250/h，廠區(qū)設(shè)置獨(dú)立的臨時(shí)高壓室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，在消防泵房設(shè)立消防泵2臺(tái)(一開一備)，整個(gè)廠區(qū)應(yīng)設(shè)一個(gè)300立方米消防及生產(chǎn)水池，消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)布置，在室外消防管道上設(shè)立若干個(gè)地上式消火栓，另外，在廠區(qū)內(nèi)最高建筑物層面上設(shè)立10分鐘消防水箱，在車間內(nèi)的消火栓箱內(nèi)設(shè)立啟動(dòng)消防水泵的按鈕，確保消防安全、可靠，同時(shí)在各車間還應(yīng)配備若干個(gè)小型干粉滅火器。
3、排水系統(tǒng)：市江南工業(yè)集中區(qū)內(nèi)已建有排水系統(tǒng)，生活污水經(jīng)化糞池處理排入污水管網(wǎng);生產(chǎn)廢水購(gòu)置安裝一臺(tái)日處理廢水1500噸ZY—A廢水處理裝置進(jìn)行處理并重復(fù)循環(huán)使用。
(五)、消防：本項(xiàng)目生產(chǎn)原料和產(chǎn)品屬于易燃、非易爆物品，因此生產(chǎn)過(guò)程中和倉(cāng)庫(kù)保管要注意做好防火工作，嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)和倉(cāng)庫(kù)。
(六)、防雷：廠區(qū)防雷采用避雷針及金屬避帶動(dòng)，利用柱子內(nèi)兩根對(duì)角主筋作防雷引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)梁底鋼筋作為接地網(wǎng)，接地電阻應(yīng)小于10Ω，否則應(yīng)增打接地極，所有用電設(shè)備均需可靠接地，電氣接地系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)，防雷接地，電氣安全接地及防靜電接電共用一個(gè)接地裝置，接地電阻不大于4Ω。
第六章 環(huán)境保護(hù)
本項(xiàng)目建設(shè)的加工生產(chǎn)過(guò)程中主要是羽絨水洗加工產(chǎn)生大量的廢水，每天產(chǎn)生的廢水約800噸。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水的治理方案：購(gòu)進(jìn)安裝一臺(tái)廣西華鴻環(huán)境科技有限公司生產(chǎn)的日處理廢水1500噸的ZY—A廢水處理裝置對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，該廢水處理裝置是國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品，該廢水處理裝置已經(jīng)在貴港市華昌羽絨有限公司安裝使用，實(shí)踐證明經(jīng)過(guò)該廢水處理裝置處理后的出水清澈明凈，無(wú)臭無(wú)味，優(yōu)于國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，可消除對(duì)環(huán)境造成污染，而且，出水可以重復(fù)循環(huán)使用，可以實(shí)現(xiàn)“零排放”。
本項(xiàng)目原毛粗加工過(guò)程中所產(chǎn)生的廢渣(即毛屎)，年產(chǎn)量約600噸，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)生產(chǎn)不可多得的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料，可作為發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品之用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。
本項(xiàng)目的加工生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有廢氣產(chǎn)生。
第七章 勞動(dòng)用工及勞動(dòng)保護(hù)
一、勞動(dòng)用工：本項(xiàng)目加工生產(chǎn)需要招收企業(yè)員工600人，其中生產(chǎn)工人550、管理和營(yíng)銷人員50人。
二、勞動(dòng)培訓(xùn)：企業(yè)員工均需要先培訓(xùn)后上崗，特殊工種的必須持證上崗。對(duì)員工培訓(xùn)的內(nèi)容，主要是羽絨加工機(jī)械設(shè)備的工作原理、性能、結(jié)構(gòu)、工藝流程、操作規(guī)程及其實(shí)踐性操作、安全生產(chǎn)知識(shí)等基本知識(shí)等等，師資由××羽絨公司自己解決。
三、勞動(dòng)保護(hù)：生產(chǎn)車間要配套有勞保衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，為職工提供安全生產(chǎn)的環(huán)境，并為企業(yè)員工提供勞保用品，對(duì)工人的身體進(jìn)行定期的檢查等等。
第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
本項(xiàng)目建設(shè)期限為1. 5年(18個(gè)月)，實(shí)施進(jìn)度安排如下：
一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段：
(一)、2006年10月為項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫和報(bào)批;公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申領(lǐng)和公司投入運(yùn)行。
(二)、2006年10—11月為征地及土地平整、建設(shè)圍墻，項(xiàng)目資金完成投入250萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段：
(一)、2006年11—12月為工程的初步設(shè)計(jì)(生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、土建的規(guī)劃設(shè)計(jì)、全套設(shè)備初步定型)及項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)的報(bào)批。
(二)2006年12—2007年5月為公司辦公樓和住宿樓、粗絨加工和水洗羽絨加工工程施工：工程材料購(gòu)買、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、環(huán)保、消防、供排水設(shè)施的配置施工、環(huán)境整理、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購(gòu)等，項(xiàng)目資金完成投入1500萬(wàn)元，累計(jì)投入1750萬(wàn)元。
