醫(yī)院醫(yī)療救治綜合樓項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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醫(yī)院醫(yī)療救治綜合樓項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過(guò)《牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于對(duì)牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（牟發(fā)改社會(huì)〔20xx〕29號(hào)）批準(zhǔn)實(shí)施牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目概算總投資20,024萬(wàn)元。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：新建牟定縣中醫(yī)醫(yī)院骨外科住院綜合樓、老年人康復(fù)中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設(shè)、污水處理站擴(kuò)建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫(yī)醫(yī)院申報(bào)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金9,000萬(wàn)元，該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項(xiàng)債券資金9,000萬(wàn)元已全額到位，截至績(jī)效評(píng)價(jià)日，專項(xiàng)債券資金已支出1,018.34萬(wàn)元，該項(xiàng)目計(jì)劃配套資金11,024.85萬(wàn)元，實(shí)際到位105.59萬(wàn)元，其余10,919.26萬(wàn)元配套資金暫無(wú)明確資金來(lái)源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設(shè)，目前老年人康復(fù)中心完成施工圖設(shè)計(jì)單位采購(gòu)、中心花園完成施工單位采購(gòu)等，其他建設(shè)內(nèi)容暫未組織實(shí)施。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)得分64.78分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院按照專項(xiàng)債券資金的有關(guān)程序申報(bào)項(xiàng)目，編制了財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書及實(shí)施方案；符合專項(xiàng)債券資金的支持領(lǐng)域和方向。但項(xiàng)目存在決策不夠科學(xué)合理，項(xiàng)目成熟度不足；配套資金未全部到位、項(xiàng)目預(yù)期收益難以覆蓋融資本息等問(wèn)題。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各方單位合力負(fù)責(zé)，多方面進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
四、存在的'主要問(wèn)題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)成熟度不足，實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)重滯后，專項(xiàng)債券資金使用效率不高
項(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計(jì)修改等導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，進(jìn)而導(dǎo)致專項(xiàng)債券資金閑置。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)債券資金管理使用不規(guī)范
在施工單位包工包料的情況下，用專項(xiàng)債券資金支付材料采購(gòu)款4,600萬(wàn)元，采購(gòu)依據(jù)不充分，采購(gòu)真實(shí)性存疑。
�。ㄈ╉�(xiàng)目存在不能自求平衡的風(fēng)險(xiǎn)
一是申報(bào)專項(xiàng)債券資金時(shí)的實(shí)施方案、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告近五年歷史醫(yī)療收入歷史數(shù)據(jù)中，20xx年-20xx年收入數(shù)據(jù)均大于實(shí)際醫(yī)療收入數(shù)據(jù)，申報(bào)時(shí)預(yù)測(cè)的20xx年收入比20xx年實(shí)際收入少990.15萬(wàn)元，且中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)無(wú)停車費(fèi)收入，也無(wú)食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計(jì)修改等原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，項(xiàng)目存在不能按期完成的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生收益的時(shí)間推后故而預(yù)期收益難以按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
（四）預(yù)算、績(jī)效管理不夠到位
申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)實(shí)施方案項(xiàng)目目標(biāo)僅僅描述項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，無(wú)預(yù)期產(chǎn)出效益和效果，且存在部分指標(biāo)不可衡量，如“縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升”（指標(biāo)值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標(biāo)值“中長(zhǎng)期”），目標(biāo)細(xì)化、量化程度不夠。
五、建議
（一）規(guī)范項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目實(shí)施
