醫(yī)院績效評價報告
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醫(yī)院績效評價報告1
一、項目基本情況及評價范圍
(一)項目概況
1.項目背景
按照衛(wèi)生部20xx年《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》規(guī)定和《婦幼保健院、所建設標準》，縣級婦幼保健院住院床數(shù)為20-49張，每張病床凈使用面積不少于5㎡，人均建筑面積約為40㎡。從麻江縣婦幼保健院當時狀況看，麻江縣婦幼保健院病床數(shù)嚴重不足，僅有15張床位，并且病房面積狹小，每間病房平均面積不足15㎡，房屋格局也不合理，遠遠不能達到新形勢要求的衛(wèi)生費服務體系和醫(yī)療保健體系標準。因此，麻江縣婦幼保健院以黨的十七大精神和科學發(fā)展觀為指導，按照省發(fā)展改革委有關文件的要求，申請新建婦幼保健院建設項目，擬全面該站其業(yè)務用房落后簡陋的現(xiàn)狀，以推動全縣婦幼衛(wèi)生工作的健康發(fā)展。
2.項目規(guī)劃和立項批復概況
項目前期規(guī)劃:麻江縣婦幼保健院建設項目建設場址在麻江縣新成區(qū)環(huán)城東路二號線旁，麻江縣婦幼保健院院內(nèi)，不需拆遷和新征土地，項目建設場地平整，基礎配套設施完善，交通便利。新建1棟住院部綜合樓4層，占地面積約640㎡，長40m，寬16m，層高3m，建筑面積3200㎡。計劃項目建成后住院部病床總數(shù)達50張。
立項批復概況:20xx年09月14日麻江縣發(fā)展和改革局文件“麻發(fā)改社會[20xx]33號”《麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復》。
(1)建設規(guī)模:新建住院部綜合樓1棟(內(nèi)設住院部大廳、游泳撫觸中心、急救室、手術室、隔離分娩室、待產(chǎn)室、器械室、病房、護士站、值班室、辦公室等功能室和輔助用房)，總建筑面積為3374.53㎡。
(2)項目總投資:946.77萬元;
(3)建設地點:麻江縣杏山鎮(zhèn)城關村。
3.項目建設概況
此項目參與的單位有勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位和建設單位，項目主體建設方為貴州景順建筑工程有限責任公司，于20xx年04月20日取得中標通知書，20xx年04月21日簽訂合同。麻江婦幼保健院建設項目于20xx年底完工，于20xx年3月正式入駐，入駐前未做驗收。
4.婦幼保健院現(xiàn)狀
婦幼保健院現(xiàn)有住院部綜合樓1棟，共5層，其中1-4層已經(jīng)對外開放，第5層處于毛坯狀態(tài)。內(nèi)設放射室、B超室、內(nèi)二科、新生兒科、產(chǎn)科、手術麻醉科、辦公室等。目前住院病床有30張。
(二)項目績效目標
根據(jù)《貴州省發(fā)展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》(黔發(fā)改投資〔20xx〕1087號)精神和麻江縣婦幼保健院的實際情況，有效改善麻江縣及其周邊地區(qū)居民特別是廣大婦女、兒童的醫(yī)療條件，改善醫(yī)療環(huán)境，大力推進衛(wèi)生室事業(yè)的改革和健康發(fā)展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
對該項目進行績效后評價的主要目的，是為了全面了解財政預算資金的實際使用狀態(tài)，檢驗項目是否實現(xiàn)了立項時的建設目標:有效改善麻江縣及其周邊地區(qū)居民特別是廣大婦女、兒童的醫(yī)療條件，改善醫(yī)療環(huán)境，大力推進衛(wèi)生室事業(yè)的改革和健康發(fā)展。同時確保財政預算資金投入形成的基本建設項目質(zhì)量情況，查找項目建設中可能存在的問題，給出相應的改進建議，總結(jié)項目取得的經(jīng)驗，推進基本建設類項目績效評價工作的進一步完善。
通過績效評價，掌握項目決策情況，包括項目立項(立項依據(jù)必要性、立項程序規(guī)范性)、績效目標(績效目標合理性、績效指標明確性)、資金投入(預算編制科學性、資金分配合理性);項目過程，包括資金管理(資金到位率、資金使用率、資金使用合規(guī)性)、組織實施(管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性、項目自評、合同管理、項目監(jiān)理、項目驗收)、項目產(chǎn)出，包括產(chǎn)出數(shù)量(實際完成情況、床位使用率)、產(chǎn)出質(zhì)量(質(zhì)量合格率)、產(chǎn)出時效(完成及時性)、產(chǎn)出成本(成本節(jié)約率);項目效益，包括項目效果(社會效益、病人對項目滿意度、醫(yī)院工作人員醫(yī)生對項目滿意度、患者家屬對項目滿意度)。
(二)績效評價依據(jù)、評價指標體系、評價方法
1、績效評價依據(jù)
(1)《中華人民共和國預算法》;
(2)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《財政部關于貫徹落實<中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見>的通知》)(財預〔20xx〕167號)、中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(黔黨發(fā)〔20xx〕29號);
(3)《預算績效評價共性指體系框架》(財預〔20xx〕53號)、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《貴州省省級財政專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)、《貴州省級財政專項資金管理實施細則(試行》(黔財預〔20xx〕63號)、《貴州省預算績效管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕5號)、《貴州省省級部門預算支出績效目標管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕8號)《貴州省省級部門預算支出績效評價實施辦法》(黔財績〔20xx〕10號)、《麻江縣部門預算支出績效評價實施辦法(試行)》(麻財通〔20xx〕64號);
(4)相關項目績效目標、資金下?lián)芡ㄖ�、實施方案、資金及項目管理辦法;
(5)中央、省相關政策規(guī)定和財務會計制度。部門職能、中長期發(fā)展規(guī)劃，年度工作計劃和項目規(guī)劃。行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范等;
(6)預算、可研、評估，決算、審計，稽查和驗收等報告;
(7)其他相關資料。
2、評價指標體系
3、評價方法
本次績效后評價是對項目執(zhí)行情況進行全方面的`綜合性評價，通過制定評價指標體系，收集和分析項目績效信息，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出和項目效益四個方面進行逐項打分和結(jié)果評定。評價工作的內(nèi)容主要是通過收集項目工程資料、開展問卷調(diào)查和訪談、現(xiàn)場勘察核對。通過對收集資料的整理、檢查、核驗、計算、比對，對項目相關各方進行問卷調(diào)查和訪談得到的信息，結(jié)合評價指標體系，對該項目進行全面的審視和評價。依照評價指標進行考評，測量出考評結(jié)果，考評結(jié)果分為四個等級。90分(含90分)以上為優(yōu)秀，90-80分以上為良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下為不合格。
(三)績效評價工作過程
1、前期準備
開展該項目績效評價工作前期，我們已配備和明確評價工作小組及其職責分工，按照重點性、突出性原則確定績效評價對象。
2、組織實施
在委托單位麻江縣財政局指導下，分頭分工開展工作，在被評價單位提供資料的基礎上，通過評分和評級的方式，對項目情況進行績效評價，并根據(jù)評價結(jié)果提出相應的建議和意見。同時，在評價過程中我們得到了被評價單位的支持和配合。
三、各項目評價指標綜合評價及說明
1、“項目決策”項目評價指標分值16分，評價得分16分，具體如下:
(1)“立項依據(jù)必要性”指標分值2分，得分2分。根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕18號麻江縣發(fā)展和改革局關于轉(zhuǎn)發(fā)《貴州省發(fā)展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的通知，項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策，得1分;項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，得1分。
(2)“立項程序規(guī)范性”指標分值2分，得分2分。根據(jù)可行性研究報告、麻發(fā)改社會〔20xx〕10號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復等文件，項目按照規(guī)定的程序申請設立，得1分;事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策，得1分。
(3)“績效目標合理性”指標分值3分，得分3分。根據(jù)可行性研究報告、麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)、麻發(fā)改社會〔20xx〕7號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)的批復，項目有績效目標，得分1分;項目績效目標與實際工作內(nèi)容具有相關性，得分1分;項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，得分1分。
(4)“績效指標明確性”指標分值3分，得分3分。根據(jù)可行性研究報告，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分;通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，得1分;與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，得1分。
(5)“預算編制科學性”指標分值4分，得分4分。根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕18號麻江縣發(fā)展和改革局關于轉(zhuǎn)發(fā)《貴州省發(fā)展改革委關于下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》的通知、可行性研究報告、麻發(fā)改社會〔20xx〕10號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，預算編制經(jīng)過科學論證，得1分;預算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配，得1分;預算額度測算依據(jù)充分，按照標準編制，得1分;預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，得1分。
(6)“資金分配合理性”指標分值2分，得分2分。根據(jù)可行性研究報告、麻發(fā)改社會〔20xx〕10號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，預算資金分配依據(jù)充分，得1分;資金分配額度合理，與項目單位或地方實際是否相適應，得1分。
2、“項目過程”項目評價指標分值23分，評價得分17.48分，具體如下:
(1)“資金到位率”指標分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，計劃使用資金為946.77萬元，資金到位率66.01%，得分為3×66.01%=1.98分。
(2)“資金使用率”指標分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;實際支出資金為669.40萬元，資金使用率為107.10%，得分3分。支出明細如下表:
(3)“資金使用合規(guī)性”指標分值4分，得分3.5分。
通過查閱相關支出憑證及附件，資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，得1分;支出手續(xù)不完整。如:20xx年12月憑證16號，支付麻江縣自來水公司39，762.00元，僅見收據(jù)，未見發(fā)票;20xx年9月憑證12號，支付新大樓水管工程、未見合同、光明水泵店提供管件計量表未見婦幼保健院工程驗收人或負責人簽字、計量表金額為19，199.00元，發(fā)票金額為22，462.83元，相差3，283.83元，相差金額為稅額，未見稅額由婦幼保健院自行承擔相關說明;20xx年10月憑證16號，支付工程進度款260萬元，在未簽訂合同情況下，僅根據(jù)20xx年6月28日中標通知書支付(此項中標通知書后期作廢)等情況，資金的撥付部分手續(xù)不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，得1分;未見截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得1分。
(4)“管理制度健全性”指標分值2分，得分2分。根據(jù)麻江縣婦幼保健院建設項目管理制度、麻江縣婦幼保健院建設項目專項資金管理制度、財務科工作制度了解，已制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度，得1分;財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整，得1分。
(5)“制度執(zhí)行有效性”指標分值2分，得分2分。通過查閱相關資料及現(xiàn)場溝通了解，項目實施遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定，得分0.5分;項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備，得分0.5分;項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔，得分0.5分;項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，得分0.5分。
(6)“政府采購規(guī)范性”指標分值3分，得分2分。通過查閱支出相關合同、憑證等資料了解，已簽訂合同且確定合同金額9，559，146.77元，未簽訂合同已完成支付138，645.43元，已簽訂合同未確定合同金額但已支付60，000.00元，合計應支付9，757，792.20元。問題一，采購未見詢價比價資料，如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35，000.00元地質(zhì)勘查合同未見詢價比價資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207，346.00元未見招投標或詢價比價資料。問題二，開工時間、合同簽訂時間、文件下達時間邏輯不合理，文件下達時間為20xx年2月5日麻發(fā)改社會〔20xx〕10號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、20xx年9月14日麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復;工程開工令時間為20xx年4月22日，建筑工程施工許可證時間為20xx年10月20日至20xx年4月19日，項目建設主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260萬元主體工程建設費，未簽訂合同已經(jīng)開工并且支付項目費用。部分供應選擇的依據(jù)及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供應商確定的時效性及時，得1分。
(7)“項目自評”指標分值1分，得分0分。項目單位對項目未自評，本指標不得分。
(8)“合同管理”指標分值2分，得分2分。通過查閱合同了解，合同注明結(jié)算方式、付款時間等內(nèi)容條款設置全面，責任劃分明確，對服務質(zhì)量要求、違約責任等核心要素均有詳盡的描述，得1分;合同期限具備和理性，能夠保障項目有序、合規(guī)、順利實施，得1分。
(9)“項目監(jiān)理”指標分值1分，得分1分。通過查閱監(jiān)理日志、監(jiān)理報告等相關資料，財務監(jiān)理單位有效履行了財務監(jiān)理職責，得0.5分;嚴格有效的執(zhí)行了財務監(jiān)理合同約定的內(nèi)容、相關財務監(jiān)理實施細則，得0.5分。
