- 國(guó)有資產(chǎn)管理考核評(píng)自查報(bào)告 推薦度：
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關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理考核評(píng)自查報(bào)告
一．自查基本情況
資產(chǎn)管理工作是一項(xiàng)責(zé)任重大的系統(tǒng)工程，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視，每年年初有資產(chǎn)管理工作計(jì)劃，年終有資產(chǎn)管理工作總結(jié)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期、不定期組織資產(chǎn)工作會(huì)議討論解決資產(chǎn)管理問(wèn)題。我校根據(jù)此次檢查的要求，對(duì)照清教辦〔2012〕19號(hào)和清財(cái)資[2012]2號(hào)的精神，我校成立了資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，專(zhuān)人負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。為科學(xué)管理資產(chǎn)，同時(shí)也成立資產(chǎn)預(yù)算管理委員會(huì)，制定了《國(guó)有資產(chǎn)管理考考核工作實(shí)施方案》對(duì)本單位履行管理職責(zé)，對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、收入管理及資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合進(jìn)行了全面自我檢查。
(一) 基礎(chǔ)工作方面：
我校有完整的固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬，資產(chǎn)增減都及時(shí)調(diào)整；
屬于學(xué)校房產(chǎn)、地產(chǎn)均有明晰產(chǎn)權(quán)、權(quán)證齊全，我校新校區(qū)交付使用后半年內(nèi)辦齊了所有權(quán)證；每半年對(duì)所有課室財(cái)產(chǎn)清查一次，全校財(cái)產(chǎn)每年清查一次，倉(cāng)庫(kù)月月盤(pán)點(diǎn)一次；嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，每年定期按要求向市財(cái)政局報(bào)送固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，年終報(bào)送年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。
(二) 制度建設(shè)方面：
為規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，我校先后制定并完善了《固定資產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《固定資產(chǎn)購(gòu)置管理制度》、《固定資產(chǎn)使用管理制度》、《固定資產(chǎn)處置制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》及《財(cái)務(wù)審批制度》，設(shè)立了資產(chǎn)管理部門(mén)，資產(chǎn)管理具體由總務(wù)處、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)，配備了資產(chǎn)管理員一名，并建立了資產(chǎn)處置制度和資產(chǎn)收益管理制度。財(cái)務(wù)管理中心和資產(chǎn)管理員分別建立資產(chǎn)賬。現(xiàn)我校資產(chǎn)的管理已步入了科學(xué)化、規(guī)范化、制度化管理。
(三) 制度執(zhí)行情況：
我校根據(jù)在校教職工人數(shù)、學(xué)生人數(shù)、學(xué)校職能部門(mén)的組成以及完成教學(xué)任務(wù)的需要配置財(cái)產(chǎn)，并對(duì)學(xué)校財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配，避免了財(cái)產(chǎn)積壓造成浪費(fèi)；我校制定了嚴(yán)格的資產(chǎn)使用登記制度，每學(xué)期初和學(xué)期結(jié)束對(duì)各財(cái)產(chǎn)使用總的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記核查，做到財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到具體責(zé)任人；為加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)處置，我校成立了財(cái)產(chǎn)損壞、失效、失能鑒定組，鑒定組成員由財(cái)產(chǎn)管理員、專(zhuān)業(yè)人員和學(xué)校監(jiān)督組成員組成，具體負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)報(bào)發(fā)損壞鑒定，對(duì)未達(dá)到的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報(bào)廢，做到充分利用，杜絕浪費(fèi)；我校現(xiàn)有604.75平方米房屋出租。
為了加強(qiáng)了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具體負(fù)責(zé)出租房屋的使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作；我校資產(chǎn)處置報(bào)廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行“收支兩條線”管理；我校根據(jù)市財(cái)政局和教育局的資產(chǎn)核實(shí)結(jié)果批復(fù)按現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行了財(cái)務(wù)處理，做到資產(chǎn)賬目與實(shí)際資產(chǎn)相符；我校資產(chǎn)管理能按要求建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，資產(chǎn)占有、使用實(shí)行動(dòng)態(tài)核算。資產(chǎn)系統(tǒng)記賬工作與會(huì)計(jì)記賬工作同步進(jìn)行，資產(chǎn)管理狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)變更資產(chǎn)信息。
(四) 財(cái)務(wù)預(yù)算管理
資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算管理方面，第一有資產(chǎn)預(yù)算管理委員會(huì)；第二能按要求編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告；第三每年都進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)預(yù)算管理考核工作。
二.自查自糾情況及整改措施。
（一）通過(guò)自查，我校發(fā)現(xiàn)在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問(wèn)題。
1.資產(chǎn)報(bào)廢許多資產(chǎn)因年代久遠(yuǎn)，找不到原始票證。有的資產(chǎn)是按項(xiàng)目建設(shè)，報(bào)廢其中一項(xiàng)時(shí)發(fā)票沒(méi)有單價(jià)，支付也是分多次。由于以上原因無(wú)法及時(shí)報(bào)廢，造成部分資產(chǎn)待報(bào)廢而無(wú)法更新影響教學(xué)工作。
2.有時(shí)報(bào)銷(xiāo)審批程序不對(duì)，不經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管理員登記入冊(cè)，財(cái)會(huì)就給予報(bào)銷(xiāo)入賬。造成資產(chǎn)管理員沒(méi)有把該入冊(cè)的資產(chǎn)錄入電腦的工作漏洞，在自查期間已邊自查邊糾正，資產(chǎn)管理員已把該錄入電腦的資
產(chǎn)錄入電腦。
（二）針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，我校下一步采取的管理措施和辦法是：
1.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門(mén)溝通，尋求沒(méi)有票證資產(chǎn)報(bào)廢的解決辦法，組織人力查找復(fù)印6年以前的所有票據(jù)。
2.凡是購(gòu)買(mǎi)500元以上的資產(chǎn)，報(bào)賬時(shí)一定要經(jīng)過(guò)資產(chǎn)管理員簽字入冊(cè)并錄入電腦后，領(lǐng)導(dǎo)才給予審批，財(cái)務(wù)才給予報(bào)銷(xiāo)入賬，做到賬實(shí)相符。
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