(三)2007年6月為粗絨加工、水洗羽絨生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目資金投入430萬(wàn)元，累計(jì)投入2180萬(wàn)元。
(四)2007年8—2008年2月為羽絨制品工程施工：工程材料購(gòu)買、土建工程的施工并完成、機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)、非標(biāo)件的制作、機(jī)械設(shè)備的安裝、配套設(shè)施的施工完善、環(huán)境整理完善、人員的招用和培訓(xùn)、原、輔材料的采購(gòu)，項(xiàng)目資金完成投入2000萬(wàn)元，累計(jì)投入4180萬(wàn)元。
(五)2008年3月為羽絨制品生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目資金完成投入790萬(wàn)元，累計(jì)投入4970萬(wàn)元。
第九章 投資估算和資金籌措
本項(xiàng)目投資總額估算為4970萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3170萬(wàn)元，流動(dòng)資金1800萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中：(一)、機(jī)械設(shè)備，計(jì)1102萬(wàn)元;(二)、土建，計(jì)1847.6萬(wàn)元;(三)、無(wú)形資產(chǎn)(征地及平整)，計(jì)210萬(wàn)元;(四)開辦費(fèi)，計(jì)10萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)表1、表2、表3。
資金來(lái)源：本項(xiàng)目總投資4970萬(wàn)元，全部由貴港市××羽絨有限公司自籌解決，即由×××、×××兩個(gè)投資者分別按51%、49%的比例投資解決。
第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
(一)年銷售收入 23550萬(wàn)元 見(jiàn)表5
年銷售收入1 = 400噸×30萬(wàn)元/噸 = 12000萬(wàn)元
年銷售收入2 = 2000噸×0.7萬(wàn)元/噸 = 1400萬(wàn)元
年銷售收入3 = 35萬(wàn)件×290元/件 = 10150萬(wàn)元
(二)、銷售稅金及附加 1318.8萬(wàn)元 見(jiàn)表5
1、產(chǎn)品銷售稅金：本項(xiàng)目按一般納稅人計(jì)算稅金，銷售銷項(xiàng)稅率17%，原材料、輔助材料進(jìn)項(xiàng)稅率13%，水電費(fèi)按10%抵扣，折算后，相當(dāng)于按銷售收入的5.6%計(jì)算增值稅及附加稅稅收，年增值稅及稅金附加約為1318.8萬(wàn)元。
2、企業(yè)所得稅：按33%稅率計(jì)算，年利潤(rùn)1002.7×33% = 331萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后企業(yè)年納稅 = 1318.8+331 = 1649.8萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目預(yù)計(jì)年交稅總額：
2007年度交稅375.2萬(wàn)元;
2008年度交稅1091.44萬(wàn)元;
2009年及以后年度交稅1649.8萬(wàn)元。
(三)、產(chǎn)品成本：企業(yè)年總成本是21228.5萬(wàn)元，其中：固定成本是770.5萬(wàn)元，變動(dòng)成本是20458萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本是20903.5萬(wàn)元。見(jiàn)表4。
(四)、年利潤(rùn)額 = 23550 - 21228.5 - 1318.8= 1002.7萬(wàn)元。
二、財(cái)務(wù)分析
1、投資利潤(rùn)率 = 1002.7 ÷ 4970 × 100% = 20.17%
2、投資利稅率 = 2321.5 ÷ 4970 × 100% = 46.71%
3、銷售利潤(rùn)率 = 1002.7 ÷ 23550 × 100% = 4.26%
4、靜態(tài)投資回收期 = 5.08(年)
5、動(dòng)態(tài)投資回收期 = 6.41(年)
6、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR) ：25.84%(所得稅前)、20.73%(所得稅后)
7、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2577.86萬(wàn)元
8、項(xiàng)目現(xiàn)金流量及財(cái)務(wù)分析表：見(jiàn)表8
三、不確定性分析：
綜合盈虧平衡點(diǎn)：BEP(生產(chǎn)能力利用率)
= 770.5÷(23550―20458―1318.8)×100% = 43.45%
從以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，項(xiàng)目的年產(chǎn)量只要達(dá)到年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的43.45%即能確保盈虧平衡。
第十一章 可研初步結(jié)論
如上述分析：
1、本項(xiàng)目能有效促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，推進(jìn)貴港市羽絨產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，拉長(zhǎng)做大羽絨優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貴港市工業(yè)化、城市化進(jìn)程。
2、本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有著廣闊的市場(chǎng)前景，并符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
3、本項(xiàng)目所需的基本條件比較成熟，而且有效好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
4、本項(xiàng)目的技術(shù)成熟可靠。
5、本項(xiàng)目具有一定的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。
6、本項(xiàng)目有利于吸收安排城市下崗人員和農(nóng)村富余勞動(dòng)力的就業(yè)，有利于社會(huì)治安的穩(wěn)定。
綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上可靠、經(jīng)濟(jì)上可行、市場(chǎng)前景好，項(xiàng)目可以實(shí)施。
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