(10)“項目驗收”指標分值1分，得分0分。
通過現(xiàn)場了解，麻江縣婦幼保健院建設項目已經(jīng)完工，并于20xx年3月入駐，但未進行工程驗收，并且未進行消防驗收就進駐，違反《中華人民共和國消防法》第六章第五十八條規(guī)定，依法應當進行消防驗收的建設工程，未經(jīng)消防驗收或者驗收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停產(chǎn)停業(yè)，并處三萬元以上三十萬元以下罰款。該指標不得分。
3、“項目產(chǎn)出”項目評價指標分值29分，評價得分20.24
分，具體如下:
(1)“實際完成情況”指標分值4分，得分3分。根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，麻江婦幼保健院新建1棟住院部綜合樓，建設項目按多層建筑設計，層數(shù)為地上4層，總建筑面積3374.53㎡，由于該建設項目未進行驗收，根據(jù)現(xiàn)場查看及溝通了解，截止20xx年5月31日，現(xiàn)場已完成新建1棟住院部綜合樓，層數(shù)為地上5層，其中第5層為毛坯狀態(tài)，其余四層已投入使用，床位30張，未達到預計50張指標要求，該指標酌情扣分1分，得分3分。
(2)“床位使用率”指標分值4分，得分0分。通過麻江縣婦幼保健院提供8月床位使用情況了解，8月實際開放總床日數(shù)為30*31=930天，實際占用總床日數(shù)164天，床位使用率為17.63%，床位使用率<60%，不得分。
(3)“質(zhì)量合格率”指標分值7分，得分6.46分。由于該建設項目未進行驗收，該指標根據(jù)監(jiān)理基礎評估報告、主體評估報告、節(jié)能驗收等資料，通過建設材料、設備等檢測情況來測定該項目的質(zhì)量合格情況。送檢測數(shù)有26項、合格24項，主要系砂漿5組均合格、水泥1份均合格、混泥土9組均合格、磚檢4份合同2份、屋面擠塑板3份均合格、鋁合金窗4份均合格，合格率92.3%，得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及時性”指標分值7分，得分4分。根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，項目計劃建設工期為12個月。項目于20xx年4月22日開工，截止20xx年3月入駐，項目已經(jīng)完工，但未進行驗收，通過麻江縣婦幼保健院的超期完工情況說明，該項目酌情扣分3分，得分4分。
(5)“成本控制率”指標分值7分，得分6.78分。根據(jù)麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復，項目計劃投資9，467，700.00元;通過查閱合同、憑證等相關資料，項目實際應支出9，757，792.20元，已經(jīng)支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具體以實際支出為準)。超出預算290，092.12元，超出比例3.06%，扣分0.21分，得分6.78分。項目支出匯總表如下:
備注:經(jīng)了解，除了合同未支付完成部分之外，目前未其他應支付未支付情況。
4、“項目效益”項目評價指標分值32分，評價得分28.54分，具體如下:
(1)“社會效益”指標分值11分，得分11分。通過現(xiàn)場調(diào)研及溝通，麻江縣婦幼保健院建成后，明顯的改善患者，特別是廣大婦女、兒童的就醫(yī)條件，緩解醫(yī)療供求不平衡，對推進衛(wèi)生事業(yè)的改革和健康發(fā)展，保障經(jīng)濟和社會發(fā)展與穩(wěn)定具有重要作用，該指標得分11分。
(2)“患者對項目滿意度”指標分值7分，得分5.96分。問卷調(diào)查涉及滿意度5項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，清楚1項(清楚1分、不清楚0分)，每份問卷調(diào)查滿總分16分。問卷調(diào)查發(fā)放8份，收回8份，有效問卷8份。平均滿意度=109/(16×8)×100%=85.16%，本指標得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“醫(yī)院工作人員對項目滿意度”指標分值7分，得分5.50分。問卷調(diào)查涉及滿意度6項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，每份問卷調(diào)查滿總分18分。問卷調(diào)查發(fā)放15份，收回15份，有效問卷15份。平均滿意度=212/(18×15)×100%=78.52%，本指標得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家屬對項目滿意度”指標分值7分，得分5.50分。問卷調(diào)查涉及滿意度11項(非常滿意3分、滿意2分、一般1分、不滿意0分)，每份問卷調(diào)查滿總分33分。問卷調(diào)查發(fā)放9份，收回9份，有效問卷9份。平均滿意度=258/(33×9)×100%=86.87%，本指標得分=86.87%×7=6.08分。
四、評價結(jié)論
經(jīng)復核，評價結(jié)論如下:麻江縣的“麻江縣婦幼保健院建設項目”項目績效評價等級為“良好”，綜合評價平均得分82.26分。具體情況見下表:
五、存在的問題及建議
(一)存在的問題
1、項目資金到位率低
截止20xx年5月31日，實際到位資金為6，250，000.00元;計劃使用資金為9，467，700.00元，資金到位率66.01%�，F(xiàn)在工程已經(jīng)完工，項目實際應支出9，757，792.20元，已經(jīng)支出6，694，035.43元，余3，063，756.77元未支付(具體以實際支出為準)，項目資金到位率低，項目的驗收及完善受到影響。
2、部分采購不規(guī)范
(1)采購未見詢價比價資料，如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35，000.00元地質(zhì)勘查合同未見詢價比價資料;與范乾軍簽訂新大樓消防工程合同207，346.00元未見招投標或詢價比價資料。
(2)開工時間、合同簽訂時間、文件下達時間邏輯不合理，文件下達時間為20xx年2月5日麻發(fā)改社會〔20xx〕10號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批復、20xx年9月14日麻發(fā)改社會〔20xx〕33號麻江縣發(fā)展和改革局關于麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批復;工程開工令時間為20xx年4月22日，建筑工程施工許可證時間為20xx年10月20日至20xx年4月19日，項目建設主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日，已于20xx年10月18日支付260萬元主體工程建設費，未簽訂合同已經(jīng)開工并且支付項目費用。
3、項目未自評
部門人員對績效評價的認識不足，未對項目進行自評。
4、項目未完成驗收即投入使用
麻江縣婦幼保健院建設項目已經(jīng)完工，并于20xx年3月入駐，但未進行工程驗收，并且未進行消防驗收就進駐。存在一定的安全隱患，醫(yī)院使用過程中一旦出現(xiàn)意外情況，難以界定責任歸屬。
5、部分支付附件不全
支出手續(xù)不完整。如:20xx年12月憑證16號，支付麻江縣自來水公司39，762.00元，僅見收據(jù)，未見發(fā)票;20xx年9月憑證12號，支付新大樓水管工程、未見合同、光明水泵店提供管件計量表未見婦幼保健院工程驗收人或負責人簽字、計量表金額為19，199.00元，發(fā)票金額為22，462.83元，相差3，283.83元，相差金額為稅額，未見稅額由婦幼保健院自行承擔相關說明;20xx年10月憑證16號，支付工程進度款260萬元，在未簽訂合同情況下，僅根據(jù)20xx年6月28日中標通知書支付(此項中標通知書后期作廢)等情況。
(二)建議
1、實施部門結(jié)合自身狀況分析資金到位率低的情況，結(jié)合縣財政部門，合理安排資金，使項目能順利完成，為達到預期的目標做好基礎。
2、加強對政府采購法及其實施條例、招投標法、貴州省政府采購相關文件的學習，嚴格執(zhí)行相關采購流程及限額的規(guī)定。
3、開展績效培訓，提高認識，進行項目自評并形成系統(tǒng)規(guī)范的報告。提高部門人員對績效評價的認識，及時開展項目自評，將項目組織開展情況、資金安排及使用情況、目標任務完成情況及實施成效，規(guī)范撰寫項目績效自評報告并在規(guī)定時間將自評報告及相關佐證資料及時上報。加強項目實施過程的監(jiān)督，糾正項目實施中的偏差，有效促進項目的進展，實現(xiàn)項目目標。
4、建議項目應當通過全部驗收完成后再移交使用。如果是因為項目設計變更導致工期超過初始工期，應加強前期設計審核和項目工程進度管理，合理安排工期，全面驗收后再投入使用。
5、加強對原始憑證的復核，對原始單據(jù)不全的憑證，不得給于報銷，完善報銷手續(xù)，保證資金支出的安全性和合理性。
醫(yī)院績效評價報告2
一、部門（單位）基本情況
�。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫(yī)療設備有B超、心電圖機、心電監(jiān)護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業(yè)設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務科室，能開展簡單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進行基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務。
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個行政村（其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務由衛(wèi)生院負責實施與開展），設立村衛(wèi)生室9家，村醫(yī)18人，擔負著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務以及其他公共衛(wèi)生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院，為財政全額撥款的事業(yè)單位。
在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養(yǎng)17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)；進一步保持醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)定增長；進一步完善各項管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確�；颊邼M意；提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務項目的各項任務指標；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項服務能力提升工作。
�。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統(tǒng)一領導、分級管理；積極試點，穩(wěn)步推進；程序規(guī)范，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構(gòu)建起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實現(xiàn)預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況；為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發(fā)布管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網(wǎng)站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的范圍，回應社會關切，接受社會監(jiān)督。
�。ㄋ模┎块T整體收支預算及執(zhí)行情況。
我院20xx年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元�；局С鰧嶋H執(zhí)行232.65萬元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出等；項目支出實際執(zhí)行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衛(wèi)生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過程。
1、前期準備。
根據(jù)《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓，結(jié)合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據(jù)年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
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本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
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門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫(yī)療服務水平及基本公共衛(wèi)生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的順利開展。
�。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響
體現(xiàn)政策導向，保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進行；努力提升相關部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的滿意度。
四、存在問題及整改情況
�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調(diào)整。
2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
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一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內(nèi)容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結(jié)果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質(zhì)量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規(guī)范化管理，增強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結(jié)果應用和公開情況
績效考核定在一定期間內(nèi)科學、動態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的'考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。
績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評估，充分了解醫(yī)院職工的工作績效，并在此基礎上制定相應的薪酬調(diào)整、人事變動等激勵手段。
六、主要經(jīng)驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執(zhí)行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規(guī)，確保資金專款專用，切實發(fā)揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規(guī)范理財，實行動態(tài)管理，定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。
七、其他需說明的情況
無
醫(yī)院績效評價報告3
一、項目基本情況
項目名稱：省級區(qū)域醫(yī)療中心補助資金項目
