基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告十分的重要，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編精心整理的基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇1
今年以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣信訪局的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的`十八和十八屆三中、四中全會(huì)精神。按照《信訪條例》的要求，切實(shí)加強(qiáng)信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實(shí)，做到了無(wú)集體上訪和越級(jí)上訪，無(wú)信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉(zhuǎn)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作
我局對(duì)信訪工作十分重視，為了切實(shí)抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書記、局長(zhǎng)王玉軍同志為組長(zhǎng)的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊(duì)支部書記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊(duì)、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪工作。
二、認(rèn)真做好信訪案件的處置工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，一年來(lái)共接待群眾來(lái)信來(lái)訪案件5起，做到了件件回復(fù)或告知信訪人。同時(shí)還按時(shí)、按質(zhì)地辦結(jié)上級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)的市長(zhǎng)、縣長(zhǎng)公開電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的情況。加強(qiáng)初信初訪的排查調(diào)處工作，工作中，我們注重做好調(diào)查排處，摸清情況，掌握動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時(shí)處置，確保把問(wèn)題化解在本范圍之內(nèi)，無(wú)一出現(xiàn)越級(jí)上訪，重復(fù)上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會(huì)認(rèn)可，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
三、完善工作制度
一是相繼制定和出臺(tái)了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅(jiān)持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對(duì)全縣砂場(chǎng)及盜采點(diǎn)定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報(bào)告制度。加強(qiáng)信訪工作報(bào)告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過(guò)夜。
以上報(bào)告，如有不當(dāng)，請(qǐng)指正。
二0xx年八月十八日
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇2
一、工作組織部署階段
根據(jù)工作計(jì)劃，公司對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會(huì)議室，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。4月31日前，財(cái)務(wù)部將組織召開動(dòng)員會(huì)，傳達(dá)深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號(hào)文件精神，全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)人員首先了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性和必要性，掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的'要求；了解后，按照《關(guān)于填報(bào)深圳地區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見(jiàn)問(wèn)題的通知》的內(nèi)容逐一自查，找出問(wèn)題，確定整改方案。
三、整改階段
現(xiàn)階段主要工作是落實(shí)整改措施，提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正措施
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)工作基本準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)照《問(wèn)卷調(diào)查》和《常見(jiàn)問(wèn)題公告》，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的逐項(xiàng)自查、自檢。
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)的基本情況
1.1會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決議任命。會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其他單位兼職，在其他單位無(wú)人事關(guān)系，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
1.2會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置
會(huì)計(jì)崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度，但是對(duì)于財(cái)務(wù)人員的聘任沒(méi)有專門的回避制度。
整改措施:在財(cái)務(wù)人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財(cái)務(wù)人員的回避聘任制度。
負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部
整改期限:10月15日前
1.3會(huì)計(jì)人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)
公司已安排會(huì)計(jì)人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項(xiàng)培訓(xùn)，包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)及會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。
2.基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化
2.1會(huì)計(jì)憑證的編制和管理
會(huì)計(jì)憑證應(yīng)由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購(gòu)訂單和卡銷售申請(qǐng)表等。)不附記賬憑證后單獨(dú)裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。
整改措施:總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書的分行，將在10月15日前整改。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定，財(cái)務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂，將作為會(huì)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇3
20xx年8月，公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施�，F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作，將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改狀況報(bào)告如下：
一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展?fàn)顩r
公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體開展?fàn)顩r如下：
1、20xx年6月25日，根據(jù)《通知》要求，公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)小組，并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。
2、20xx年6月26日～8月15日，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責(zé)到人。
3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。
