離任審計(jì)述職報(bào)告例文

　　XXX同志離任經(jīng)濟(jì)審計(jì)述職報(bào)告

　　XXX

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

　　根據(jù)集團(tuán)公司安排，我于2008年10月至2013年3月期間擔(dān)任中國(guó)XXX 公司總經(jīng)理職務(wù)。四年多的時(shí)間里，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)政策、方針、路線，全力落實(shí)國(guó)資委、集團(tuán)公司工作指示，切實(shí)履行自身職責(zé)，與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營(yíng)班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等手段，逐步使中國(guó)XXX從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺(jué)沒(méi)有辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對(duì)這四年來(lái)的工作情況做一個(gè)總結(jié)：

　　一、任職期間，公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 20XX年至20XX年四年間，我與公司經(jīng)營(yíng)班子一起，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務(wù)板塊，逐漸過(guò)渡到以現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出20XX年至20XX年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標(biāo)。秉承“立足自我，積極開拓，適時(shí)兼并重組”的方針，開拓經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化客戶關(guān)系，借鑒國(guó)內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。

　　下面，我就把20XX年至20XX年四年來(lái)，我擔(dān)任總經(jīng)理期間公司重點(diǎn)工作完成情況及成效做一個(gè)總結(jié)。

　　20XX年，是公司推進(jìn)合并重組的關(guān)鍵之年，這一年，我們提出了“三年脫困，解決公司生存問(wèn)題；三年打基礎(chǔ)，培育盈利能力；三年全面提高公司綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”的發(fā)展目標(biāo)。圍繞這一目標(biāo)，公司加快了整合步伐，一是出臺(tái)并實(shí)施了一系列薪酬制度改革方案，統(tǒng)一了原三家公司員工薪酬收入水平；二是對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，提出了“打造三個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)和一個(gè)核心業(yè)務(wù)”的發(fā)展思路，明確了盤活土地資源、突出物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、平穩(wěn)發(fā)展商貿(mào)業(yè)務(wù)、強(qiáng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、加速科技創(chuàng)新的新發(fā)展方向；三是完成了將中礎(chǔ)、XXX公司土地使用權(quán)劃入XXX公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過(guò)銀行貸款等方式緩解公司基建項(xiàng)目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項(xiàng)目建設(shè)，確保了當(dāng)年下旬，XXX住宅樓項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，科研樓內(nèi)部裝修工程進(jìn)入收尾階段。

　　20XX年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢(shì)，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來(lái)發(fā)展方向。公司通過(guò)深化與XXX區(qū)政府的合作，明確了XXX大廈定位，加大了招商力度。實(shí)現(xiàn)大廈當(dāng)年投入使用，當(dāng)年出租率穩(wěn)定在85%以上的好成績(jī)。同時(shí)，完善了企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，7月至8月間，在公司職能部門率先進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，對(duì)部門主管級(jí)別以上人員全部實(shí)行競(jìng)聘上崗，強(qiáng)化了公司人才隊(duì)伍素質(zhì)；建立總法律顧問(wèn)制度，出臺(tái)《授權(quán)管理辦法》及《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，提升了精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全年共計(jì)審核簽訂的合同460項(xiàng)，審核金額約7億元。

　　20XX年是公司深化管理的一年。首先，公司第一次實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理，經(jīng)過(guò)一年的努力，公司內(nèi)部預(yù)算工作完成了從粗線條管理到科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變，截止年底，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)都在可控范圍之內(nèi)，廣大干部職工的預(yù)算觀念得以強(qiáng)化。其次，公司順利理清了整合前原三家公司的勞動(dòng)關(guān)系，健全完善了薪酬、績(jī)效考核等規(guī)章制度，優(yōu)化了資源配置，使公司主業(yè)更加突出，戰(zhàn)略更加清晰。三是為落實(shí)“三重一大”政策，公司制定了《議事規(guī)則》，加強(qiáng)重大決策的科學(xué)性指導(dǎo)。四是圍繞主業(yè)積極推進(jìn)XXXXXX號(hào)院的規(guī)劃驗(yàn)收及改造工作，完成XXXXXX號(hào)院的重新規(guī)劃批復(fù)，為公司的下一步