項目資金：235.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月-20xx年12月
二、項目基本情況
為了有序推進省級區(qū)域中醫(yī)診療中心（針灸）建設工作，確保完成工作任務，達到引領和推動學科建設發(fā)展的目標，根據(jù)《云南省區(qū)域中醫(yī)（�？疲┰\療中心項目建設實施方案》要求，特申請建立省級區(qū)域醫(yī)療中心。
三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月支出235.88萬元。其中：印刷費支出4.19萬元、差旅費0.29萬元、培訓費支出11.91萬元、專用材料費37.73萬元、辦公設備購置4.33萬元、專用設備購置177.43萬元，根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的.情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
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1.產(chǎn)出指標完成情況。建設區(qū)域醫(yī)療中心1個，完成目標值；出版專著1本，為完成目標值；完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風病等至少5個具有地方特色的診療方案；學科發(fā)展逐步完善，優(yōu)化設置脊柱病、骨關節(jié)病、神經(jīng)系統(tǒng)病3個亞專科，亞�？迫瞬盘蓐牶侠怼�
2.效益指標完成情況。針灸�？祁I域內(nèi)疑難病癥的診斷與治療能力顯著提升；為省內(nèi)尤其是滇西片區(qū)的針灸�？婆囵B(yǎng)一批學科帶頭人和骨干人才。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標完成情況�；颊邼M意度≥95%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。
醫(yī)院績效評價報告4
一、基本情況
(一)支付概況
根據(jù)富民縣財政局預算科文件，我單位共收到公立醫(yī)院待遷建設縣級資金1100萬元，補助資金用于醫(yī)院遷建設工程相關工作。
(二)整體績效目標情況
項目主要為縣人民醫(yī)院開展公立醫(yī)院遷建和提升醫(yī)院綜合救治能力提高，大力開展醫(yī)療服務活動，為我縣醫(yī)療衛(wèi)生建設做貢獻。
�。ㄈ﹨^(qū)域績效目標情況
區(qū)域績效由縣衛(wèi)生健康局匯總進行。
二、綜合評價結(jié)論
20xx年公立醫(yī)院遷建資金，醫(yī)院已經(jīng)及時足額拔給了醫(yī)院遷建代建方富民產(chǎn)投集團有限公司。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
1.資金投入及時到位�？h級財政下達縣人民醫(yī)院遷建資金1100萬元，資金到位率100%。
2.項目資金截止評價時點實際支1100萬元，支出率100%。我院嚴格按照省財政廳、衛(wèi)健委要求，�？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂�，資金全部用于公立醫(yī)院遷建方面支出，沒有列支與項目內(nèi)容無關的費用。
(二)總體目標完成情況分析。
20xx年公立醫(yī)院遷建經(jīng)費嚴格按照《中央補助地方專項資金管理暫行辦法》規(guī)定，由縣衛(wèi)健局負責組織實施，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，做到財務制度健全、管理規(guī)范、會計核算規(guī)范。我院負責對專項資金使用進行監(jiān)督管理。
(三)績效指標完成情況分析。
(1)目標完成任務量情況
縣級公立醫(yī)院醫(yī)療服務能力增強，新建設的富民縣人民醫(yī)院面積達44700多平方米。醫(yī)療服務能力大幅增強。20xx年醫(yī)院門診人次和年內(nèi)出院人次都比上年提高。
(2)項目效益情況
經(jīng)濟效益。醫(yī)院醫(yī)療費用增長降低，第門診人次醫(yī)療費用比上年明顯下降
社會效益。全縣醫(yī)保和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療費用總體降低。
滿意度指標完成情況分析�；颊邼M意度明顯提高。
�。�3）績效指標完成情況分析
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）比上年降低，公立醫(yī)院基本建設、設備購置長期負債占總資產(chǎn)的'比例比上年下降，公立醫(yī)院平均住院日比上年下降。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入和醫(yī)療支出比上處下降。公立醫(yī)院每門診人次平均收費水平增長比上年降低。公立醫(yī)院職工滿意度經(jīng)上年提高、公立醫(yī)院門診患者滿意度比上年提高、公立醫(yī)院住院患者滿意度比上年提高。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
縣人民醫(yī)院醫(yī)療專業(yè)人員不足且高職稱、高學歷專業(yè)人員缺乏，醫(yī)院一些重點科室如ICU等無法開科，造成難以滿足所有群眾的需求。
整改措施：我院將繼續(xù)專項資金的管理和使用，切實加強公立改革力度，并積極爭取地主政府支持，解決編制等問題，為基層群眾提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務，滿足群眾基本醫(yī)療需求。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
項目決策科學，依據(jù)充分，項目管理較為規(guī)范，項目完成效果好，實施后達到了預期目的。
六、績效自評工作開展情況
已經(jīng)開展
七、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院績效評價報告5
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過《牟定縣發(fā)展和改革局關于對牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設項目可行性研究報告的批復》（牟發(fā)改社會〔20xx〕29號）批準實施牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬元。建設內(nèi)容及規(guī)模：新建牟定縣中醫(yī)醫(yī)院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫(yī)醫(yī)院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元，該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1,018.34萬元，該項目計劃配套資金11,024.85萬元，實際到位105.59萬元，其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設內(nèi)容暫未組織實施。
二、績效評價結(jié)論
評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院按照專項債券資金的有關程序申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。
三、主要經(jīng)驗及做法
項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協(xié)調(diào)和溝通，切實推進項目實施，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。
四、存在的.主要問題
�。ㄒ唬╉椖可陥髮ｍ梻瘯r成熟度不足，實施進度嚴重滯后，專項債券資金使用效率不高
項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后，進而導致專項債券資金閑置。
（二）專項債券資金管理使用不規(guī)范
在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元，采購依據(jù)不充分，采購真實性存疑。
�。ㄈ╉椖看嬖诓荒茏郧笃胶獾娘L險
一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫(yī)療收入歷史數(shù)據(jù)中，20xx年-20xx年收入數(shù)據(jù)均大于實際醫(yī)療收入數(shù)據(jù)，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設計修改等原因?qū)е马椖窟M度嚴重滯后，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產(chǎn)生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現(xiàn)。
�。ㄋ模╊A算、績效管理不夠到位
申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內(nèi)容，無預期產(chǎn)出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。
五、建議
（一）規(guī)范項目管理，加快項目實施
建議縣級財政在申報專項債券項目環(huán)節(jié)，應做實做細項目成熟度審核，優(yōu)先選取已完成相關前期工作的項目，防止批復服務于專債申報，待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。
（二）嚴格專項債券資金管理，合規(guī)使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規(guī)使用意識，規(guī)范資金使用，確保資金安全。
�。ㄈ淞L險意識，防范債務風險
一是各單位申報專項債券資金時應結(jié)合項目實際情況，根據(jù)項目客觀條件編制申報材料；據(jù)實、科學、合理編制相關財務評價報告；二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，并根據(jù)實際情況制定切實可行的風險管控措施；三是多方合力積極推進項目進度，使項目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務風險。
�。ㄋ模淞⒖冃Ю砟睿訌娔繕斯芾�
建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產(chǎn)出和效益，并突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監(jiān)控，將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。
醫(yī)院績效評價報告6
一、項目基本情況
（一）項目背景
建立臨時救助制度是填補社會救助體系空白，提升社會救助綜合效益，確保社會救助安全網(wǎng)網(wǎng)底不破的必然要求。20xx年10月，國務院下發(fā)《關于全面建立臨時救助制度的通知》（國發(fā)〔20xx〕47號），提出“迫切需要全面建立臨時救助制度”，要求“縣級以上地方人民政府民政部門要統(tǒng)籌做好本行政區(qū)域內(nèi)的臨時救助工作”。20xx年3月，重慶市政府、重慶市民政局全面貫徹落實中央決策部署，相繼印發(fā)《關于進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發(fā)〔20xx〕16號）、《關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）等文件，進一步明確救助對象分類、規(guī)范救助標準、強化救助管理。
重慶市豐都縣民政局（以下簡稱“項目單位”）作為縣級地方人民政府民政部門，具有“落實社會救助政策、標準，負責臨時救助工作”的職責，在中央和市級文件的要求下繼續(xù)開展20xx年度豐都縣臨時救助工作（以下簡稱“項目”），由內(nèi)設機構(gòu)社會救助科負責具體實施。
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項目主要內(nèi)容為，對具有豐都縣戶籍或居住在豐都縣內(nèi)的居民，且因遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴重困難，開展臨時救助工作。救助對象分為A類（特困人員、孤兒）、B類（城鄉(xiāng)最低生活保障家庭）、C類（家庭人均收入低于城鄉(xiāng)低保標準2倍且含2倍的特殊困難家庭或個人、建卡貧困戶、1—4級殘疾人家庭）、D類（其他家庭或個人）四大類。救助標準分為重特大疾病救助、長期維持基本醫(yī)療救助、重特大災（傷）害臨時救助、就學困難臨時救助，并按照“個人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）調(diào)查審核、按資金量分級審批”的程序辦理，依據(jù)救助對象、救助標準的不同發(fā)放救助補貼。
（三）項目資金投入及使用情況
根據(jù)《重慶市財政局關于提前下達20xx年困難群眾救助中央和市級補助資金預算指標的通知》（渝財社〔20xx〕170號），中央和市級財政共計下達豐都縣20xx年度困難群眾救助補助資金10938、00萬元，其中1738、93萬元用于臨時救助項目支出。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，預算執(zhí)行率92、19%，全部用于豐都縣下轄30個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道的臨時救助資金。項目支出情況詳見表1。
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（四）項目績效目標
1、年度績效目標及指標
�。�1）年度績效目標：20xx年度將“臨時救助”資金按月及時足額發(fā)放到位，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線。
�。�2）年度績效指標
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②滿意度指標：受益群眾滿意80%以上。
2、績效指標實現(xiàn)情況
�、傩Ч笜藢崿F(xiàn)情況：已做到應助必助、應救就救。
②滿意度指標實現(xiàn)情況：受益群眾滿意度達99、63%。
二、績效評價工作情況
（一）項目評價依據(jù)
1、《中華人民共和國預算法》（20xx年修訂）
2、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）
3、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）
4、《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）
5、國務院《關于全面建立臨時救助制度的通知》（國發(fā)〔20xx〕47號）
6、重慶市政府《關于進一步健全臨時救助制度的通知》（渝府發(fā)〔20xx〕16號）
7、《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）
8、關于印發(fā)《豐都縣民政局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（豐委辦發(fā)〔20xx〕32號）
9、《關于進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕36號）
10、《關于進一步加強臨時救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕31號）
11、關于印發(fā)《豐都縣20xx年民政工作要點》的通知（豐都民政發(fā)〔20xx〕3號）
12、《關于20xx年度民政工作推進完成情況的報告》（豐都民政文〔20xx〕37號）
11、項目支出績效目標申報表
12、項目預算執(zhí)行和績效運行監(jiān)控情況表
13、項目業(yè)務及財務管理辦法
14、項目決算明細表、預算支出明細、財務和會計資料等
15、其他能夠體現(xiàn)項目工作內(nèi)容產(chǎn)出和效果的相關材料等
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1．績效評價目的
通過本次績效評價，分析重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目的經(jīng)濟性、效率性和效果性，梳理分析項目在投入、管理、產(chǎn)出及效益各環(huán)節(jié)的科學性、規(guī)范性、合理性和匹配性，綜合分析并總結(jié)歸納項目實施過程中存在的問題，為主管部門改進工作提供決策建議和依據(jù)，促進項目實施單位樹立以結(jié)果為導向的績效管理理念，提高科學決策水平，規(guī)范項目管理，保證項目資金使用的規(guī)范性、安全性。