建議縣級(jí)財(cái)政在申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目環(huán)節(jié)，應(yīng)做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目成熟度審核，優(yōu)先選取已完成相關(guān)前期工作的項(xiàng)目，防止批復(fù)服務(wù)于專債申報(bào)，待專項(xiàng)債券資金到位后才開展前期工作。確保專項(xiàng)債券資金到位后可及時(shí)形成實(shí)物工作量，提高資金使用效率。
�。ǘ﹪�(yán)格專項(xiàng)債券資金管理，合規(guī)使用資金
建議縣級(jí)相關(guān)單位樹立專債資金合規(guī)使用意識(shí)，規(guī)范資金使用，確保資金安全。
（三）樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是各單位申報(bào)專項(xiàng)債券資金時(shí)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，根據(jù)項(xiàng)目客觀條件編制申報(bào)材料；據(jù)實(shí)、科學(xué)、合理編制相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告；二是完善對(duì)專項(xiàng)債券資金和項(xiàng)目資金管理的相關(guān)制度，及時(shí)對(duì)專項(xiàng)債券的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；三是多方合力積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，使項(xiàng)目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預(yù)期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模淞⒖�(jī)效理念，加強(qiáng)目標(biāo)管理
建議各項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)樹立績(jī)效理念、加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金預(yù)算績(jī)效管理，項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)全面考慮項(xiàng)目產(chǎn)出和效益，并突出重點(diǎn)設(shè)立績(jī)效指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)的監(jiān)控，將績(jī)效管理貫穿于專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目立項(xiàng)、限額分配和使用全過(guò)程。
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一、基本情況
（一）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：縣中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉(zhuǎn)換層），地下2層。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況：根據(jù)豐都縣財(cái)政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關(guān)于下達(dá)20xx年衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的通知》（豐財(cái)建［20xx］64號(hào)），目前總投資7564萬(wàn)元，其中，中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助5000萬(wàn)元，市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金補(bǔ)助1250萬(wàn)元，縣級(jí)投資1314萬(wàn)元。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)：完成改建中醫(yī)院住院綜合樓，內(nèi)容包括住院大樓、地下車庫(kù)以及其他配套設(shè)施建設(shè)，總建筑面積12939平方米。
（四）部門（單位）職能職責(zé)：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫(kù)和主體工程建設(shè)，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、主體材料檢測(cè)費(fèi)、民工工資、工程進(jìn)度款和項(xiàng)目前期相關(guān)費(fèi)用等2450萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅(jiān)持�？顚Ｓ迷瓌t，無(wú)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
�。ǘ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析
完成了建筑主體工程建設(shè)，建筑面積為12939平方米，各項(xiàng)分部驗(yàn)收和質(zhì)量檢測(cè)合格率為100％，工程完成量為70％，配套設(shè)施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項(xiàng)目尚未完全竣工交付使用，效益指標(biāo)無(wú)法獲取。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分95分，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的`問(wèn)題：因項(xiàng)目主體和裝飾裝修分開實(shí)施，存在交叉施工現(xiàn)象，導(dǎo)致不同程度對(duì)工期產(chǎn)生了影響。
（二）資金使用方面的問(wèn)題：工程進(jìn)度款未能按期撥付。
四、下一步改進(jìn)措施
施工過(guò)程中加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，保證工程按照預(yù)定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務(wù)中發(fā)揮效益。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中接受各級(jí)巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
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一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱
南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目
�。ǘ⿲�(shí)施機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)為南岳區(qū)第一人民醫(yī)院。
