安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄管理制度

　　安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，是指通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。下面是小編為大家?guī)��?lái)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄管理制度，歡迎閱讀。

　　1、目的

　　確保安全記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，以證明安全體系有效運(yùn)行，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正、預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。

　　2、范圍

　　1、本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

　　2、本程序規(guī)定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號(hào)、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。

　　3、職責(zé)

　　1、保衛(wèi)部是安全記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

　　4、管理要求

　　1、質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、填寫、保存、保護(hù)、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行質(zhì)量體系的記錄控制程序。

　　2、各專業(yè)職能部門下發(fā)的記錄，必須制定填寫標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定，使記錄填寫標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化。

　　3、記錄管理工作程序見(jiàn)圖一。

　　4、安全記錄的分類

　　表一、、安全記錄分類表

　　5、安全記錄的形式

　　5.1、書面、照片。

　　5.2、電子媒體、磁帶、磁盤。

　　6、安全記錄的編制、審核及批準(zhǔn)

　　6.1、各單位根據(jù)安全活動(dòng)的需要建立安全記錄表格時(shí)，由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導(dǎo)審核及批準(zhǔn)并報(bào)主管部門備案。

　　6.2、安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時(shí)，應(yīng)由本單位領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)審單上確定其保管地點(diǎn)和保存期限，并將保管地點(diǎn)和保存期限通知各使用單位。

　　6.3、安全記錄保存期限一般應(yīng)遵循下列原則：

　　一、具有永久性保存價(jià)值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長(zhǎng)期保管；

　　二、有保管時(shí)間要求的安全記錄，則按要求時(shí)間保存；

　　三、無(wú)保管時(shí)間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

　　7、安全記錄的編號(hào)

　　7.1、為保證安全記錄有唯一的標(biāo)識(shí)，每一種安全記錄表格應(yīng)有唯一的編號(hào)，編號(hào)由安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行，方法如下：

　　7.2、記錄分類

　　將記錄統(tǒng)分為四類，對(duì)照的字母分類為：

　　檔案類記錄：DA管理類(審批、備案、登記的表格)：GL

　　檢查類：JC記錄類(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄)：J

　　7.3、專業(yè)

　　按主管部門分為：

　　安全：AQ，辦公：BG，保衛(wèi)：BW，工程：GC，企管：QG，安全標(biāo)準(zhǔn)化：AQB

　　7.4、單位編號(hào)

　　7.5、順序號(hào)

　　由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業(yè)分類、部門排序，給記錄表賦予一個(gè)單獨(dú)的號(hào)碼，組織編寫的部門同時(shí)建立一個(gè)記錄清單，明確記錄使用的范圍、對(duì)象、頻率，防止一號(hào)多表或一表多號(hào)。

　　7.6、年代號(hào)

　　年代號(hào)由一個(gè)四位數(shù)字組成，代表記錄的編制年代，如“2011”代表2011年編制。

　　7.7、記錄編號(hào)位于記錄的首頁(yè)右上角，距頁(yè)邊不小于1厘米，新時(shí)期羅馬四號(hào)字體。

　　8、安全記錄格式的修改或換版

　　8.1、安全記錄格式有修改需求時(shí)，由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請(qǐng)審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請(qǐng)單中陳述修改的理由和依據(jù)，經(jīng)安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后編號(hào)、印刷、使用，并報(bào)主管部門備案。

　　8.2、使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應(yīng)在新表格投用時(shí)，立即收回舊表格，并自行銷毀。不允許在使用場(chǎng)所出現(xiàn)新舊記錄交替使用的現(xiàn)象。

　　8.3、安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時(shí)間。

　　9、安全記錄的填寫

　　9.1、所有安全記錄都應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫，填寫要求字跡清楚，填寫正確、完整和及時(shí)。

　　9.2、安全記錄上應(yīng)寫明年、月、日及記錄人簽名，簽名時(shí)要寫全名，必須是記錄人本人簽字。

　　9.3、安全記錄表格的填寫應(yīng)遵循下列要求：

　　一、對(duì)有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內(nèi)容完整，具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性；

　　二、對(duì)于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號(hào)注銷；

　　三、當(dāng)遇到缺項(xiàng)時(shí)，填寫“缺項(xiàng)”；當(dāng)問(wèn)題記錄結(jié)果為無(wú)問(wèn)題，填寫“無(wú)”；

　　四、技術(shù)性安全記錄數(shù)據(jù)不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內(nèi)容相同，可用“同上”或“〃”表示；

　　五、從某行開(kāi)始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號(hào)填滿；

　　六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時(shí)，用“—”(文字可用“0”)符號(hào)注銷，在符號(hào)上方由本人更正重新記錄。對(duì)外發(fā)送的文件內(nèi)容更改除用上述規(guī)定的符號(hào)更改外，還需有更改人的簽名與更改日期。

　　10、安全記錄的收集與歸檔

　　10.1、各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位主管的(自己編號(hào)的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

　　10.2、每年12月份各單位安全記錄人員負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進(jìn)行核對(duì)，主管部門將年度核對(duì)清單報(bào)安全管理部備案。

　　10.3、各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點(diǎn)、保存期限按編號(hào)、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂、編目、歸檔。

　　10.4、保衛(wèi)部依據(jù)各部門上報(bào)的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”，以便各單位部門查詢。

　　11、安全記錄的保存

　　11.1、各單位應(yīng)按照相關(guān)檔案管理要求，指定專人管理，保存環(huán)境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀、火災(zāi)而損壞。

　　11.2、所有安全記錄的保存應(yīng)便于存取和檢查。

　　11.3、電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

　　11.4、記錄的保存時(shí)間在記錄清單中逐個(gè)注明。

　　12、安全記錄的借閱

　　12.1、借閱安全記錄須辦理借閱手續(xù)，各單位在借閱安全記錄時(shí)應(yīng)填寫“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

　　12.2、若需外借，需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　12.3、合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)安全記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

　　13、安全記錄的銷毀

　　根據(jù)安全記錄的保存期限，各歸檔單位對(duì)到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行銷毀。

　　附則

　　1、本辦法由標(biāo)準(zhǔn)辦公室起草，并負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本辦法自發(fā)布之日起施行。

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