4、20xx年8月31日，出具整改報(bào)告，提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。
二、自查問(wèn)題的整改狀況
根據(jù)整改方案，公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改，包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料：
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況
1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但未構(gòu)成書面制度。
整改狀況：公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)人員的`工作崗位實(shí)行定期輪換，規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗；明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。
�。ǘ⿻�(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況
1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。
整改狀況：加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理，擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》，會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單，履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。
（三）資金管理和控制狀況
1、未對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行記錄。
整改狀況：加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理，出納已建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行了登記記錄。
�。ㄋ模┴�(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況
1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒(méi)有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。
整改狀況：完善公司財(cái)務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序，暫無(wú)明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
整改狀況：修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系，明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序，明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。
三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)
規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平，不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇4
按照局隊(duì)工業(yè)科《關(guān)于開展固定資產(chǎn)投資自查工作的通知》的工作要求，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，閻村統(tǒng)計(jì)所結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真按照通知的要求和局隊(duì)安排，組織全鎮(zhèn)7個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目逐項(xiàng)排查存在問(wèn)題。
一、精心組織，合理安排
閻村統(tǒng)計(jì)所高度重視此項(xiàng)工作，及時(shí)將通知傳達(dá)給項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)人員，要求統(tǒng)計(jì)人員按照要求，把握局隊(duì)提出的自查內(nèi)容，從六個(gè)方面認(rèn)真查找問(wèn)題，并結(jié)合工作實(shí)際，突出重點(diǎn)，使自查真正促進(jìn)工作的進(jìn)步。
二、自查自糾，深入開展
1、自查時(shí)間：6月25日至7月5日由項(xiàng)目填報(bào)人進(jìn)行自查；7月6日至7月15日由統(tǒng)計(jì)所對(duì)企業(yè)自查情況檢查匯總。
2、自查對(duì)象：全鎮(zhèn)7個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
3、自查內(nèi)容：按照局工業(yè)城建科的要求，結(jié)合閻村鎮(zhèn)投資項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行自查。自查內(nèi)容包括項(xiàng)目的填報(bào)單位是否由投資主體自行填報(bào)、是否有統(tǒng)計(jì)人員代報(bào)的.現(xiàn)象、項(xiàng)目填報(bào)單位是否建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，是否按照制度要求填報(bào)計(jì)劃總投資、本年完成投資等重點(diǎn)指標(biāo)，是否有估報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門是否有干預(yù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的情況發(fā)生，是否將統(tǒng)計(jì)所定為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一責(zé)任單位等。
4、自查結(jié)果：
通過(guò)自查，7個(gè)項(xiàng)目都是投資主體（即企業(yè)）的統(tǒng)計(jì)人員自行在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集中采集平臺(tái)填報(bào)，統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)投資報(bào)表人員只是負(fù)責(zé)通知、審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)所人員從未干預(yù)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。此外，7個(gè)項(xiàng)目都按照統(tǒng)一格式建立了統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并嚴(yán)格按照制度填報(bào)計(jì)劃總投資、投資額等指標(biāo)。
但是，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)尚存一些不足之處：
1、統(tǒng)計(jì)人員更換頻繁，部分企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員未取得統(tǒng)計(jì)證。
2、統(tǒng)計(jì)所深入基層檢查指導(dǎo)調(diào)研較少，缺乏對(duì)企業(yè)填報(bào)臺(tái)賬進(jìn)行指導(dǎo)。
針對(duì)自身查找出的上述問(wèn)題，閻村統(tǒng)計(jì)所認(rèn)真落實(shí)整改，督促企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員考取統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格，并以”走基層，轉(zhuǎn)作風(fēng)，強(qiáng)服務(wù)”活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)工作檢查和指導(dǎo)力度，共同促進(jìn)閻村鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資工作取得更大進(jìn)步。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇5
為全面促進(jìn)珠龍鎮(zhèn)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查基礎(chǔ)工作，不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查人員責(zé)任感，促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作走上規(guī)范化、制度化、科學(xué)化軌道，根據(jù)省市區(qū)統(tǒng)計(jì)局有關(guān)文件精神，我鎮(zhèn)開展了統(tǒng)計(jì)調(diào)查基礎(chǔ)工作自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
7月10日，接區(qū)統(tǒng)計(jì)局文件后，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即安排部署開展了全面自查工作，主要對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行了自查。