2．評價范圍和內(nèi)容
本次績效評價對象為重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目，涉及財政資金1738、93萬元。
（三）績效評價指標體系、評價方法及評價樣本確定
1．績效評價指標體系
根據(jù)《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》（渝財績〔20xx〕19號）文件精神，結(jié)合項目特點、產(chǎn)出及效益具體情況，評價工作組細化形成項目績效評價指標體系，詳見附件1。
評價指標體系總分值為100分，其中投入10分，管理20分，產(chǎn)出40分，效果30分。本次績效評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，根據(jù)評價指標得分，確定評價項目的績效等級，優(yōu)（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧60）、差（得分<60）五個檔次。
2．評價方法及評價樣本確定
本次績效評價采用現(xiàn)場調(diào)查的方式對豐都縣20xx年度臨時救助項目的產(chǎn)出、效果進行評價，產(chǎn)出方面主要了解救助資金發(fā)放及時率、救助對象分類準確率、醫(yī)療困難臨時救助時效準確率等，效果方面主要了解救助后群眾基本生活保障程度、救助資金匹配度、救助政策知曉率等，調(diào)查問卷詳見附件2。
工作組對許明、十直、仁沙、樹人、高家、太平、三合街道、龍河、雙路、興義10個鎮(zhèn)鄉(xiāng)街，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨機抽取20戶進行調(diào)查，實際發(fā)放調(diào)查問卷200份、回收有效樣本200份。現(xiàn)場調(diào)查名單詳見附件3。
（四）績效評價工作過程
本次績效評價工作從20xx年7月下旬啟動，至同年9月上旬結(jié)束，共經(jīng)歷前期準備、組織實施、分析評價三個階段。
1．前期準備階段
�。�1）成立績效評價工作組，對工作組人員進行培訓
7月15日，第三方機構(gòu)組建由項目經(jīng)理、項目助理等多層級人員構(gòu)成的評價工作組，并對相關人員開展工作流程、工作守則、保密措施等方面的培訓。
�。�2）組織收集項目相關評價材料
7月15日至20日，工作組組織收集項目相關評價材料，通過梳理、分析提交的材料，找出績效評價關鍵點、重點，為下一步績效評價的實施打好基礎。
�。�3）根據(jù)項目特點制訂評價工作方案，設計訪談提綱、問卷調(diào)查表
7月22日至8月4日，工作組制定評價工作方案，包含項目概況、評價思路、評價組織實施、指標體系設計、訪談及問卷調(diào)查等內(nèi)容，并報區(qū)財政局審定。根據(jù)區(qū)財政局的反饋意見，工作組進行修改和完善，形成績效評價工作方案定稿。
2．組織實施階段
（1）組織現(xiàn)場調(diào)查
8月13日至22日，工作組至許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、樹人鎮(zhèn)、高家鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)、三合街道、龍河鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)10個鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道開展實地調(diào)查工作，每個鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、街道隨機抽取20戶、共計200戶進行現(xiàn)場訪談及問卷調(diào)查，具體了解救助精準性、發(fā)放及時性等情況，以及救助管理工作中存在的問題等內(nèi)容。
11月4日至5日，針對太平壩鄉(xiāng)、十直鎮(zhèn)、許明寺鎮(zhèn)特殊問題，工作組還開展了抽樣調(diào)查工作，共計抽查140戶，其中太平壩鄉(xiāng)45戶、十直鎮(zhèn)60戶、許明寺鎮(zhèn)35戶。
（2）撰寫績效評價報告，初步形成評價結(jié)論
8月23至9月12日，根據(jù)項目單位提交資料、問卷調(diào)查結(jié)果，工作組撰寫績效評價報告，形成初步評價結(jié)果。
3．分析評價階段
（1）評價結(jié)論征求意見，修改后形成最終評價結(jié)論
9月18日，工作組按照規(guī)定將績效評價報告報縣財政局進行審核，報告經(jīng)審核并征求縣民政局意見，修改完善后形成正式績效評價報告。
�。�2）項目驗收，建立績效評價檔案
評價成果材料經(jīng)確認、評價工作結(jié)束后，績效評價工作組提交工作底稿和評價報告有關資料，建立績效評價檔案，并移交縣財政局。
三、績效評價指標分析情況
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1．專項資金落實情況分析
（1）資金到位率
20xx年度，項目預算安排資金1738、93萬元，實際到位資金1738、93萬元，資金到位率100%。該指標分值5分，得5分。
�。�2）資金使用率
20xx年度，項目實際到位資金1738、93萬元。截至20xx年底，項目實際支出1603、07萬元，資金使用率為92、19%。該指標分值5分，得4、61分。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
1．專項資金管理情況分析
�。�1）財務管理制度健全性
為貫徹落實市級文件精神，豐都縣民政局印發(fā)《關于進一步完善臨時救助工作的通知》（豐都民政發(fā)〔20xx〕36號）。該文件中明確了臨時救助對象類型、臨時救助標準，以及審批流程、分級施救機制等內(nèi)容，對于臨時救助資金管理具有一定指導作用。該指標分值5分，得5分。
（2）資金使用合規(guī)性
臨時救助資金的申請，按照“個人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）調(diào)查審核、縣民政部門審批”的程序辦理；臨時救助資金的審批，小額救助金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道審批，大額臨時救助金（20xx元以上）報縣民政局審批；臨時救助資金的發(fā)放，嚴格執(zhí)行經(jīng)辦人、科室負責人、科室分管領導、財務分管領導、主要領導逐級審批簽字手續(xù)，并委托銀行代發(fā)。項目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，且預算執(zhí)行規(guī)范、支出內(nèi)容合規(guī)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合財務管理制度的規(guī)定。該指標分值10分，得10分。
（3）財務監(jiān)控有效性
根據(jù)項目資料，項目主要采取以下措施進行財務監(jiān)控及監(jiān)督：一是每年度采取現(xiàn)場檢查的形式對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時救助工作進行監(jiān)督管理，對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道及時進行整改；二是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道對民政資金使用情況開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，審查臨時救助程序規(guī)范性、救助對象準確性以及救助資金收支節(jié)余情況等內(nèi)容；三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的臨時救助資金明細公示公開，救助資金的合規(guī)性受村民群眾的監(jiān)督。但評價認為，豐都縣臨時救助資金的審批專家?guī)焐形唇⒔∪�，未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）文件的要求，且黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成，臨時救助資金集體審批制度仍有待完善。該指標分值5分，得4分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
1．產(chǎn)出數(shù)量分析
（1）救助完成率
20xx年度內(nèi)計劃完成臨時救助2602人，實際完成臨時救助的人數(shù)為8662人1，救助計劃完成率為332、90%。該指標分值10分，得10分。
2．產(chǎn)出時效分析
�。�1）救助資金發(fā)放及時率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“及時”的樣本量為160個，反饋“較及時”的樣本量為26個，調(diào)查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式，救助資金發(fā)放及時率=（160+26x75%）/200x100%=89、75%。該指標分值10分，得8、98分。
3．產(chǎn)出質(zhì)量分析
�。�1）救助對象準確性
工作組在太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調(diào)查共計發(fā)現(xiàn)11例問題（詳見表2），占調(diào)查樣本總量140個的比重為7、86%。該指標分值5分，得4、61分。
�。�2）醫(yī)療困難臨時救助時效準確率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，1年內(nèi)因重特大疾病或慢性病致貧的樣本量為129個，醫(yī)療困難救助調(diào)查的樣本總量為147個。根據(jù)計算公式，醫(yī)療困難臨時救助時效準確率=129/147x100%=87、76%。該指標分值5分，得4、39分。
4．產(chǎn)出成本分析
（1）救助成本達標率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，調(diào)查樣本發(fā)放救助資金均符合標準，未超過市級文件規(guī)定的資助上限。根據(jù)計算公式，救助成本達標率=9908/9908x100%=100%。該指標分值10分，得10分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r分析
1．社會效益分析
�。�1）救助后群眾基本生活保障率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“基本生活可保障”樣本量為75個，反饋“依靠其他社會救助體系基本生活可保障”樣本量為109個，調(diào)查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式，救助后群眾基本生活保障率=（75+109x75%）/200x100%=78、38%。該指標分值10分，得7、84分。
�。�2）救助政策知曉率
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“了解政策并能熟練應用”樣本量為90個，反饋“了解政策但部分內(nèi)容不清楚”樣本量為105個，調(diào)查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式，救助政策知曉率=（90+105x75%）/200x100%=84、38%。該指標分值5分，得4、22分。
2．可持續(xù)影響分析
�。�1）臨時救助協(xié)同機制
根據(jù)已提供資料，20xx年度臨時救助機制已與最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、支出型貧困等其他救助政策建立有機聯(lián)系，形成“低保保基本、特困補短板、臨時救助解急難”的局面，相關機制運行良好。該指標分值3分，得3分。
�。�2）臨時救助信息管理系統(tǒng)運行效率
項目單位依托重慶民政社會救助平臺開展臨時救助網(wǎng)上申請、審批工作，平臺具備審查受理、評議公示、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示、綜合查詢、審查跟蹤等功能，可實現(xiàn)受助人員家庭經(jīng)濟狀況、困難情形和救助情況信息化管理，臨時救助信息管理系統(tǒng)實際運行效率較好。該指標分值2分，得2分。
3．社會公眾或服務對象滿意度
（1）救助對象滿意度
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，反饋“很滿意”樣本量為197個，反饋“基本滿意”樣本量為3個，調(diào)查樣本總量為200個。根據(jù)計算公式，救助對象滿意度=（197+3x75%）/200x100%=99、63%。該指標分值10分，得10分。
�。ㄎ澹┰u價結(jié)論
重慶市豐都縣20xx年度臨時救助項目績效評價得分93、65分，評價等級為“優(yōu)”。一級指標具體得分情況詳見下表：（略）
四、項目全過程管理情況及評價
績效目標設置方面，申報階段，項目根據(jù)預算績效管理的相關要求填寫了《項目支出績效申報表》，確定當年績效目標為“將臨時救助資金按月及時足額發(fā)放到位，解決困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性基本生活困難問題，兜住民生底線”，并設置了總救助人數(shù)、資金按規(guī)定時間發(fā)放、年度總成本、應助必助、受益群眾滿意度等績效指標�？冃н\行監(jiān)控方面，執(zhí)行階段，項目對資金預算執(zhí)行、績效目標實現(xiàn)程度進行“雙監(jiān)控”。監(jiān)控結(jié)果顯示，項目的預算執(zhí)行率、績效指標完成率均達70%以上�？冃ё栽u及公開方面，總結(jié)階段，項目將年度執(zhí)行情況及績效情況，與年初確定的`績效目標及指標進行比對，確定目標值完成比例，自評結(jié)果顯示完成情況良好。同時，項目單位根據(jù)績效自評指標體系，對項目投入、過程、產(chǎn)出、效益等方面內(nèi)容進行打分，自評得分98分，并按要求在民政局官網(wǎng)主動公示公開。綜上，項目總體預算績效管理情況良好，全過程管理有效。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、落實臨時救助分級施救
按照“政府主導，分類施救，屬地管理，分級負責”的原則，建立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）為基礎、縣民政局為主體、社會參與為補充的臨時救助分級審批機制。小額臨時救助審批權下放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處），有效提高了臨時救助審批效率。
2、充分利用現(xiàn)有信息化手段
項目單位充分利用信息化手段，依托重慶市民政綜合業(yè)務管理平臺，對受助人員家庭經(jīng)濟狀況、困難情形和救助情況進行信息化管理，做到了申請要素齊，審批手續(xù)全，救助情況清，數(shù)據(jù)統(tǒng)計準。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
通過此次評價，評價工作組認為本項目存在如下問題：
1、臨時救助資金集體審批制度有待完善
評價認為，項目單位采取了現(xiàn)場檢查、內(nèi)部自查、公示公開等手段對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時救助工作進行監(jiān)管，但臨時救助資金的集體審批制度仍有待完善，未完全響應《重慶市民政局關于進一步完善臨時救助工作的指導意見》（渝民發(fā)〔20xx〕60號）文件的要求。臨時救助資金審批專家?guī)焐形唇⒔∪�，黨代表、人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批的機制尚未形成。
2、小額救助資金審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻
根據(jù)太平壩鄉(xiāng)、許明寺鎮(zhèn)、十直鎮(zhèn)抽樣調(diào)查結(jié)果，部分救助對象的救助類型無支撐材料、救助資金超政策文件限額、救助類型不準確、與具體事由不符等問題，反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政部門對小額（20xx元以下）救助資金的審查工作不嚴謹、對救助政策把握不夠深刻。本次抽樣調(diào)查共計發(fā)現(xiàn)11例問題，占調(diào)查樣本總量140個的比重為7、86%。
