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2017年合陽(yáng)縣財(cái)政部門預(yù)算工作報(bào)告
部門預(yù)算增加了政府工作的透明度，是防止墮落的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。下面是小編為大家提供的關(guān)于2017年合陽(yáng)縣財(cái)政部門預(yù)算的工作報(bào)告，內(nèi)容如下：
(在合陽(yáng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上的書(shū)面報(bào)告)
合陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng) 范 輝
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)書(shū)面報(bào)告全縣2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃安排意見(jiàn)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況
2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞踐行新理念、建設(shè)新合陽(yáng)主題，奮力落實(shí)加快發(fā)展、追趕超越各項(xiàng)工作措施，全面建設(shè)小康合陽(yáng)邁出新步伐。全縣生產(chǎn)總值達(dá)到76.71億元，較上年增長(zhǎng)5.2%。三次產(chǎn)業(yè)比為24.9：21：54.1。固定資產(chǎn)投資完成130.14億元，同比增長(zhǎng)17%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值完成34.35億元，同比下降16.6%。地方財(cái)政收入完成1.8億(剔除營(yíng)改增及煤炭一次性收入因素)，增長(zhǎng)19.11%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入完成26600元和8600元，較上年分別增長(zhǎng)12%和12.5%。全社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成37.36億元，同比增長(zhǎng)14.2%。萬(wàn)元GDP能耗下降3.4%。
(一)項(xiàng)目建設(shè)成效顯著
全年實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目5大類88個(gè)，完成投資86億元，占年度計(jì)劃的101%。108國(guó)道合陽(yáng)過(guò)境段改造、城北水土保持等36個(gè)項(xiàng)目建成投入使用。沿黃公路、一級(jí)客運(yùn)站等52個(gè)項(xiàng)目完成年度投資任務(wù)。策劃入庫(kù)項(xiàng)目138個(gè)，上報(bào)各類項(xiàng)目72個(gè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)、保障性住房等政策支持類項(xiàng)目56個(gè)，爭(zhēng)取國(guó)家各類無(wú)償資金11.2億元。簽訂招商引資項(xiàng)目合同23個(gè)，到位資金43億元。
(二)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
預(yù)計(jì)全縣第一產(chǎn)業(yè)增加值可完成19.17億元，同比增長(zhǎng)4.4%。全縣新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)12個(gè)，新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)4095畝。建設(shè)優(yōu)果基地1萬(wàn)畝，新建果園2萬(wàn)畝，設(shè)施紅提3000畝。新增奶牛5030頭,其中千頭奶牛場(chǎng)1個(gè)，新建規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)30個(gè)。新增水產(chǎn)養(yǎng)殖2000畝。在省市級(jí)園區(qū)積極推行“五治一品”工程、“三品一標(biāo)”認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)，興皇蘋(píng)果等9個(gè)農(nóng)產(chǎn)品獲得“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。
(三)工業(yè)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好
預(yù)計(jì)全縣工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)完成56.33億元，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成34.35億元。積極應(yīng)對(duì)國(guó)家去產(chǎn)能政策，煤炭資源開(kāi)發(fā)企穩(wěn)回暖，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上升，百良旭升礦聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，平政煤礦積極組織復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收，工業(yè)回升跡象初步顯現(xiàn)。2×660兆瓦煤矸石電廠項(xiàng)目初可研通過(guò)西北電網(wǎng)公司評(píng)審。桂花清潔能源、智遠(yuǎn)新能源、陜西黃峪工程材料、洽川交通能源等6戶企業(yè)步入規(guī)模以上行列，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到29家。新增中小微企業(yè)400戶以上，我縣入圍全省中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地。