一是農(nóng)村住戶調(diào)查。通過(guò)檢查，我鎮(zhèn)賬頁(yè)設(shè)置規(guī)范、齊全、均為原始賬頁(yè)，現(xiàn)金賬為全省統(tǒng)一賬頁(yè)，記賬質(zhì)量較高，僅有少量錯(cuò)記、漏記、混記情況；賬頁(yè)編碼基本無(wú)漏編、錯(cuò)編的情況。
二是農(nóng)林牧漁業(yè)統(tǒng)計(jì)，我鎮(zhèn)農(nóng)作物播種面積、畜禽存欄數(shù)據(jù)的取得采用逐級(jí)上報(bào)方法，產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)抽樣戶調(diào)查取得。
三是機(jī)構(gòu)建設(shè)，珠龍鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站設(shè)在鎮(zhèn)黨政辦公室，張臺(tái)紅同志兼任鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員，副鎮(zhèn)長(zhǎng)張鳳堂同志擔(dān)任分管領(lǐng)導(dǎo)。
四是統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況，根據(jù)區(qū)統(tǒng)計(jì)局要求，我鎮(zhèn)對(duì)輔助調(diào)查員、調(diào)查戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按輔助調(diào)查員每人每月50元，調(diào)查戶每戶每月10元兌現(xiàn)，統(tǒng)計(jì)必需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按財(cái)政體制已納入鎮(zhèn)預(yù)算統(tǒng)籌安排，做到實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五是統(tǒng)計(jì)調(diào)查規(guī)章制度建立和執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)按照《統(tǒng)計(jì)法》及其《實(shí)施細(xì)則》和《安徽省農(nóng)村統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范章程》要求，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層管理，完善了統(tǒng)計(jì)工作制度，建立健全了各種原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
通過(guò)自查，我鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作存在的問(wèn)題主要有以下三個(gè)方面。
1、統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍不穩(wěn)定。這些問(wèn)題突出表現(xiàn)在，統(tǒng)計(jì)員編制在黨政辦，在崗不在位，在位身兼數(shù)職，日常事務(wù)繁雜，很少有時(shí)間從事統(tǒng)計(jì)工作，根本沒(méi)有精力從事更多的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，與現(xiàn)時(shí)農(nóng)村調(diào)查人員擔(dān)負(fù)的繁重工任務(wù)極不適應(yīng)。
2、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施太差，統(tǒng)計(jì)手段落后極不適應(yīng)新形式統(tǒng)計(jì)工作需要。突出表現(xiàn)在：統(tǒng)計(jì)沒(méi)有計(jì)算機(jī)，延續(xù)采用手工操作，人為加大了統(tǒng)計(jì)工作量，沒(méi)有專門辦公室。
3、統(tǒng)計(jì)工作量越來(lái)越大，除正常的.農(nóng)業(yè)月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)外，還要配合市區(qū)１％人口調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查及勞動(dòng)力調(diào)查、群眾安全感調(diào)查、基本單位調(diào)查、人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、統(tǒng)計(jì)登記證的辦理更換等統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域擴(kuò)大工作，加大了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和統(tǒng)計(jì)工作難度。
為做好新時(shí)期農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作，不斷提高統(tǒng)計(jì)工作水平，更好地為各級(jí)政府提供準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠的決策信息，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作提出如下建議：
第一、統(tǒng)計(jì)工作者要加大工作力度，要堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)的科學(xué)理念，從思想上，理論上，事業(yè)上與時(shí)代同步，不斷創(chuàng)新，充分發(fā)揮農(nóng)村統(tǒng)計(jì)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的作用，不能僅僅局限于收?qǐng)?bào)表填報(bào)表，而是依據(jù)所掌握的統(tǒng)計(jì)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)工作做出科學(xué)準(zhǔn)確的判斷和分析。
第二、統(tǒng)計(jì)部門要抓住機(jī)遇爭(zhēng)取各級(jí)各部門的支持和扶持。統(tǒng)計(jì)部門承擔(dān)的業(yè)務(wù)是無(wú)天下事不統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)需要各部門的配合，各部門需要利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)分析決策部門工作運(yùn)行規(guī)律，在數(shù)據(jù)共享情況下，首先要健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化管理，實(shí)施無(wú)紙化辦公，爭(zhēng)取農(nóng)村統(tǒng)計(jì)信息化管理，提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。
第三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)穩(wěn)定隊(duì)伍。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息是認(rèn)識(shí)國(guó)情、研究問(wèn)題、制定政策的重要依據(jù)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要把農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作列入工作的議事日程：一要穩(wěn)定隊(duì)伍，確保統(tǒng)計(jì)工作正常有序進(jìn)行；二要完善管理機(jī)制，加強(qiáng)村級(jí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度目標(biāo)責(zé)任制考核；三是進(jìn)一步強(qiáng)化有專人辦事，有領(lǐng)導(dǎo)人管事，責(zé)任與利益共享的激勵(lì)機(jī)制，逐步使鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作步入規(guī)范化、制度化、法制化。
第四、精簡(jiǎn)報(bào)表指標(biāo)體系，減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作負(fù)擔(dān)。近年來(lái)，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置更細(xì)，指標(biāo)體系更復(fù)雜，報(bào)表種類更多，沒(méi)有考慮到基層統(tǒng)計(jì)工作的實(shí)際，導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員整天忙于應(yīng)付報(bào)表，不堪重負(fù)。統(tǒng)計(jì)范圍之廣、指標(biāo)之復(fù)雜，不是鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)人員能夠完全掌握和收集到的。因此，加快農(nóng)村統(tǒng)計(jì)方法制度改革步伐、減輕基層統(tǒng)計(jì)負(fù)擔(dān)勢(shì)在必行。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇6