3、政策宣傳力度、深度可進一步提升
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，對于臨時救助政策知曉程度，本次抽查的200戶樣本中，有105戶反饋“了解政策但部分內(nèi)容不清楚”，占比52、50%，反映臨時救助政策宣傳工作仍有進步空間，在政策內(nèi)容、政策解讀等方面的宣傳工作力度及深度可進一步提升。
六、有關建議
針對本次評價發(fā)現(xiàn)的問題，評價工作組結(jié)合本項目實際情況，提出相關建議：
�。ㄒ唬┩貙捝鐣O(jiān)督渠道，完善救助資金公示公開制度
一是引入人大代表、政協(xié)委員等多方主體參與集體審批，提高審批專業(yè)性、回應社會關切；二是嚴格執(zhí)行社會救助申請、審核、審批的公示、公開程序，促進救助資金公開化、透明化，落實救助資金社會化發(fā)放；三是加強臨時救助輿情監(jiān)測預警，鼓勵社會組織和公眾積極參與監(jiān)督，充分發(fā)揮社會監(jiān)督的重要作用。
�。ǘ┘訌娚鐣戎O(jiān)督檢查，強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導
一是督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在日常臨時救助工作中，注重提高救助的規(guī)范性、精準性，嚴格執(zhí)行申請、受理、審核、審批程序，積極利用培訓、檢查等手段強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的工作指導；二是提高資金監(jiān)管力度，利用審批資料抽查、救助對象調(diào)查等多種監(jiān)控手段，提高財務監(jiān)控檢查頻次，重點檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道在社會救助資金保障、撥付、發(fā)放、使用等方面工作情況；三是利用信息化手段提升監(jiān)管效能，通過線上監(jiān)測與線下監(jiān)管相結(jié)合的方式，加大對社會救助資金發(fā)放中虛報冒領、截留私分、貪污挪用、吃拿卡要等問題的查處力度。
�。ㄈ┘哟笈R時救助政策宣傳力度
一是梳理匯編臨時救助政策，將政策內(nèi)容采取通俗易懂的形式編寫形成海報、手冊等宣傳載體；二是持續(xù)利用宣講會、廣播、電視和新媒體等宣傳渠道，廣泛宣傳臨時救助以及其他社會救助政策內(nèi)容，引導公眾關注、參與臨時救助工作；三是加強臨時救助工作力量建設，支持和引導公益慈善組織、企事業(yè)單位和志愿者在臨時救助工作中積極作為。
醫(yī)院績效評價報告7
一、項目的公益性
中醫(yī)院改建傳染病區(qū)項目由中醫(yī)院負責。經(jīng)公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下：
1、法律對公益性的第一點基本要求，即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾，區(qū)分營利性和非營利性，關鍵不在于是否從事經(jīng)營活動獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營公共用途，不存在利潤分配的可能性。該項目包含發(fā)熱門診、核酸實驗室等醫(yī)療衛(wèi)生建設，建成后存在運營收益，主要運營收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入等。該項目收益將全部歸屬于政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營公共用途，不會進行利潤分配�；诖耍袛嗥錆M足公益性論證的第一點基本要求。
2、法律對公益性的第二點基本要求，即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責任主體發(fā)行專項債的公益性項目一定是在當?shù)亟?jīng)濟社會建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規(guī)模大，項目建設完成投入運營后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會效益，往往能帶來當?shù)毓伯a(chǎn)品與服務的較大提升，影響當?shù)嘏c該領域相關的產(chǎn)業(yè)和部門，甚至影響區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整，乃至影響當?shù)卣麄�社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。本項目建設有利于貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。項目的建設和運營，促進就業(yè)人口增加，帶來了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。基于此，判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。
3、法律對公益性的第三點基本要求，即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利，滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務，不以營利為目的的投資項目。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要，更好地滿足人民日益增長的醫(yī)療需，對提高當?shù)厝嗣袢罕姷慕】当Ｕ纤接兄匾囊饬x。此外，該項目的建設必將產(chǎn)生大量的社會效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價值�；诖�，判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。
二、項目的必要性
1、項目建設是社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國家始終把人人享有初級衛(wèi)生保健作為建設和諧社會的重要目標和基本內(nèi)容，要全面建設小康社會必須加強衛(wèi)生事業(yè)，而傳染病控制工作是衛(wèi)生工作最基本、最核心的`內(nèi)容之一。隨著現(xiàn)代化建設的不斷深入，隨著人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的不斷增長，縣傳染病醫(yī)療體系的整體布局和硬件建設已經(jīng)嚴重地制約了其自身的發(fā)展和服務水平的提高，與社會經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健和疾病預防控制等服務需求不相適應。為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步解放思想，爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵，堅持以人為本，將改革開放的成果惠及普通百姓，只有加強傳染病控制機構(gòu)建設，建立和完善傳染病控制體系，提高傳染病控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。
2、項目建設是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預防控制是衛(wèi)生工作的先鋒，先鋒作用發(fā)揮不好，傳染病控制不住，四處流行蔓延，就會給其他方面的工作帶來極大的困難。本項目的建設可以盡快解決目前縣傳染病醫(yī)療體系病房、設備設施等緊缺的問題，是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。
3、項目建設是建設和諧社會的的需要。傳染病防控工作是一項非常重要的衛(wèi)生工作，也是一項非常重要的社會工作。加強傳染病防控工作，防止疫情的傳播和擴散，對于維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展及精神文明建設具有十分重要意義。加強傳染病防控工作，關系到人民群眾的身體健康和社會的繁榮穩(wěn)定，對保障我國經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
4、項目建設有利于提高傳染病控制水平中醫(yī)院是二級甲等綜合醫(yī)院，承擔著縣城內(nèi)及周邊居民常見病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務，以及傳染性疾病的預檢、分診、篩查、防控等重要職責，但長期以來醫(yī)院內(nèi)一直缺乏規(guī)范標準的感染性疾病科設置，根據(jù)本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項，作為一所城區(qū)內(nèi)的二甲醫(yī)院，急需設置規(guī)范的預檢分診、發(fā)熱門診、留觀室、隔離病區(qū)、核酸檢測室及相應的救護、檢查、檢測設施，擬將現(xiàn)門診樓按發(fā)熱門診規(guī)范化建設和應急能力提升，并設置標準的感染性疾病科因此，對院內(nèi)現(xiàn)有建筑物進行改擴建彌補疫情防控的空缺，加快全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，滿足越來越多城鎮(zhèn)人口就醫(yī)需求是十分必要的。
三、項目經(jīng)濟社會效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目是社會公益性項目，其本身的直接經(jīng)濟效益并不十分明顯，但它所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益是巨大的，表現(xiàn)在：
�。�1）衛(wèi)生事業(yè)在經(jīng)濟建設和人民生活中發(fā)揮著非常重要的作用。該項目的建設，讓當?shù)厝嗣窬徒涂梢韵硎艿礁咂焚|(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務，有利于保護廣大人民群眾的身體健康和生命安全。
�。�2）該項目的建設和運營，可促進就業(yè)人口增加，帶來了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。
�。�3）本項目建設進一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投資環(huán)境，促進對外開放，加速社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。
2、社會效益分析
（1）促進社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康。項目建設為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步解放思想，爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵，堅持以人為本，將改革開放的成果惠及普通百姓，只有加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設，建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展，全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。
�。�2）促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，是城市發(fā)展的一個重要組成部分。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要，該項目的建設可以說是一個德政工程、民心工程，將對經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動作用。
�。�3）有利于社會和諧。本項目是一所綜合性醫(yī)療服務機構(gòu)，在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，人們對醫(yī)療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求，特別是現(xiàn)在規(guī)范的醫(yī)療機構(gòu)不多，且規(guī)模不大，而邯鄲市區(qū)有幾家醫(yī)院聚集，現(xiàn)有的醫(yī)療布局情況阻礙了當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)療用房功能布局不合理，現(xiàn)有條件不能滿足需求。項目建成后，能改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足居民群眾的需要。
醫(yī)院績效評價報告8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項目6個，項目預算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：
1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預算28.21萬元。
2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。
4、重大公共衛(wèi)生項目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策，財政預算3.84萬元。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助，財政預算6.48萬元。
7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術培訓費0.46萬元。
（二）項目績效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施；通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；加強基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生服務體系建設，不斷提升服務能力和水平，筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)底，實現(xiàn)醫(yī)改“�；�、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。確�；竟残l(wèi)生服務各項任務完成；貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養(yǎng)包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內(nèi)，全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務各項任務目標。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人群，形成長期穩(wěn)定的`契約服務關系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結(jié)核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務，并逐步擴大病種。
4、重大公共衛(wèi)生項目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)“3個90%”艾滋病防治目標，并持續(xù)鞏固。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
項目管理中嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務經(jīng)費由各開展相關工作的業(yè)務部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關制度，重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
強項目預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。
�。ǘ┛冃гu價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，采用比較法，定量與定性相結(jié)合的辦法。
2、績效評價依據(jù)�！段涠ǹh人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[20xx]4號），《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔20xx]3號），《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[20xx]4號）。