(四)旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
啟動(dòng)洽川景區(qū)創(chuàng)5A工作。莘國(guó)古城、圣母湖項(xiàng)目進(jìn)展順利，拉斐爾藝術(shù)莊園、黃土印象·徐水源民俗文化養(yǎng)生基地項(xiàng)目有力推進(jìn)。中華詩(shī)經(jīng)知名品牌示范區(qū)創(chuàng)建通過(guò)國(guó)家工商總局評(píng)審�！帮L(fēng)雅華韻競(jìng)洽川”中國(guó)民間情歌會(huì)、第26屆中國(guó)廚師節(jié)伊尹祭拜、洽川萬(wàn)人婚典、福山祈福節(jié)等系列文化旅游宣傳活動(dòng)成功舉辦。以洽川景區(qū)為龍頭的“全域旅游、全景旅游”格局初步顯現(xiàn)。全年接待游客525.6萬(wàn)人次，旅游綜合收入38.5億元。
(五)財(cái)稅金融保障有力
全縣金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額達(dá)到122.73億元，同比增長(zhǎng)12.93%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額66.23億元，同比增長(zhǎng)106.26%，預(yù)計(jì)存貸比為48%左右。全縣稅收收入預(yù)計(jì)完成8196萬(wàn)元，非稅收入完成9810萬(wàn)元。預(yù)計(jì)財(cái)政支出完成25.3億元，增長(zhǎng)8.16%，有效保障了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目、社會(huì)事業(yè)和各項(xiàng)惠民工程的順利實(shí)施。
(六)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌步伐加快
編制完成《中心城區(qū)控制性規(guī)劃》，武帝路北延建成通車，合洽路改造全面完工，城市“五縱六橫”路網(wǎng)框架初步形成�！缎滦统擎�(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃》通過(guò)專家評(píng)審，新池鎮(zhèn)街道排水工程完成末端攔水壩和頂管施工，《洽川景區(qū)核心村改造提升規(guī)劃》通過(guò)評(píng)審，坊鎮(zhèn)邁入國(guó)家重點(diǎn)鎮(zhèn)行列，靈泉村入圍國(guó)家歷史文化名村，南長(zhǎng)益村、東宮城村躋身國(guó)家傳統(tǒng)村落。
(七)生態(tài)文明有效提升
全年綠化造林4.8萬(wàn)畝，城區(qū)新增綠化面積25.1萬(wàn)平方米。深入推進(jìn)古莘大地園林化，建成2.1萬(wàn)畝環(huán)城林帶和知堡運(yùn)煤專線、合洽路等綠色長(zhǎng)廊。治理水土流失35平方公里，恢復(fù)徐水河濕地和黃河濕地6500畝，武帝山國(guó)家森林公園有望獲批，黃河西岸合陽(yáng)段生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理工程進(jìn)展順利。大力開(kāi)展“治污降霾·保衛(wèi)藍(lán)天”行動(dòng)，狠抓采石場(chǎng)、石灰窯、建筑工地?fù)P塵專項(xiàng)整治。成功創(chuàng)建省級(jí)環(huán)保模范縣、中國(guó)生態(tài)魅力縣。
(八)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步
綜合改革穩(wěn)步推進(jìn)，簡(jiǎn)政放權(quán)、公車改革、商事制度改革走在省市前列。教育工作成效顯著，二本上線比率位居全市第一，5名考生被清華北大錄取。成功舉辦合陽(yáng)中學(xué)百年校慶。醫(yī)療服務(wù)水平全面提升，縣級(jí)公立醫(yī)院改革走在全省前列�？h醫(yī)院、婦幼院門診綜合樓投入使用。改建鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15所，新建村級(jí)衛(wèi)生室149所。全面兩孩政策、孕產(chǎn)婦免費(fèi)保健服務(wù)項(xiàng)目啟動(dòng)施行。農(nóng)家書(shū)屋實(shí)現(xiàn)全覆蓋，文化惠民活動(dòng)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。食品安全、信訪穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、綜合治理“四位一體”平安格局穩(wěn)步提升。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中存在的困難和問(wèn)題：一是經(jīng)濟(jì)總量依然偏小，發(fā)展速度不快，發(fā)展質(zhì)量不優(yōu)，發(fā)展后勁不足;二是受國(guó)家煤炭去產(chǎn)能宏觀政策影響，骨干礦井關(guān)停，工業(yè)經(jīng)濟(jì)短腿明顯，稅源嚴(yán)重匱乏;三是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不高，果畜蔬特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，品牌不優(yōu)，農(nóng)民增收壓力依然較大，脫貧攻堅(jiān)摘帽任務(wù)艱巨;四是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;五是城鎮(zhèn)化水平低，發(fā)展不平衡，縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)聚集輻射帶動(dòng)能力不強(qiáng)。針對(duì)這些問(wèn)題，我們要解放思想，勇于擔(dān)當(dāng)，不等不靠，用問(wèn)題倒逼發(fā)展，在新的發(fā)展形勢(shì)下不斷增強(qiáng)追趕超越的內(nèi)生動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)縣域經(jīng)濟(jì)彎道超車。