今年以來(lái)，我局積極開展統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《關(guān)于做好20xx年三星級(jí)縣級(jí)統(tǒng)計(jì)局規(guī)范化考核工作的通知》和《20xx年三星級(jí)縣級(jí)統(tǒng)計(jì)局規(guī)范化考核工作實(shí)施方案》的要求，進(jìn)一步加大統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)力度，在基層統(tǒng)計(jì)工作建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)及檔案管理等方面有了新突破�，F(xiàn)將我區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，周密安排，將統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)列入重要議事日程
我局領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層工作與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)的重要性，為將統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)切實(shí)落實(shí)到各項(xiàng)具體統(tǒng)計(jì)工作中，多次召開局長(zhǎng)辦公會(huì)，就統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)工作提出總的奮斗目標(biāo)：加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，從根本上轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化工作角色，改進(jìn)工作方式，努力提高全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化水平和服務(wù)質(zhì)量。
二、積極主動(dòng)訂措施，為統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)提供有力保障
1、深入學(xué)習(xí)，全面貫徹，營(yíng)造氛圍。通過(guò)全區(qū)各級(jí)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議，深入學(xué)習(xí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門有關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)的重要意義，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了學(xué)規(guī)范、抓規(guī)范、促規(guī)范的`良好氛圍。
2、對(duì)局機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)范化建設(shè)，由局機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度的日常落實(shí)情況進(jìn)行督查，最終情況計(jì)入個(gè)人全年考核成績(jī)，作為評(píng)選先進(jìn)、推薦優(yōu)秀的主要依據(jù)。
3、對(duì)各管委會(huì)、街道統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè)，由局機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各專業(yè)人員進(jìn)行指導(dǎo),從而對(duì)我區(qū)自上而下的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作的全部?jī)?nèi)容和過(guò)程做出了統(tǒng)一規(guī)定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化，該標(biāo)準(zhǔn)將成為我區(qū)指導(dǎo)和檢查統(tǒng)計(jì)工作實(shí)踐活動(dòng)的重要依據(jù)。
三、堅(jiān)持不懈抓落實(shí)，將統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)落到實(shí)處
�。ㄒ唬┙y(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員（100分）
1、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)方面：20xx年新任統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)按照規(guī)范化要求及時(shí)征求市統(tǒng)計(jì)局意見(jiàn)。20xx年為了適應(yīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)展需求，我區(qū)設(shè)置了區(qū)統(tǒng)計(jì)普查中心，主要負(fù)責(zé)全區(qū)大型普查、抽樣調(diào)查的宣傳發(fā)動(dòng)和組織管理工作。
2、統(tǒng)計(jì)人員方面：我局共有13名干部，其中行政編制5名，事業(yè)編制8名，全部屬于正式在編人員。20xx年在 我局大力爭(zhēng)取下，增加事業(yè)編制1名。全局干部都具備大專及以上學(xué)歷。
3、工作條件方面：目前，辦公用房人均達(dá)8平方米；工作人員一人一機(jī)。20xx年更換公務(wù)用車1輛。全年工作經(jīng)費(fèi)均列入財(cái)政預(yù)算，大型普查、專項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)都能及時(shí)給予撥付，每年用于辦公用房條件改善經(jīng)費(fèi)5000元，辦公設(shè)備配置2萬(wàn)元，從而為工作的順利開展提供了良好的經(jīng)費(fèi)保障和支持。
4、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面：我局根據(jù)全區(qū)情況制定了業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取以會(huì)代訓(xùn)、業(yè)務(wù)人員輪講、聘請(qǐng)市局有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員等方式到我區(qū)講學(xué)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)了我區(qū)基層統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平和能力。配合市統(tǒng)計(jì)局完成統(tǒng)計(jì)人員年度崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育任務(wù)，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)達(dá)200多人。同時(shí)，我局還組織業(yè)務(wù)骨干積極參加上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及各項(xiàng)調(diào)查培訓(xùn)，為我區(qū)業(yè)務(wù)骨干水平的提高提供了一個(gè)良好的平臺(tái)。
5、管理制度方面：按照工作要求，我們制定了政務(wù)公開、學(xué)習(xí)、人事管理、考勤等13項(xiàng)管理制度。
6、業(yè)務(wù)工作制度方面：為進(jìn)一步保證源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)分析，我局還制定了統(tǒng)計(jì)調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)管理和發(fā)布、數(shù)據(jù)質(zhì)量事故責(zé)任追究等9項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制度。
�。ǘ┙y(tǒng)計(jì)調(diào)查（100分）
全區(qū)所有報(bào)表單位，都能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表，且紙介質(zhì)報(bào)表無(wú)重?zé)o漏，填寫工整、清晰、完整、正確，所報(bào)指標(biāo)之間無(wú)邏輯性、趨勢(shì)性差錯(cuò)，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)合理，臺(tái)帳登錄準(zhǔn)確、連續(xù)，每次報(bào)表都能很好的寫出報(bào)表說(shuō)明，我們根據(jù)報(bào)表說(shuō)明及現(xiàn)實(shí)狀況，對(duì)所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，對(duì)單位所報(bào)數(shù)據(jù)出入較大或不符合趨勢(shì)的都進(jìn)行了回訪。
1、組織實(shí)施方面：
與企業(yè)建立QQ群，與街道建立統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)和政府網(wǎng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，隨時(shí)調(diào)整統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作方法，及時(shí)將調(diào)查制度及方法傳達(dá)至每個(gè)街道和企業(yè)。對(duì)基本單位名錄庫(kù)做到及時(shí)更新，建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記發(fā)放制度，做好報(bào)表發(fā)放及回收上報(bào)記錄。
2、數(shù)據(jù)采集與上報(bào)方面：