�。ㄈ┙ㄔO(shè)地點(diǎn)
建設(shè)地點(diǎn)位于南岳區(qū)天子山北路。
�。ㄋ模┙ㄔO(shè)內(nèi)容
新建1棟綜合醫(yī)技大樓，設(shè)置病床300張，用地面積34500.00m2，建筑面積33900.00m2；其中，地上建筑面積31400.00m2，地下建筑面積2500.00m2，綠地面積13800m2，停車位230個(gè)。內(nèi)容主要包括醫(yī)療用房、保健用房、輔助用房、地下停車場(chǎng)及配電房、發(fā)電房、空調(diào)機(jī)房、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買、配套進(jìn)出口道路工程（天子山北路）等相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。
（五）建設(shè)工期
項(xiàng)目建設(shè)工期為24個(gè)月（20xx年2月-20xx年1月）。
（六）建設(shè)投資
本項(xiàng)目可研批復(fù)總投資為32141.43萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用25464.71萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3622.36萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1454.35萬(wàn)元，建設(shè)期利息1600.00萬(wàn)元。
二、事前績(jī)效評(píng)估
（一）項(xiàng)目實(shí)施政策依據(jù)及申報(bào)債券需求合理性
1、項(xiàng)目實(shí)施必要性
（1）本項(xiàng)目的建設(shè)是滿足當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要
醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系億萬(wàn)人民的健康，關(guān)系千家萬(wàn)戶的幸福，是重大民生問(wèn)題。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，適應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的醫(yī)藥衛(wèi)生需求，不斷提高人民群眾健康素質(zhì)，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，是維護(hù)社會(huì)公平正義、提高人民生活質(zhì)量的重要舉措，是全面建設(shè)小康社會(huì)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的一項(xiàng)重大任務(wù)。
中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》提出了“有效減輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解看病難、看病貴”的近期目標(biāo)，以及“建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
隨著城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)取得突破性進(jìn)展，當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)醫(yī)療服務(wù)的需求不斷提升，醫(yī)院住院病人不斷上升，原有醫(yī)療設(shè)施已經(jīng)無(wú)法滿足醫(yī)院發(fā)展的需求，本項(xiàng)目的建設(shè)勢(shì)在必行。
（2）項(xiàng)目建設(shè)是加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨
近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院從醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律和廣大人民群眾需求出發(fā)，做出了積極發(fā)展醫(yī)療社會(huì)衛(wèi)生服務(wù)的重要決策和部署。《國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展城市衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見》中也指出，我國(guó)要以提高人民群眾健康水平為宗旨，努力構(gòu)建以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系，提高公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力，把發(fā)展社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生作為重中之重，并解決群眾“看病難”、“看病貴”等一系列問(wèn)題�！搬t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是造福人民的事業(yè)，關(guān)系廣大人民群眾的切身利益，關(guān)系千家萬(wàn)戶的幸福安康，也關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，關(guān)系國(guó)家和民族的未來(lái)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，保證人民群眾公平享有公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，是實(shí)現(xiàn)人民共享改革發(fā)展成果的重要體現(xiàn)”，由此我們可以看出加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展、提高公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力是我們現(xiàn)在的任務(wù)和目標(biāo)，而該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家加快發(fā)展城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的政策，是南岳區(qū)加快發(fā)展城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的迫切需要。
（3）項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步造福廣大人民群眾的生命健康工程
本項(xiàng)目建設(shè)既是南岳區(qū)改善醫(yī)療環(huán)境條件的“民心工程”，也是救治廣大疾病患者的“生命工程”這是各級(jí)政府的期盼，也是廣大人民的心愿。
綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要且迫在眉睫的。
2、項(xiàng)目建設(shè)公益性
項(xiàng)目將改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生環(huán)境，提升區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生供給能力，為實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)實(shí)保障，其影響是積極的。本項(xiàng)目建成后，將有效改善南岳區(qū)第一人民醫(yī)院的'基礎(chǔ)設(shè)施條件、醫(yī)療環(huán)境，增強(qiáng)醫(yī)院的治療水平，滿足廣大患者不斷提高的就醫(yī)需求，提高醫(yī)院對(duì)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置能力和對(duì)病人患者的救治能力。本項(xiàng)目是一項(xiàng)利民的公益性工程，社會(huì)效益好，對(duì)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響。
3、項(xiàng)目預(yù)期收益來(lái)源
本項(xiàng)目預(yù)期收入主要來(lái)源為床位服務(wù)收入。
（二）項(xiàng)目建設(shè)涉及領(lǐng)域方向合規(guī)性和前期手續(xù)完備性
1、項(xiàng)目所屬領(lǐng)域
南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目屬于社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域。
2、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況
南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目已于20xx年7月23日年取得南岳區(qū)發(fā)展和改革局下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（岳發(fā)改〔20xx〕60號(hào)）。
3、項(xiàng)目前期工作開展情況
本項(xiàng)目于于20xx年6月30日取得南岳區(qū)自然資源局下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目的用地選址和規(guī)劃意見》，20xx年8月9日取得南岳區(qū)委政法委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的批復(fù)》，于20xx年9月3日取得衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目的審查意見》，于20xx年10月11日取得《關(guān)于南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》。
（三）資金平衡方案科學(xué)性及合理性
1、資金籌措方案
項(xiàng)目總投資32141.43萬(wàn)元，用于項(xiàng)目支出的資本金12141.43萬(wàn)元，占比27.78%，財(cái)政資金根據(jù)施工進(jìn)度逐步到位。擬申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券資金20000萬(wàn)元，占比62.22%。本次擬申請(qǐng)發(fā)行擬申請(qǐng)發(fā)行20000萬(wàn)元。
2、債券投資計(jì)劃
本項(xiàng)目于20xx年擬申請(qǐng)發(fā)行政府專項(xiàng)債券資金20000萬(wàn)元，發(fā)行期限15年，為20xx年1月-20xx年12月。
3、項(xiàng)目融資平衡情況
�。�1）收入測(cè)算
本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入包含門診收入和住院收入。本項(xiàng)目建成后，其經(jīng)營(yíng)收入分別如下：
本項(xiàng)目收入依據(jù)參考衡山縣中醫(yī)醫(yī)院、衡陽(yáng)市婦幼保健院、衡山縣人民醫(yī)院等衡陽(yáng)市周邊醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及就診人次，同時(shí)，營(yíng)業(yè)收入按照國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《我國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、《醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理規(guī)定》等國(guó)家、省市有關(guān)政策等文件進(jìn)行估算。
(1）單價(jià)：根據(jù)20xx年我國(guó)《衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，醫(yī)院次均門診費(fèi)用324.4元，人均住院費(fèi)用10619.2元。南岳縣處于中部湖南省，項(xiàng)目建成后將成為衡陽(yáng)市南岳區(qū)最大的公立醫(yī)院，同時(shí)參考周邊衡山縣中醫(yī)醫(yī)院等相關(guān)情況，本項(xiàng)目門診、住院費(fèi)用按照平均水平60%左右計(jì)算，項(xiàng)目門診每人次每年平均支付醫(yī)療費(fèi)用暫定為190元，住院每人次每年平均支付醫(yī)療費(fèi)用6300元。
(2）人次：根據(jù)20xx年我國(guó)《衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，20xx年醫(yī)院出院者平均住院日為8.5日（其中：公立醫(yī)院8.4日）同時(shí)參考周邊衡山縣中醫(yī)醫(yī)院等相關(guān)情況，按照平均住院天數(shù)按8天計(jì)算，本項(xiàng)目新增300床規(guī)模預(yù)計(jì)年住院人次將達(dá)到13687.5（300*365/8）人次。門診人次按2:1的診床比估算，年門診人次將達(dá)到219000（300*2*365）人次。同時(shí)，本項(xiàng)目建成后門診人數(shù)按5%遞增（衡陽(yáng)市人口自然增長(zhǎng)率同比增長(zhǎng)），到20xx年達(dá)到峰值�？紤]到運(yùn)營(yíng)前兩年作為過(guò)渡期，病床使用率分別取80%和90%。
綜上，債券存續(xù)期內(nèi)，總收入為119485.10萬(wàn)元。
�。�2）成本測(cè)算
本項(xiàng)目的主要成本包括人員工資、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、維護(hù)維修費(fèi)用。
(1）人員工資