二、2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)思想和預(yù)期目標(biāo)
2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃綱要重要的一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是縣域經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施追趕超越的關(guān)鍵之年。做好今年縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)工作，意義重大。
主要預(yù)期目標(biāo)：
——全縣生產(chǎn)總值完成83.61億元，同比增長(zhǎng)9%;
——固定資產(chǎn)投資完成153.57億元，同比增長(zhǎng)18%;
——地方財(cái)政收入計(jì)劃為1.96億元，同比增長(zhǎng)9%;
——全社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成42.96億元，同比增長(zhǎng)15%;
——招商引資到位資金45億元;
——城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)12%、13%;
——萬(wàn)元GDP能耗下降3.4%。
三、重點(diǎn)任務(wù)
(一)突出項(xiàng)目建設(shè)，蓄積追趕超越動(dòng)能
2017年計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目5大類99個(gè)，總投資293億元，年度計(jì)劃投資106億元。其中市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目15個(gè)，總投資101億元，年度計(jì)劃投資43億元。年內(nèi)108國(guó)道改線、合陽(yáng)客運(yùn)站、合陽(yáng)北站專用引線、太姒路、體育場(chǎng)、圣母湖、莘國(guó)古城風(fēng)情購(gòu)物區(qū)等39個(gè)項(xiàng)目力爭(zhēng)建成投用。第二高中、韓合通用機(jī)場(chǎng)、韓合農(nóng)業(yè)主題公園、342國(guó)道、合鳳高速等58個(gè)項(xiàng)目完成年度建設(shè)任務(wù)。做好水熱煤電、308省道(108國(guó)道至定國(guó)段)、西韓城際高鐵等22個(gè)重大項(xiàng)目前期工作。策劃包裝項(xiàng)目300個(gè)。落實(shí)國(guó)家各類無(wú)償資金12億元以上。鼓勵(lì)支持PPP投資模式，整合縣域資產(chǎn)資源，穩(wěn)妥發(fā)行企業(yè)債券。狠抓招商引資工作，全年招引億元以上項(xiàng)目10個(gè)，到位資金45億元。
(二)壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
緊扣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)先行區(qū)建設(shè)，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)奶牛核心區(qū)、百萬(wàn)頭生豬基地、國(guó)家農(nóng)業(yè)主題公園、萬(wàn)畝牡丹園建設(shè)，加大“三品一標(biāo)”認(rèn)證，做強(qiáng)合陽(yáng)紅提品牌，爭(zhēng)創(chuàng)省市級(jí)農(nóng)業(yè)園區(qū)2個(gè)、示范家庭農(nóng)場(chǎng)10家。實(shí)施大北農(nóng)集團(tuán)30萬(wàn)頭商品肉豬養(yǎng)殖和石羊集團(tuán)50萬(wàn)頭“云養(yǎng)殖”生豬項(xiàng)目，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效綠色農(nóng)業(yè)，全年新發(fā)展蘋(píng)果、紅堤、紅薯等經(jīng)濟(jì)作物3萬(wàn)畝，新增奶牛5000頭。啟動(dòng)沿黃觀光漁業(yè)長(zhǎng)廊建設(shè)，新增水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2000畝。
(三)深化結(jié)構(gòu)性改革，加速工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
實(shí)施渭北光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃。大力發(fā)展光伏發(fā)電、生物醫(yī)藥等新能源、新材料、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。建設(shè)煤電熱、煤電水綜合循環(huán)工業(yè)基地，走以煤促電、以電提水新路子。加快建設(shè)清潔能源聚集區(qū)。啟動(dòng)水熱煤電一體化項(xiàng)目，實(shí)施東雷抽黃擴(kuò)灌等工程。加快工業(yè)集中區(qū)建設(shè)，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房1.7萬(wàn)平方米，新入企業(yè)7戶。年內(nèi)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)4戶，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值和增加值分別完成36億元和12.5億元。