及時(shí)進(jìn)行企業(yè)上報(bào)催報(bào)工作，保證報(bào)表收集率和上報(bào)率均達(dá)100%。個(gè)別企業(yè)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)問(wèn)題，能及時(shí)報(bào)送相關(guān)情況說(shuō)明，并準(zhǔn)確、及時(shí)答復(fù)上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)查詢。
3、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面：
能夠按照上級(jí)要求做好報(bào)表規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性工作，企業(yè)上報(bào)報(bào)表均完整無(wú)誤，指標(biāo)填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)采集真實(shí)有效。我局建立數(shù)據(jù)評(píng)估辦法，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核后，開展評(píng)估。建立分專業(yè)定期檢查制度，開展數(shù)據(jù)定期檢查工作，檢查單位100余次。
�。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)服務(wù)（100分）
1、統(tǒng)計(jì)資料發(fā)布：
按統(tǒng)計(jì)資料發(fā)布制度及時(shí)對(duì)外發(fā)布統(tǒng)計(jì)信息和提供統(tǒng)計(jì)資料，沒(méi)有越權(quán)、越級(jí)對(duì)外發(fā)布和提供統(tǒng)計(jì)資料，沒(méi)有擅自公布統(tǒng)計(jì)資料。
2、統(tǒng)計(jì)分析與服務(wù)：
及時(shí)編印年度領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)，對(duì)外提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)200余次，發(fā)布信息300余次，提供統(tǒng)計(jì)分析30余篇，統(tǒng)計(jì)信息300余篇，被區(qū)委、區(qū)政府采納50篇，上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)采納40篇。多次參與政府的工作報(bào)告編撰、XXX區(qū)年鑒編撰、XXX區(qū)區(qū)志編撰及經(jīng)濟(jì)分析會(huì)研究。
�。ㄋ模┙y(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)（100分）
1、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：
按照上級(jí)要求，我局與上級(jí)部門建立了統(tǒng)計(jì)信息內(nèi)網(wǎng)，并以XXX區(qū)政府網(wǎng)為平臺(tái)建立了統(tǒng)計(jì)外網(wǎng)及內(nèi)網(wǎng)OA平臺(tái)，及時(shí)將局內(nèi)信息及工作動(dòng)向發(fā)布到網(wǎng)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了信息渠道暢通，工作安排順暢的良好局面。今年我局按照上級(jí)要求，已將統(tǒng)計(jì)內(nèi)網(wǎng)延伸至各街道，協(xié)助網(wǎng)上一套表和基本單位庫(kù)更新工作的完成。
2、信息安全管理：
信息安全管理工作由普查中心主任牽頭，并安排專人負(fù)責(zé)信息安全管理，信息系統(tǒng)場(chǎng)地符合安全管理要求，內(nèi)、外網(wǎng)隔離，及時(shí)更新安全系統(tǒng)，嚴(yán)格防范病毒入侵。
3、配備專業(yè)人員：
局內(nèi)挑選精通計(jì)算機(jī)技術(shù)的人員兼職計(jì)算機(jī)技術(shù)管理人員，各專業(yè)人員都能熟練掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用和報(bào)表程序，能解決一般技術(shù)問(wèn)題。
4、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)：
每年都開展計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn)和信息安全保密技術(shù)培訓(xùn)，按上級(jí)要求，及時(shí)參加上級(jí)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)常下基層到企業(yè)輔導(dǎo)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作及解決計(jì)算機(jī)出現(xiàn)的問(wèn)題。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇7
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的`真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇8
xx月xx日上午，學(xué)院召開中層干部會(huì)，傳達(dá)了學(xué)校防非典工作會(huì)議精神。學(xué)院要求進(jìn)一步落實(shí)“看好門”和“管好人”防非典措施�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、如何“看好門”
�。ㄒ唬┮呀�(jīng)采取的措施
1、校區(qū)實(shí)行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證；學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。
2、外來(lái)人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在校門接待室會(huì)客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營(yíng)業(yè)。
3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對(duì)職工家屬開放。
5、家屬區(qū)東大門實(shí)施定時(shí)開放；東便門實(shí)行驗(yàn)證管理。
6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。
�。ǘ┈F(xiàn)在增加的措施
1、在校門口設(shè)體溫測(cè)查點(diǎn)。凡外來(lái)人員一律經(jīng)體溫測(cè)試才能入�；蜻M(jìn)到接待室。
2、長(zhǎng)期臨時(shí)工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時(shí)出門證；維修等雇用的短期臨時(shí)工也要查明來(lái)自何地，如果疫區(qū)的堅(jiān)決不用；非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時(shí)出門證。
3、對(duì)校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
�。ㄒ唬┮呀�(jīng)采取的`措施
1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證制度。對(duì)于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。
2、取消學(xué)生家教及其它社會(huì)兼職活動(dòng)。加強(qiáng)學(xué)生宿舍檢查。對(duì)于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。
3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時(shí)開診制度。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會(huì)制度，及時(shí)處理和溝通相關(guān)問(wèn)題。
5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級(jí)經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
6、學(xué)生開展豐富多樣的小型活動(dòng)，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵(lì)大家參加活動(dòng)，增強(qiáng)體質(zhì)。
7、加強(qiáng)餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價(jià)和限價(jià)。價(jià)格平穩(wěn)；購(gòu)物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專柜，方便學(xué)生購(gòu)買。
8、加強(qiáng)宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識(shí)材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語(yǔ)，出版報(bào)、專欄，廣播增加防非典的專題節(jié)目�！斗堑淇靾�(bào)》每日一期，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時(shí)了解防非典工作的各方面信息。
9、堅(jiān)持公共場(chǎng)所每天消毒二次制度。
10、實(shí)行層層零匯報(bào)制度。各部門書面報(bào)告，負(fù)責(zé)人簽字。
11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬?gòu)囊邊^(qū)回來(lái)的堅(jiān)持隔離二周的措施。