按綜合醫(yī)院組織編制原則（（78）衛(wèi)醫(yī)字1689號(hào)），本醫(yī)院暫定配備職工人數(shù)為390人（1:1.3），20xx年衡陽(yáng)市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員年平均工資為68045元；其中，在崗職工年平均工資70240元，本項(xiàng)目按照人均工資10.00萬(wàn)元/年（包含福利）估算，工資標(biāo)準(zhǔn)考慮每三年上漲5%。
(2）外購(gòu)藥品及輔助材料
參照衡山縣中醫(yī)醫(yī)院、第二人民醫(yī)院等同類型項(xiàng)目，外購(gòu)藥材及輔助材料按照營(yíng)業(yè)收入的20%計(jì)取。
(3）管理費(fèi)用
按照國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，國(guó)家發(fā)改委，建設(shè)部，中國(guó)計(jì)劃出版社）規(guī)定以營(yíng)業(yè)收入的1%估算。
(4）維護(hù)維修費(fèi)用
根據(jù)國(guó)家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版，國(guó)家發(fā)改委，建設(shè)部，中國(guó)計(jì)劃出版社）規(guī)定，固定資產(chǎn)修理費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，本項(xiàng)目修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資的1%計(jì)提。
債券存續(xù)期內(nèi)，項(xiàng)目成本費(fèi)用為96047.93萬(wàn)元。
�。�3）項(xiàng)目?jī)羰找?/p>
債券存續(xù)期間，項(xiàng)目預(yù)期收入為119485.10萬(wàn)元，預(yù)期運(yùn)營(yíng)成本為80501.31萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)羰找婵捎糜谌谫Y平衡的資金為38983.79萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目?jī)攤?jì)劃可行性及償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
�。�1）項(xiàng)目?jī)攤?jì)劃可行性分析
本項(xiàng)目擬發(fā)行政府專項(xiàng)債20000萬(wàn)元，發(fā)行期限為15年，15年期債券年利率按4%測(cè)算,債券償付方式為每半年付息一次，到期一次性還本。本項(xiàng)目融資還款本息合計(jì)32000萬(wàn)元，本息覆蓋比1.22倍，項(xiàng)目預(yù)期收益可以覆蓋本息，項(xiàng)目有較好的償債能力。
�。�2）償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
項(xiàng)目存在影響項(xiàng)目施工進(jìn)度或政策運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目收益的風(fēng)險(xiǎn)、影響融資平衡結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)等因素，通過(guò)實(shí)施單位采取合理可控的風(fēng)險(xiǎn)控制措施能夠有效地規(guī)避、減輕相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，經(jīng)評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。
(1）社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)描述：社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的形式包括社會(huì)治安、群眾信訪、安全生產(chǎn)施工等形式。一般情況下，本項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題產(chǎn)生之初，其表現(xiàn)多是電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，比較緩和。但隨著事態(tài)發(fā)展或者突發(fā)環(huán)境污染和施工安全事件時(shí)，也有可能朝著阻撓施工、上訪等嚴(yán)重惡性社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題的發(fā)展，特殊情況下甚至發(fā)展為小規(guī)模事件。
正常情況下，社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題出現(xiàn)的癥結(jié)是發(fā)起者為了維護(hù)合法利益，表達(dá)訴求的一種方式之一，本身不會(huì)對(duì)社會(huì)造成不良的影響。但如果演變成惡性的事件，其對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響將是無(wú)法估量的。對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)來(lái)講可能會(huì)分散建設(shè)精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對(duì)社會(huì)來(lái)講可能會(huì)打亂居民正常生活、妨礙社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、擾亂社會(huì)治安、影響社會(huì)穩(wěn)定等。
應(yīng)對(duì)措施：根據(jù)類似項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中易發(fā)生的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)判斷，并結(jié)合本項(xiàng)目對(duì)工程的具體要求進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目可能會(huì)引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面：
�、夙�(xiàng)目合法性、合理性及可行性質(zhì)疑的風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)前面的分析和說(shuō)明，本項(xiàng)目有充分的政策、法律依據(jù)，堅(jiān)持嚴(yán)格的審查審批和報(bào)批程序，并經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的可行性研究論證，立項(xiàng)合法，程序完備，建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)方案合理可行。因此，因質(zhì)疑本項(xiàng)目合法性、合理性及可行性而引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的可能性不存在。