(四)推進(jìn)全域旅游，激發(fā)三產(chǎn)活力
以建設(shè)黃河旅游核心區(qū)為目標(biāo)，加快洽川景區(qū)創(chuàng)5A進(jìn)程，建成莘國(guó)水城和圣母湖，開(kāi)工建設(shè)縣城游客服務(wù)中心、福源旅游觀光區(qū)、國(guó)際溫泉度假村。啟動(dòng)全域旅游示范縣創(chuàng)建，編制鄉(xiāng)村旅游目的地建設(shè)規(guī)劃，打造坊鎮(zhèn)、洽川等鄉(xiāng)村旅游名鎮(zhèn)，“五一”開(kāi)放拉斐爾藝術(shù)莊園、黃土印象。建設(shè)印光文化產(chǎn)業(yè)園。舉辦福山祈福節(jié)、洽川荷花節(jié)、詩(shī)經(jīng)文化節(jié)等系列主題活動(dòng)。全年接待游客550萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入40億元。啟動(dòng)實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，創(chuàng)建電子商務(wù)示范縣。培育現(xiàn)代物流、商貿(mào)流通、休閑健身、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，打造消費(fèi)新業(yè)態(tài)。全年培育限額以上商貿(mào)企業(yè)5戶，新增規(guī)上服務(wù)業(yè)4戶，電子商務(wù)企業(yè)50戶，完成進(jìn)出口貿(mào)易額80萬(wàn)美元。
(五)實(shí)施均衡發(fā)展，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程
深入推進(jìn)國(guó)家文明縣城創(chuàng)建工作。建成核心價(jià)值觀主題公園。實(shí)施城市外立面改造�；I劃城區(qū)集中供熱。編制城市環(huán)城水系規(guī)劃、城市公共停車場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)工建設(shè)城北合陽(yáng)湖、城南太姒湖和城市水景觀廊道。完成解放路北延、太姒路中段、鳳凰路北延、九龍大道東延、泰山路東延及排水工程。繼續(xù)實(shí)施海綿城市改造、弱電網(wǎng)絡(luò)入地和地下管網(wǎng)更新等工程。加快棚戶區(qū)改造工程進(jìn)度。完成百良、新池、和家莊街道綜合改造工程。推進(jìn)黃河西岸合陽(yáng)段土地生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理。實(shí)施黃土高原林業(yè)治理示范項(xiàng)目和環(huán)城林帶二期、植物園、天保工程。全年完成植樹(shù)造林4.5萬(wàn)畝。
(六)推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧，打好脫貧攻堅(jiān)硬仗
高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)10個(gè)扶貧搬遷社區(qū)建設(shè)。年內(nèi)搬遷貧困戶1415戶4933人。實(shí)施“貧困百村”扶貧項(xiàng)目。在甘井項(xiàng)目區(qū)6個(gè)村實(shí)施世行貸款農(nóng)村社區(qū)發(fā)展項(xiàng)目。年內(nèi)建成20個(gè)村集中式光伏電站。加快培育種植、養(yǎng)殖等脫貧產(chǎn)業(yè)，以技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)、小額信貸貼息、互助資金協(xié)會(huì)借款等方式，扶持8000戶貧困戶發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)。制定的14個(gè)行業(yè)扶貧政策，確保年內(nèi)脫貧2.5萬(wàn)人，46個(gè)村退出貧困村行列。
(七)著力改善民生，全面提升群眾幸福感
建立創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。健全完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和最低生活保障制度。加大保障房建設(shè)和管理力度，實(shí)施農(nóng)村危房改造工程。加強(qiáng)“一館兩中心”管理運(yùn)營(yíng)，建設(shè)體育場(chǎng)和游泳館等設(shè)施。發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展全民健身活動(dòng)，積極承辦各類大型體育賽事。提升鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室診療水平，引進(jìn)高層次醫(yī)療人才，培養(yǎng)基層全科醫(yī)生。文化服務(wù)中心、殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心建成投用。辦好人民滿意教育。新(改)建6所公辦幼兒園。實(shí)施20所薄弱學(xué)校改造。加快第二高中、第四初中建設(shè)步伐。認(rèn)真落實(shí)扶持就業(yè)各項(xiàng)政策，新增城鎮(zhèn)就業(yè)3800人。
各位代表，2017年全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)工作任務(wù)艱巨而繁重。讓我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，砥礪進(jìn)取，放手擔(dān)當(dāng)，為縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、爭(zhēng)先進(jìn)位、追趕超越做出新的更大的貢獻(xiàn)!
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