12、對(duì)于出租的門市房實(shí)行人員登記制度，租房戶每天報(bào)告人員情況。
13、計(jì)算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時(shí)間關(guān)閉。
14、為解決自習(xí)室人多問(wèn)題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競(jìng)賽活動(dòng)。
�。ǘ┈F(xiàn)在增加的措施
1、加強(qiáng)家屬區(qū)防非典工作。制做20個(gè)舉報(bào)箱，每個(gè)宿舍樓放一個(gè)，歡迎群眾舉報(bào)和反映有關(guān)防非典的問(wèn)題。
充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過(guò)于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動(dòng)。
4、加強(qiáng)校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無(wú)外地人租借現(xiàn)象。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。
6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰(shuí)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時(shí)抽查責(zé)任落實(shí)情況。
7、成立學(xué)生巡邏隊(duì)，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。
9、對(duì)困難學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助。在“五一”前發(fā)放的1.4萬(wàn)元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0.5萬(wàn)元。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作辦公室
20xx年5月15日
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇9
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織專門班子，依據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提升了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，工作安排全面。
縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)的通知》下發(fā)以后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了局屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會(huì)議，就此項(xiàng)工作做了專題安排，要求各單位要成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定專人認(rèn)真開展創(chuàng)建工作。同時(shí)組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作，共同促進(jìn)全系統(tǒng)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。
二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。
按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《陜西省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求，我局及局屬各單位認(rèn)真細(xì)致的`從會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員任用、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、制度體系、會(huì)計(jì)電算化實(shí)施情況等進(jìn)行了全面細(xì)致的自查：
1、各單位都能依法設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員，并組織會(huì)計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。局屬各單位都能按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員，核算中心納管單位設(shè)報(bào)賬聯(lián)絡(luò)員一名，核算中心未納管的單位設(shè)會(huì)計(jì)一名，出納一名，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。出納、會(huì)計(jì)分工清楚，職責(zé)明確。財(cái)務(wù)人員變動(dòng)移交手續(xù)健全。
2、各單位能依法建賬，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，開展會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)政策運(yùn)用準(zhǔn)確。
3、原始憑證的格式正確、內(nèi)容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會(huì)計(jì)制度要求；記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯(cuò)誤方法等符合會(huì)計(jì)制度要求，是經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位都能按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規(guī)范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法都符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符，現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額，銀行存款與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)。
5、財(cái)務(wù)人員能按時(shí)、按照規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。
6、會(huì)計(jì)檔案管理人員對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都能按照國(guó)家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、復(fù)制及時(shí)登記，會(huì)計(jì)檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，印鑒分管，按時(shí)按要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，財(cái)產(chǎn)清查的范圍、組織程序明確。
8、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度健全，執(zhí)行到位。貨幣資金業(yè)務(wù)辦理，支票管理，發(fā)票領(lǐng)用、繳存、銷毀等符合內(nèi)控制度要求，資產(chǎn)配置、處置符合國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。
9、建立會(huì)計(jì)電算化各項(xiàng)管理制度，配備會(huì)計(jì)核算專用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會(huì)計(jì)電算化工作符合規(guī)范的要求。
三、查漏補(bǔ)缺，確保自查成效
通過(guò)自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作總的情況是好的，各單位都能嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較規(guī)范，但與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問(wèn)題：
1、部分單位會(huì)計(jì)人員無(wú)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2、個(gè)別記賬憑證的空行未注銷。
3、內(nèi)部會(huì)計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善；
4、對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，靠實(shí)整改責(zé)任，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的整改:
一是督促無(wú)證人員積極參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格證培訓(xùn)考試，力爭(zhēng)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員都持證上崗；
二是對(duì)記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。
三是舉辦財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展的能力，全面提升財(cái)會(huì)隊(duì)伍素質(zhì)。