3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。
4、績效評價方法。根據(jù)20xx年財務資料數(shù)據(jù)進行評價，按評價程序出具評價報告。
5、績效評價標準�？冃гu價預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標為標準。
（三）績效評價工作過程。
財務科根據(jù)年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結(jié)論。
經(jīng)綜合評價，武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目評價等級為“優(yōu)”，項目達到預期成果。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況等。
本著�？顚Ｓ迷瓌t，強化績效理念，切實提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬元，6個項目本年年初預算均全部執(zhí)行，部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛(wèi)生結(jié)算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結(jié)束等，基本實現(xiàn)績效目標。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
我單位針對20xx年專項經(jīng)費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、時效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等幾個方面，結(jié)合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標。
�。ǘ╉椖窟^程情況分析。
所有項目�？顚Ｓ�，達到預期效果。
（三）項目產(chǎn)出情況分析。
我單位項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務能力持續(xù)增強。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來更高質(zhì)量的醫(yī)療服務以及公共衛(wèi)生服務。
五、主要經(jīng)驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業(yè)務科室意見，根據(jù)各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預算文件依據(jù)，選擇重點項目進行申報。
2、加強項目實施管理。一是各業(yè)務部門要根據(jù)年初制定的績效目標，推進各項目標任務的完成，達到預算效果。二是加強內(nèi)部控制管理，嚴格執(zhí)行三級審核把關制度。
六、存在的問題及原因分析
預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
七、有關建議
繼續(xù)保持，進一步強加全面預算管理。
八、其他需要說明的問題
五
醫(yī)院績效評價報告9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容
預算單位儋州市衛(wèi)生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院屬于部門項目
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會
項目負責人為：李林森
項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。主要建設內(nèi)容為4層門診醫(yī)技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發(fā)熱門診五個主體建筑，以及連廊、門衛(wèi)、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為20xx年11月，計劃竣工時間為20xx年10月。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況
�。òA期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）
總體目標：洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃，市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
20xx年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃，市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過程和結(jié)果）
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)60000000元，
財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)60000000元，
專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，
單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元，資金總額-執(zhí)行率0元
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元，財政資金-執(zhí)行率99.99%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的'效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議
（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
醫(yī)院績效評價報告10
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖績�(nèi)容：縣中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉(zhuǎn)換層），地下2層。
�。ǘ╉椖抠Y金情況：根據(jù)豐都縣財政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關于下達20xx年衛(wèi)生領域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內(nèi)投資補助5000萬元，市基本建設統(tǒng)籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。
�。ㄈ┛冃繕耍和瓿筛慕ㄖ嗅t(yī)院住院綜合樓，內(nèi)容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監(jiān)測費、工程監(jiān)理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持�？顚Ｓ迷瓌t，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
�。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質(zhì)量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。
�。ㄈ┰u價結(jié)果
本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯栴}：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現(xiàn)象，導致不同程度對工期產(chǎn)生了影響。
�。ǘ┵Y金使用方面的`問題：工程進度款未能按期撥付。
四、下一步改進措施
施工過程中加強各方協(xié)調(diào)，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發(fā)揮效益。
五、其他需要說明的問題
項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀問題。
醫(yī)院績效評價報告11
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎�，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結(jié)果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的`績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫(yī)院績效評價報告12
根據(jù)《河北省財政廳關于印發(fā)<全面實施預算績效管理推進工作方案>的通知》（冀財預〔2019〕21號）和河北省財政廳《關于河北省抗疫特別國債資金管理辦法》（冀財預〔2020〕44號）、保定市財政局保定市發(fā)展和改革委員會《關于抗疫特別國債基礎設施項目有關事項的通知》（保財預〔2020〕38號）要求，我局聘請第三方采取比較法、因素分析法、公眾評判等方法，于2021年9月8日至9月18日，對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目，使用抗疫特別國債基礎設施建設情況進行了績效考評。現(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、中醫(yī)醫(yī)院及實施項目基本情況
�。ㄒ唬┣柨h中醫(yī)醫(yī)院基本情況。
曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1984年，隸屬于縣衛(wèi)健局管理，是一所政府舉辦的公立“二級甲等”非營利性醫(yī)療機構(gòu)。多年來堅持走中西醫(yī)結(jié)合的發(fā)展道路，形成了中醫(yī)有特色、西醫(yī)有專長、中西醫(yī)診療體系完備的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院設有：急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸康復科、眼科、口腔科、體檢科、皮膚科、耳鼻喉科、肛腸科等16個重點臨床科室，10個醫(yī)技功能科室和心血管、腦血管病、糖尿病、脈管炎等7個省市重點�？�；現(xiàn)有干部職工375人，其中主任醫(yī)師5人，副主任醫(yī)師11人，中級職稱48人。醫(yī)院占地42.8畝，建筑面積20300平方米，編制床位350張。
�。ǘ⿲嵤╉椖炕厩闆r。
2020年7月5日，曲陽縣發(fā)展和改革局對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程可行性研究報告進行了批復（曲陽發(fā)改審字〔2020〕94號），同意該項目實施。主要建設內(nèi)容及規(guī)模：對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)有服務設施進行改造，改造建筑面積為1510㎡，其中，位于院內(nèi)西側(cè)平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等需改造建筑面積為990㎡；門診樓4樓內(nèi)一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，并淘汰部分老舊醫(yī)療設備，購置新型醫(yī)療設備6臺（套）（包含64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態(tài)DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數(shù)字胃腸機1臺），并增加配套的變配電設備。項目總投資4900萬元，資金來源為抗疫特別國債資金。
二、績效目標和績效指標設定情況。
�。ㄒ唬┛冃繕�
項目實施后，年業(yè)務收入增加800萬元，改善醫(yī)療救助條件，提升相關業(yè)務水平和工作開展能力，增強業(yè)務保障能力，項目可使用年限達到10年以上，群眾整體滿意度≧90%、患者滿意度≧90%。
（二）績效指標
完成位于院內(nèi)西側(cè)平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等改造建筑面積為990㎡；門診樓4樓內(nèi)一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡，1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡，門診樓加裝電梯1部，購置新型64排螺旋CT機1臺，1.5T核磁1臺，血管機1臺，動態(tài)DR1臺，思維多普勒彩超1臺，數(shù)字胃腸機1臺，并增加配套的變配電設備。
三、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。
2021年9月8日前完成績效評價前期準備工作。為做好這次績效評價工作，河北康龍德會計師事務所一是抽調(diào)有專業(yè)特長的同志組成考評組。二是搜集和學習國債建設資金的有關文件及其規(guī)章制度。三是制定績效評價工作方案。四是編制績效考核的具體指標的設置、標準、得分等體系表，為整體考評做好充分準備。
�。ǘ┰u價范圍和評價方法
根據(jù)績效評價要求范圍，確定績效評價方法。本次績效評價是根據(jù)《河北省人民政府關于深化績效預算管理改革的意見》冀政[2014]76號文件要求，采用目標預定與實施效果比較法，因素分析法和公眾評判等方法，根據(jù)核查、計算、分析各項指標得分情況，客觀、公正、準確、全面地反映項目的績效情況。
�。ㄈ┻M駐現(xiàn)場進行考評。
2021年9月13日到9月17日，為進駐現(xiàn)場審計時間。
一是對中醫(yī)院的服務能力提升改造項目的績效目標設置、項目立項依據(jù)、資金預算等情況進行檢查。二是對項目的資金落實、資金管理和項目實施管理情況進行審計。三是對項目產(chǎn)出的數(shù)量質(zhì)量到現(xiàn)場進行核實，對項目的成本進行核算。四是對項目所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益核實是否達到了年增800萬元的要求；社會效益是否達到了改善環(huán)境、業(yè)務水平服務保障能力的要求；可持續(xù)影響是否能達到10年的標準；通過調(diào)查了解和問卷調(diào)查的方式考查服務對象的滿意度。
（四）匯總數(shù)據(jù)撰寫績效評價報告。
現(xiàn)場工作結(jié)束后，于2021年9月18日至9月19日，進行數(shù)據(jù)匯總、撰寫績效評價報告，提出績效評價建議。
四、綜合評價等級和評價結(jié)論
（一）績效情況分析
1.項目決策。
項目決策設置分為3個二級指標7個三級指標，項目滿分20分，考評得分19分，考評扣1分。
�。�1）績效目標設定：績效目標設定，只是確定了完成的數(shù)量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。本項滿分4分，扣1分，得3分。
（2）績效指標設定：有明確的績效指標，能準確反映活動目標完成情況；績效指標能夠細化量化，并能反映活動目標情況。本項滿分2分，得2分。
�。�3）立項依據(jù)充分性：項目符合河北省政府抗疫特別國債基礎建設項目的政策要求，進行了可行性研究并得到有關部門的批準。滿分2分，得2分。
（4）項目實施方案與任務目標的匹配性：項目績效指標與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。滿分3分，得3分。
�。�5）項目實施方案細化量化程度：項目實施有明確的任務目標和績效指標，任務目標與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，有清晰的項目建設臺賬，有明確的建設標準，任務目標可衡量。滿分4分，得4分。
�。�6）本級預算編制科學性：項目預算編制經(jīng)過科學論證，有明確標準，資金額度與年度目標較相適應，預算編制較科學、合理。滿分3分，得3分。
�。�7）申請上級資金合理性：申報項目資金需求是否有測算依據(jù)，與縣級實際需求是否相適應，用以反映和考核項目預算資金測算的科學性、合理性情況。滿分2分，得2分。
2.項目執(zhí)行。
項目執(zhí)行分為3個二級指標，6個三級指標，項目滿分20分，考評得分20分。