　　發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　20XX年，公司確定了主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導(dǎo)思想。一是突出主業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)公司向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運(yùn)作步伐，積極拓展對(duì)外園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目；四是加強(qiáng)與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢(shì)，探索出一條適合公司未來(lái)發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務(wù)模式。這一年，公司通過(guò)一系列有效措施和手段，實(shí)現(xiàn)了20XX年末公司利潤(rùn)扭虧為盈，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，XXXXXX號(hào)院獲得國(guó)管局二次調(diào)控申請(qǐng)批復(fù)，萬(wàn)紅路5號(hào)院也得以順利回收，并啟動(dòng)了項(xiàng)目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對(duì)外業(yè)務(wù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋找商機(jī)，全年新增物業(yè)服務(wù)面積共計(jì)44.2萬(wàn)平米；四是繼續(xù)加強(qiáng)與政府部門的合作，以XXX大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務(wù)模式。大廈先后被授予“北京市電子商務(wù)特色樓宇”、“XXX區(qū)電子商務(wù)特色樓宇”、“XXX區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無(wú)線城市——智慧XXXWLAN應(yīng)用示范工作室”等稱號(hào)；五是完善人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計(jì)劃，人才引進(jìn)向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結(jié)構(gòu)與公司發(fā)展要求不相適應(yīng)的問(wèn)題。六是按照集團(tuán)公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設(shè)工作。

　　從效果上看，四年來(lái)，公司較好的完成了20XX年制定的“三年脫困”的發(fā)展目標(biāo)，初步邁入了良性發(fā)展的軌道，經(jīng)營(yíng)情況和職工個(gè)人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時(shí)，通過(guò)整合、掛牌轉(zhuǎn)讓等方式，公司累計(jì)減少投資企業(yè)30戶，基本上消化了重組后的大部分遺留問(wèn)題。黨建工作及老

　　干部服務(wù)工作也不斷加強(qiáng)，黨組織政治核心作用在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中得到了充分發(fā)揮。

　　未來(lái)，中國(guó)XXX還將繼續(xù)根據(jù)自身主業(yè)定位，打造特色園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，努力向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)擴(kuò)展。同時(shí)充分發(fā)揮自身土地、房產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)土地資源的開發(fā)利用工作。

　　三、內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況

　　根據(jù)上級(jí)部門的要求，四年間，公司經(jīng)營(yíng)班子十分重視內(nèi)控體系的建設(shè)工作，不斷梳理和改善有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)內(nèi)控管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)加大制約力度，完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范及流程。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防范等多個(gè)方面，形成了相互融通、相互制約的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　20XX年，在公司逐漸擺脫經(jīng)營(yíng)困境之后，我們隨即加強(qiáng)了在財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的工作。當(dāng)年成立預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由我任組長(zhǎng)，公司總法律顧問(wèn)及總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，審議頒布了《公司全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則的頒發(fā)，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部預(yù)算工作的科學(xué)化管理，為保障公司全面預(yù)算的準(zhǔn)確性提供了重要制度依據(jù)。同年，公司建立了總法律顧問(wèn)制度，加強(qiáng)了對(duì)公司相關(guān)規(guī)章制度的管理工作，出臺(tái)了《授權(quán)管理辦法》，實(shí)行“流程表單化”理念，有效地規(guī)避了因制度或執(zhí)行漏洞而造成的公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　20XX年，為落實(shí)集團(tuán)公司要求，公司專門成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確公司財(cái)務(wù)部為內(nèi)控體系建設(shè)牽頭單位，法務(wù)審計(jì)部為內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作牽頭單位。結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中國(guó)XXX內(nèi)部控制控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，并分階段展開實(shí)施。通過(guò)全員動(dòng)員、自我診斷、固化改善等措施，強(qiáng)化公司全體員工對(duì)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。

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