四是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，建立會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長(zhǎng)效機(jī)制，使全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平進(jìn)一步提高。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇10
為了進(jìn)一步加強(qiáng)南寧八菱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在公司運(yùn)行中的重要作用，保證公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露財(cái)務(wù)信息，按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局《關(guān)于開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查自糾活動(dòng)的通知》（桂證監(jiān)字【20xx】13號(hào)）的文件精神，公司組織財(cái)務(wù)部與審計(jì)部對(duì)本公司的財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位說(shuō)明書》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書》、《出納員崗位說(shuō)明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)部人員均取得了會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會(huì)計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)部每年都會(huì)定期組織相關(guān)會(huì)計(jì)人員參加會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)道德水平；同時(shí)，公司還邀請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中碰到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題進(jìn)行分析和講解，提高了會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財(cái)務(wù)部能夠及時(shí)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出正確的會(huì)計(jì)處理，并獨(dú)立編制合并報(bào)表和報(bào)表附注。公司上市以來(lái)，財(cái)務(wù)部編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20xx年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20xx年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注。
經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)部編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的'財(cái)務(wù)狀況以及報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員能夠勝任崗位工作需求，但對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；另一方面，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》專業(yè)術(shù)語(yǔ)比較深?yuàn)W，實(shí)務(wù)中的會(huì)計(jì)處理存在一定的理解和把握難度。
二、財(cái)務(wù)總監(jiān)的履職情況
1、公司尚未建立《財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績(jī)效考核，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，公司計(jì)劃于20xx年11月前制訂《財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證，具備多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，在負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)管理工作中，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。入職以來(lái)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)運(yùn)作系統(tǒng)，確保公司的會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)運(yùn)作符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設(shè)情況
1、為提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施，公司制定了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)管理工作規(guī)定》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購(gòu)與付款、成本與費(fèi)用、存貨、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、籌資管理等各方面。同時(shí)，公司適時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度進(jìn)行更新。
2、依照公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄所有真實(shí)交易，及時(shí)、充分描述交易，并在會(huì)計(jì)報(bào)表和附注中適當(dāng)進(jìn)行表達(dá)和披露，為公司提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)信息，能夠保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確與可靠。
同時(shí)，公司建立了明晰的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算記錄，保證同一事項(xiàng)在不同期間的會(huì)計(jì)處理保持一致。
基礎(chǔ)工作自查報(bào)告范文 篇11
根據(jù)xx證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“通知”)精神和要求，為切實(shí)加強(qiáng)新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算水平、提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“《工作方案》”)，并成立專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為20xx年4月至10月，分為三個(gè)階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報(bào)告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)，并經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施等報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況
(一)專項(xiàng)活動(dòng)的組織
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則，實(shí)行公司總部與子公司的分級(jí)管理：公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。
3、由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對(duì)照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展。
4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
(二)專項(xiàng)活動(dòng)的開展
1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對(duì)《xx上市公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對(duì)照，全面、深入地查找存在的問(wèn)題，分析原因;在自查自糾過(guò)程中，邊查邊改，對(duì)可以馬上解決的，立即整改;對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題報(bào)告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計(jì)委員會(huì)指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)走訪、約談相關(guān)人員，對(duì)公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對(duì)公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。