�。�1）項目資金到位率：實際到達最末級單位的項目資金金額與計劃投入資金的比率為100%。滿分1分，得1分。
�。�2）預算執(zhí)行率：編制預算4900萬元，調(diào)整后預算和實際執(zhí)行均為4757.5萬元，預算執(zhí)行率100%。滿分1分，得1分。
(3)資金使用規(guī)范性：資金支出使用符合國債資金管理辦法規(guī)定；撥付手續(xù)完整，符合預算和國庫管理有關規(guī)定；項目資金使用符合《政府會計制度》的規(guī)定，符合項目預算批復規(guī)定的用途，進行了政府采購和招投標程序，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。滿分9分，得9分。
�。�4）管理制度健全性：制定了項目實施方案、內(nèi)容明確、合理、具有可操作性，能否保障項目順利實施。制定了專項資金的管理制度和措施（包括財務制度）。滿分4分，得3分。
（5）過程監(jiān)控有效性：雖未建立管理制度和措施，但對項目建設有工程監(jiān)理、項目驗收、項目評審、日常管理和監(jiān)督登記，能對項目進行實際監(jiān)控。滿分3分，得3分。
�。�6）項目檔案資料完備性：項目立項、招投標文件、項目申請和批復，合同書、驗收報告、技術鑒定、過程記錄等資料齊全并及時歸檔。滿分2分，得2分。
3.項目產(chǎn)出
項目產(chǎn)出分為4個二級指標，4個三級指標，項目滿分40分，考評得分39分，考評扣1分。
（1）產(chǎn)出數(shù)量：一是項目改造面積1510平方米。二是購置醫(yī)療設備6臺。經(jīng)現(xiàn)場檢查產(chǎn)出數(shù)量完成率為100%，大于≧90%的指標要求。滿分15分，得15分。
�。�2）產(chǎn)出質(zhì)量：產(chǎn)出質(zhì)量一是醫(yī)療服務能力提升大于10%的指標。二是業(yè)務保障能力提升率大于10%的指標。經(jīng)檢查和計算2個能力均大于10%。滿分15分，得15分。
�。�3）產(chǎn)出時效：項目指標要求實施完成時間為9個月的期限，實際完成用時大部分為4個月，但其中采購的心血管機，由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質(zhì)影響（受疫情影響，資質(zhì)考試推遲），至今還未使用。滿分5分，得4分，扣1分。
�。�4）產(chǎn)出成本：計劃成本4900萬元，項目實際成本4757.5萬元，成本節(jié)約率為2.9%。滿分5分，得5分。
4.項目效益。
項目效益共分4個二級指標，4個三級指標，項目滿分20分，考評得分20分。
�。�1）經(jīng)濟效益：指標設計業(yè)務收入逐步增加，800萬元/年。經(jīng)審計2020年8月累計收入2880萬元，2021年8月收入3988.68萬元，8個月增加了1108.68萬元，超過了年增加800萬元的目標。滿分5分，得5分。
�。�2）社會效益：指標設計為增強業(yè)務保障能力、提升保障相關業(yè)務、工作等開展能力，改善醫(yī)療救助條件。經(jīng)審計認為改善了醫(yī)院環(huán)境，新的醫(yī)療設備使醫(yī)療保障能力顯著提高，病人看病率增加，8個月增加收入超預期目標，社會效益明顯。滿分5分，得5分。
（3）可持續(xù)影響：預計項目可使用年限10年，經(jīng)現(xiàn)場勘查和調(diào)查了解，項目實施后可使用年限超過10年。滿分5分，得5分。
�。�4）服務對象滿意度：招標要求：一是群眾整體滿意度≧90%。二是患者滿意度≧90%。經(jīng)調(diào)查了解和部分問卷調(diào)查，兩個滿意度均大于90%的要求。滿分5分，得5分。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果。
按照績效評價指標體系確定的評分標準，通過對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目績效考評答分，結(jié)果為實際得分為98分，其中，項目決策19分、項目執(zhí)行20分、項目產(chǎn)出39分、項目效益20分。綜合評定等級為“優(yōu)”。
�。ㄈ┚C合評價結(jié)論
評價結(jié)果表明，曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程使用國債項目各有關單位高度重視，取得了優(yōu)異的成績。主要表現(xiàn)在：一是各有關單位對使用國債建設資金所建項目，思想認識和重視程度高，成立了該項目的領導小組，保證了項目的積極開展。二是對項目進行了可行性研究，立項手續(xù)完整，按規(guī)定進行了公開招投標和政府采購程序，制定了項目實施方案，對建設項目聘請監(jiān)理并定期檢查，對采購設備進行技術鑒定，項目完工后組織驗收，對工程項目進行第三方評審等管理監(jiān)督工作，為項目的完成打下了良好的基礎。三是僅用時4個月，就完成了績效目標規(guī)定的建設面積1510平方米，采購6臺設備的任務。四是改善了醫(yī)院的.醫(yī)療環(huán)境，就醫(yī)人數(shù)明顯增多。五是經(jīng)審計2020年8月累計收入2880萬元，2021年8月累計收入3988.68萬元，同期增加了1108.68萬元，提前超額完成了年增加800萬元的目標。六是新購的醫(yī)療設備，提高了快速檢測和診治水平，提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務保障能力，補齊了醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務短板，降低了縣域患者異地就醫(yī)比例，更好地滿足人民群眾的就醫(yī)需求。但也存在績效目標設定不完整，采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質(zhì)影響，至今還未使用等問題，有待今后改正。
五、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題
（一）績效目標設置不完整。
績效目標設定，只是確定了完成目標的數(shù)量，沒有表述所有達到的效果目標，績效目標設定不完整。
（二）心血管機未及時發(fā)揮效益。
采購的心血管機，由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質(zhì)影響（受疫情影響，資質(zhì)考試推遲），至今還未使用。
六、績效評價結(jié)果應用及建議
�。ㄒ唬┥钔陧椖繚撃埽嫣岣哚t(yī)院的綜合保障能力。
從目前情況來看，該項目的建成已經(jīng)在醫(yī)院發(fā)揮了一定的效能作用，但有的設備還未運作，有的項目還未完全發(fā)揮出效能作用，因此，建議中醫(yī)院要以本項目的建設為契機，研究項目的效能余力，充分開發(fā)項目的積極作用，不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療健康需求，為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務。
（二）加快血管機事項辦理，避免資源浪費。
采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質(zhì)的影響，至今還未使用，建議先加強有關人員的培訓，到相關醫(yī)院進行實際操作，提高醫(yī)療技能。然后，掌握時機，盡快辦理環(huán)評和有關人員的醫(yī)療資質(zhì)，讓血管機盡快發(fā)揮作用，避免資源浪費。
醫(yī)院績效評價報告13
一、基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，�？铺厣怀觯t(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院�，F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進業(yè)務提升；強力推進人才隊伍建設，培養(yǎng)、引進多學科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫(yī)護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業(yè)務工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
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1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫(yī)院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設，二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元，全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務價格后基本支出的'不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我院無國有資本經(jīng)營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫(yī)療服務質(zhì)量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數(shù)核定人員補助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫(yī)療服務水平，保證醫(yī)療服務質(zhì)量，既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備，又要提升人員素質(zhì)進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
本次績效自評結(jié)果為以后年度的預算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財政有關規(guī)定予以公開。
醫(yī)院績效評價報告14
20xx年，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下，以擴大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度覆蓋面、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度為目標，經(jīng)過努力，全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序推進，救助效果日益顯現(xiàn)，在一定程度上緩解了我縣城鄉(xiāng)困難群眾“看病難、看病貴”問題�，F(xiàn)將評價情況報告如下：
一、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目基本情況
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根據(jù)《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發(fā)健康脫貧綜合醫(yī)療保障實施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫(yī)療救助與城鄉(xiāng)居民大病保險有效銜接實施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（宿醫(yī)保秘【20xx】21號）等文件精神，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金實行專賬管理，�？顚Ｓ�。該項目實施主管部門為靈璧縣醫(yī)療保障局。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
20xx年，脫貧人口全部納入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍，全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作，資助困難群眾參保，住院救助和門診救助應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
二、自評基本結(jié)論
經(jīng)綜合評分，該項目總得分100分，評價績效等級為“優(yōu)”。
�。ㄒ唬┩度耄M分20分，實得20分）
1、項目立項（滿分10分，自評10分）
�。�1）績效目標合理性。（滿分6分，自評6分）
根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》的要求，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案設定的績效目標合理。
�。�2）績效指標明確性。（滿分4分，自評4分）
我縣目前執(zhí)行《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》，在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標，有效地保證了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的順利開展。
2、資金落實（滿分10分，自評10分）
�。�1）資金到位率。（滿分6分，自評6分）
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的實際到位資金總額與規(guī)定補助資金總額相一致。
20xx年，醫(yī)療救助資金實際到位4011、64萬元，其中：中央配套3367、00萬元、省財政配套235、00萬元、市財政配套72、80萬元、縣財政配套336、84萬元。
�。�2）補貼資金到位及時率。（滿分4分，自評4分）
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規(guī)定撥付，同時及時撥付縣級補貼資金。
�。ǘ┻^程（滿分30分，自評30分）
1、項目管理（滿分20分，自評20分）
（1）政策宣傳。（滿分3分，自評3分）
我縣采取群眾喜聞樂見的形式，通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫(yī)保政策咨詢熱線、網(wǎng)絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
�。�2）救助管理。（滿分6分，自評6分）
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，對救助對象屬性嚴格把關，補助標準、比例計算準確，救助范圍與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助規(guī)定相符，申請材料齊全，救助及時，撥款手續(xù)及檔案管理規(guī)范�；鸬幕I集使用能定期通過一定方式向社會公布。
截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。
（3）信息平臺管理。（滿分4分，自評4分）
我縣以脫貧人口數(shù)據(jù)為基礎建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險、貧困人口綜合醫(yī)保、疾病應急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。
（4）檔案管理。（滿分3分，自評3分）
我縣根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定檔案管理方面嚴加管理，對通過一站式系統(tǒng)進行結(jié)報的醫(yī)院，要求他們按月把結(jié)報材料裝訂成冊，并蓋章簽字；對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，要求農(nóng)戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等，并按規(guī)定裝訂成冊。
�。�5）定點醫(yī)療機構(gòu)管理。（滿分4分，自評4分）
我縣20xx年初根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》與定點醫(yī)療機構(gòu)重新簽訂了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助協(xié)議書。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)是在當?shù)鼗踞t(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)范圍內(nèi)，按照公開平等、競爭擇優(yōu)的原則確定的，并實行了委托合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