�、趯�(duì)運(yùn)行期環(huán)境影響不適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目在正常運(yùn)行期不存在噪聲、廢氣以及不經(jīng)處理的廢水排放，項(xiàng)目運(yùn)行期間內(nèi)對(duì)于周邊交通等環(huán)境問(wèn)題也不存在大的影響，不會(huì)引發(fā)上訪或事件，所以在工程運(yùn)行期不存在社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。
�、燮渌蛩匾鸬娘L(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目在落地建設(shè)過(guò)程中，可能會(huì)遇到當(dāng)?shù)厥┕り?duì)伍或非直接利益相關(guān)人以各種非正當(dāng)理由設(shè)置障礙、惡意阻撓施工、刁難施工單位，意在謀取非正當(dāng)或非法利益的情況；在項(xiàng)目正常運(yùn)行期也可能會(huì)出現(xiàn)設(shè)備儀器被盜或被破壞的社會(huì)治安問(wèn)題。該類問(wèn)題將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的工期進(jìn)度、工程質(zhì)量、設(shè)備正常運(yùn)行造成較大影響，帶來(lái)極為不好的社會(huì)影響。如此情況發(fā)生，為防止事態(tài)惡化，將立即報(bào)告當(dāng)?shù)刂伟补芾聿块T，依托治安管理部門的力量，為項(xiàng)目建設(shè)保駕護(hù)航。
本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)以上幾方面社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的排查，對(duì)項(xiàng)目合法性、合理性及可行性的質(zhì)疑及工程運(yùn)行期環(huán)境影響都不會(huì)引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)；只有工程施工期環(huán)境影響及社會(huì)治安問(wèn)題存在社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的可能性，但都屬于低風(fēng)險(xiǎn)，在采取相應(yīng)措施后能夠降低發(fā)生幾率或消除風(fēng)險(xiǎn)，具有較高的可控性。
(2）工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)描述：根據(jù)工程施工步驟分析，本項(xiàng)目施工期可能引發(fā)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的因素大部分集中在成井過(guò)程，即成井過(guò)程中對(duì)周邊環(huán)境的影響引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在噪聲影響、廢氣排放、泥漿排放、材料堆放、交通影響等對(duì)附近居民和單位生活生產(chǎn)的影響以及安全文明施工等幾個(gè)方面。
應(yīng)對(duì)措施：施工期內(nèi)，須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，采用低噪施工機(jī)具、合理安排施工場(chǎng)地、加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)施工管理，必能將施工對(duì)周邊環(huán)境的影響降到最低，將由此帶來(lái)的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
(3）項(xiàng)目收益與預(yù)期存在差異風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)描述：由于資金籌集不到位或者其他原因未能使項(xiàng)目如期投入運(yùn)營(yíng)。
應(yīng)對(duì)措施：積極籌措資金并對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。
(四)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估審核認(rèn)定結(jié)果
綜合項(xiàng)目前期工作開展情況、預(yù)期收入、成本以及還本付息情況，南岳區(qū)第一人民醫(yī)院綜合醫(yī)技大樓及配套建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)事前績(jī)效評(píng)估審核，建議予以入庫(kù)。
三、還款保障措施
（一）根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號(hào)）規(guī)定，專項(xiàng)債務(wù)應(yīng)當(dāng)有償還計(jì)劃和穩(wěn)定的償還資金來(lái)源。專項(xiàng)債務(wù)本金通過(guò)對(duì)應(yīng)的政府性基金收入、專項(xiàng)收入、發(fā)行專項(xiàng)債券等償還。專項(xiàng)債務(wù)利息通過(guò)對(duì)應(yīng)的政府性基金收入、專項(xiàng)收入償還，不通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債券償還。專項(xiàng)債務(wù)收支按照對(duì)應(yīng)的政府性基金收入、專項(xiàng)收入實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收支平衡。
（二）根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案的通知》（國(guó)辦函〔20xx〕88號(hào)）規(guī)定，對(duì)地方政府債券，地方政府依法承擔(dān)全部?jī)斶�責(zé)任。市縣財(cái)政將根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕155號(hào)）規(guī)定，及時(shí)按照轉(zhuǎn)貸協(xié)議約定向省級(jí)財(cái)政部門繳納本級(jí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的還本付息資金，由省級(jí)財(cái)政部門按照合同約定及時(shí)償還專項(xiàng)債券到期本息。如償債出現(xiàn)困難，將通過(guò)調(diào)減投資計(jì)劃、調(diào)整預(yù)算支出等措施償債。未及時(shí)足額向省級(jí)財(cái)政部門繳納專項(xiàng)債券還本付息資金的，省級(jí)財(cái)政部門可以采取適當(dāng)方式扣回。
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