二、自查工作的內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)。
三、自查結(jié)果及整改措施
(一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)人員。
2、公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對(duì)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營(yíng)班子成員。
4、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備會(huì)計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
6、公司《財(cái)務(wù)管理制度》依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對(duì)會(huì)計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定，會(huì)計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)會(huì)計(jì)人員自行參加各類會(huì)計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國(guó)家《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會(huì)計(jì)人員參加財(cái)政部門組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時(shí);并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請(qǐng)專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財(cái)務(wù)管理制度的.要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價(jià)變更單、用款申請(qǐng)單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號(hào)上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號(hào)，對(duì)一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時(shí)，采取分?jǐn)?shù)編號(hào);“摘要”填寫對(duì)所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)要說(shuō)明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會(huì)計(jì)科目，按照先借后貸的順序記入“會(huì)計(jì)科目”欄中的“一級(jí)科目”和“二級(jí)及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，在記賬前由財(cái)務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對(duì)記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動(dòng)過(guò)入系統(tǒng)。
6、公司使用用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊(cè)，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財(cái)務(wù)報(bào)表是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，在編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對(duì)賬。
8、公司每月編制合并報(bào)表，合并范圍內(nèi)各主體對(duì)于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致，母公司系通過(guò)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會(huì)審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更須履行董事會(huì)審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
10、對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)計(jì)政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個(gè)人名義開設(shè)賬戶，財(cái)務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。
8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名，
9、個(gè)別子公司作廢票據(jù)能及時(shí)注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會(huì)計(jì)保管備查。
(四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財(cái)務(wù)管理制度》。公司的財(cái)務(wù)管理制度下設(shè)十三個(gè)章節(jié)，包括總則、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動(dòng)資產(chǎn)管理、非流動(dòng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時(shí)制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財(cái)務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)的分級(jí)審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會(huì)計(jì)政策，并督促其按財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。
4、公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計(jì)劃：在20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人。
(五)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用用友NC版財(cái)務(wù)軟件，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的運(yùn)營(yíng)需要。
2、公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫(kù)每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問(wèn)題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。
3、公司對(duì)用友NC軟件系統(tǒng)訪問(wèn)及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。
4、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時(shí)需要履行向總部財(cái)務(wù)總監(jiān)申請(qǐng)及審批程序。
(六)母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
1、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況
子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理為子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對(duì)母公司負(fù)責(zé);子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評(píng)，母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評(píng)，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財(cái)務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對(duì)子公司一般財(cái)務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對(duì)子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，每周一報(bào)送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報(bào)送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司對(duì)外拆借資金、對(duì)外擔(dān)保和大額對(duì)外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
四、自查總結(jié)
通過(guò)此次專項(xiàng)活動(dòng)的開展與自查，公司董事、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平。
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