2、財務管理（滿分10分，自評10分）
�。�1）資金使用合規(guī)性。（滿分6分，自評6分）
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金實行專賬管理，資金撥付有完善的手續(xù)和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理，對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料，能及時兌現(xiàn)，不存在弄虛作假，虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
（2）監(jiān)督檢查有效性。（滿分4分，自評4分）
我縣針對脫貧人口涉及醫(yī)療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調(diào)部分醫(yī)院審核人員，由二個醫(yī)共體牽頭進行集中匯審，保證了資金支出的合規(guī)性。另外我縣對部分民營醫(yī)院進行了醫(yī)療救助資金專項檢查，同時，要求被查醫(yī)院要嚴格按照協(xié)議進行規(guī)范收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現(xiàn)象發(fā)生。
�。ㄈ┊a(chǎn)出（滿分25分，實得25分）
1、項目產(chǎn)出（滿分25分，實得25分）
�。�1）目標任務完成率。（滿分9分，自評9分）
按年度目標任務，20xx年我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助各項任務目前均已完成。
�。�2）救助覆蓋率。（滿分9分，自評9分）
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍，并為他們代繳了參保資金。同時，按要求將全縣符合醫(yī)療救助條件的救助對象全部納入救助范圍，做到了應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。
（3）完成及時性。（滿分7分，自評7分）
20xx年，對符合醫(yī)療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒等按規(guī)定資助了參保，并按時間及時撥付及兌現(xiàn)了醫(yī)療救助款。
（四）效果（滿分25分，自評25分）
1、項目效益（滿分25分，自評25分）
�。�1）社會效益。（滿分9分，自評9分）
近年來，通過實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程，對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。
�。�2）可持續(xù)影響。（滿分8分，自評8分）
我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作實施以來，得到了廣大人民群眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規(guī)范。項目實施過程中未出現(xiàn)過影響社會救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
（3）社會公眾和受益對象滿意度。（滿分8分，自評8分）
為提高群眾對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的知曉度、滿意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助進行了民意調(diào)查，切實掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政策落實情況和群眾滿意度，為接下來的工作方向提供了指導。
三、主要做法和成效
�。ㄒ唬⒔∪I導機制，組織保障到位。
我縣在設立醫(yī)療保障局后，在局機關專門成立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助領導小組，明確了專人進行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助日常工作，確保了我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的順利開展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相關文件精神，結(jié)合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金管理暫行辦法》、《關于加強城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時結(jié)算監(jiān)管工作的通知》等系列文件，完善了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作規(guī)范開展提供了政策支持。
�。ㄈ�、嚴格執(zhí)行方案，規(guī)范實施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，明確將城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的重點救助對象，同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時，根據(jù)患者所患病情及人員性質(zhì)，嚴格執(zhí)行救助標準，既保證救助對象享受最優(yōu)惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。
�。ㄋ模�、進一步推行“一站式”管理服務工作。
我縣醫(yī)療保障局成立以來，在城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作方面，著重推進信息化管理，進一步擴大聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，全面推行網(wǎng)絡化管理，定期與醫(yī)院結(jié)算，及時足額將救助資金撥付定點醫(yī)療機構(gòu)，極大方便了救助對象就醫(yī)。加強了對定點醫(yī)療機構(gòu)一站式結(jié)算工作的監(jiān)管，會同衛(wèi)健部門加強對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管，實行動態(tài)管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時結(jié)算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監(jiān)督。
四、存在的主要問題
1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。
2、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策需加大宣傳力度。
五、下一步工作
1、加強鞏因拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興、人社等部門協(xié)作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監(jiān)測人口的.資助、救助力度，切實做到應助盡助、應救盡救。
2、規(guī)范程序，強化城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。一是優(yōu)化和完善即時結(jié)算申報審核程序，加強對醫(yī)療救助“一站式”定點醫(yī)院的監(jiān)督和管理，鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的規(guī)范開展，簡化救助程序，提升救助質(zhì)量。三是全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作。
3、加強對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的宣傳力度。充分利用網(wǎng)絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
六、評價依據(jù)
1、《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）；
2、《安徽省人民政府辦公廳關于進一步完善醫(yī)療救助制度全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作實施意見的通知》；
3、《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）；
4、《安徽省農(nóng)村貧困人口綜合醫(yī)療保障制度實施方案》（皖衛(wèi)財〔20xx〕22號）
5、《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》（宿醫(yī)保秘[20xx]21號）
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書；
7、《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法》；
8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》；
9、安徽省人民政府關于實施民生工程的通知；
10、縣政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂的民生工程目標責任書。
醫(yī)院績效評價報告15
根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作自查總結(jié)如下：
一、項目基本情況
為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫(yī)療項目，醫(yī)院購置部分醫(yī)療設備顯得勢在必行。在此基礎上，根據(jù)《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神，核定我院20xx年用于醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神，我院成立領導小組，培訓相關人員，認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告，對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核，按時上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。
2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設備是建設現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎，我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理。根據(jù)需要和可能，更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備，已全部使用完畢。
3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ�，使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。
（二）項目績效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標體系得分30分。其中，①數(shù)量指標，得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，購置設備467.90萬元，對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標，得分10分。新購醫(yī)療設備，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立，提高醫(yī)療服務收入占比，降低藥占比。③成本指標，得分10分。項目預算控制數(shù)467.90萬元，項目實施467.90萬元。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分28分。①經(jīng)濟效益指標，得分15分。醫(yī)療設備更新，醫(yī)療技術提高，使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標，得分13分。提高醫(yī)療技術，更新醫(yī)療設備，使患者得到及時、準確的救治。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。
20xx年底，醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金使用467.90萬元，醫(yī)院按預算購置和更新醫(yī)療設備，努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善；醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量，得到群眾的'認可和好評，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。
我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用，提高檢測準確率及檢測速度，減少患者等候時間，實行設備專管共用，加強維修和管理，努力提高服務水平和服務質(zhì)量，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，使就醫(yī)秩序得到改善，更好的得到群眾的認可和好評。
五、績效自評結(jié)果
20xx年部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的使用績效自評得分96分，扣4分，原因為1、公立醫(yī)院改革，推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，這是一個逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善，故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量，得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高，故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。
應用打算：績效評價結(jié)果作為下年安排部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的重要依據(jù)，為預算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果，促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關部門調(diào)整工作計劃、績效目標，加強項目財務管理，提高資金使用效益。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
這次績效自評工作的開展，單位領導高度重視，特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導各部門增強績效評價意識，提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管，督促項目進度，確保項目按時按質(zhì)完成。
存在的問題：1、項目績效考核依據(jù)不夠充分，量化指標細化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺，尚未建立績效問責機制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中，將對這些問題進一步完善，根據(jù)要求及需要，進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，完善經(jīng)費開支管理，加強評價結(jié)果的運用。
建議：希望能多開展績效評價培訓，建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果，提高財政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
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