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重離子醫(yī)院的投資建設(shè)可行性研究報(bào)告
重離子醫(yī)院的投資建設(shè)可行性研究報(bào)告
工程規(guī)劃用地1127936.8平方米，規(guī)劃總建筑面積213180平方米，1600張床位。
1、重離子治療樓
建筑規(guī)模36080m2，層數(shù)2層，框架結(jié)構(gòu)形式，單棟。設(shè)計(jì)內(nèi)容：該單體為醫(yī)療區(qū)核心建筑。建筑功能組成：包括3部分，即重離子輔助治療區(qū)、重離子輻射治療區(qū)、重離子機(jī)房供應(yīng)區(qū)。重離子輔助治療區(qū)：該部分共計(jì)2層，一層共設(shè)置4個(gè)功能區(qū)：門診治療服務(wù)區(qū)，模型制作加工保存區(qū)和模擬定位、模擬治療區(qū)，初次計(jì)劃咨詢等服務(wù)區(qū)，VIP病房區(qū)。建筑空間組合以中廳為心，放射式布局其他功能空間。
二層共設(shè)置2個(gè)功能區(qū)：住院治療區(qū)、辦公區(qū)。
住院治療區(qū)：標(biāo)準(zhǔn)病房共計(jì)130間，3組護(hù)理單元。
重離子輻射治療區(qū)：4個(gè)治療倉：水平、垂直、水平與垂直、45度。環(huán)大廳、加速器大廳等，裝置工藝為保密級(jí)設(shè)計(jì)。混凝土防護(hù)厚度1.2~3.6米。
重離子機(jī)房供應(yīng)區(qū)：3層廠房類結(jié)構(gòu)形式，每層設(shè)置2臺(tái)12米跨5t吊車。層高9.5m。2t貨梯1部。
2、綜合醫(yī)院門診樓
建筑規(guī)模38900m2，層數(shù)3層，框架結(jié)構(gòu)形式， 單棟。
設(shè)計(jì)內(nèi)容：包括急診、綜合門診部分。
急診：單層框架形式。設(shè)計(jì)內(nèi)容：急診掛號(hào)、藥房、留觀區(qū)、急診治療區(qū)、醫(yī)生辦公區(qū)，與門診設(shè)置連通區(qū)。
門診：標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計(jì)，以4棟單體圍合公共大廳的組團(tuán)形式，組合單體以治療門診的標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)計(jì)方法。公共區(qū)區(qū)設(shè)置藥房、掛號(hào)、等候區(qū)等，4部醫(yī)梯形成主要豎向運(yùn)輸通道。1層設(shè)置綜合、泌尿、腸道、發(fā)熱4個(gè)專科門診，以各自獨(dú)立的形式出現(xiàn)，另單獨(dú)設(shè)置1個(gè)兒科門診，獨(dú)立出口，輸液大廳區(qū)也以獨(dú)立成區(qū)，藥房單獨(dú)設(shè)一個(gè)分區(qū)，獨(dú)立外部供應(yīng)出入口。其他門診區(qū)以單棟組合形式出現(xiàn)。2層共設(shè)計(jì)4個(gè)模塊化門診區(qū)，專家門診、內(nèi)科門診、外骨科門診、婦科門診。3層共設(shè)計(jì)4個(gè)模塊化門診區(qū)，2個(gè)�？崎T診、腎病、血透中心、眼科、五官科五官科耳鼻喉眼科組成特色�？茀^(qū)。
3、綜合醫(yī)院醫(yī)技樓
建筑規(guī)模2500m2，層數(shù)2層，框架結(jié)構(gòu)形式， 單棟。
設(shè)計(jì)內(nèi)容：1層設(shè)置4個(gè)模塊：中心供應(yīng)、放射影像科、功能檢查 內(nèi)鏡中心、檢驗(yàn)中心。
中心供應(yīng)：包括去污區(qū)， 檢查包裝區(qū)， 無菌物品存放區(qū)。
放射影像科：包括核磁共振成像(MRI)2臺(tái)，數(shù)字減影血管造影(DSA) 1臺(tái)，CT2臺(tái)，數(shù)字胃腸造影機(jī)2臺(tái)。
功能檢查 內(nèi)鏡中心： 包括彩超2臺(tái)，彩色多普勒，超聲介入，B超，腸鏡，胃鏡，支氣管鏡，心肺功能科。
檢驗(yàn)中心： 中心檢驗(yàn)區(qū)，HIV篩查，C14室等。
2層設(shè)置3個(gè)模塊：中心手術(shù)室，ICU監(jiān)護(hù)區(qū)，病理標(biāo)本區(qū)。
中心手術(shù)室：手術(shù)間共計(jì)29間，其中百級(jí)2間，千級(jí)4間，其他均為萬級(jí)。
ICU監(jiān)護(hù)區(qū)： ICU監(jiān)護(hù)中心(28床)，包括隔離監(jiān)護(hù)區(qū)2間。
病理標(biāo)本區(qū)： 巨檢室，切片，免疫組化，病理組專用辦公區(qū)。
4、綜合醫(yī)院住院樓
建筑規(guī)模87000m2，層數(shù)3層，框架結(jié)構(gòu)形式， 共9棟。
設(shè)計(jì)內(nèi)容：以標(biāo)準(zhǔn)護(hù)理單元樓體組合形式，形成4個(gè)組團(tuán)形式的住院病區(qū)。
單體設(shè)計(jì)： 模塊化設(shè)計(jì)方法，標(biāo)準(zhǔn)護(hù)理單元形式，每層一個(gè)病區(qū)，每病區(qū)控制床位數(shù)45，每個(gè)護(hù)理單體配以相應(yīng)的護(hù)理設(shè)施，標(biāo)準(zhǔn)層控制在2400m2.每個(gè)單體配套1部醫(yī)用梯。公共區(qū)以中廊形式出現(xiàn)，在中廊適當(dāng)部位設(shè)置集中的豎向樓、電梯。公共區(qū)電梯共計(jì)20部。
5、放療中心樓
建筑規(guī)模4000m2，層數(shù)1層，框架結(jié)構(gòu)形式，單棟。
設(shè)計(jì)內(nèi)容：包括就診大廳、醫(yī)附用房(醫(yī)生辦公室、模型加工機(jī)、模具庫房、資料室)設(shè)計(jì)4臺(tái)直線加速器機(jī)房，安裝3臺(tái)，后裝備用1臺(tái)，混凝土防護(hù)厚度1.6m。
6、室外儲(chǔ)氧站
建筑規(guī)模130m2，層數(shù)1層，框架結(jié)構(gòu)形式。
設(shè)計(jì)內(nèi)容：含2x5m3儲(chǔ)氧罐，單層控制室，值班室等。
7、其他附屬建筑
變配電站，地埋式污水處理，洗衣房后勤樓營養(yǎng)食堂1F，行政樓，垃圾處理站。
8、室外交通系統(tǒng)
園區(qū)內(nèi)主干道紅線寬度24m，支路12m。室外停車場分8處集中設(shè)置，停車數(shù)量共計(jì)600輛。包括室外綠化，景觀等。中心軸線生命之湖面積約14萬m2。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
武威重離子治療腫瘤中心建設(shè)項(xiàng)目初步擬定的建設(shè)周期為39個(gè)月，2012年7月開始前期工作，2013年4月工程正式開工建設(shè)，至2015年9月底竣工交付使用，施工工期30個(gè)月。
項(xiàng)目計(jì)算期
本項(xiàng)目施工建設(shè)期為3年，生產(chǎn)運(yùn)營期20年，根據(jù)《方法與參數(shù)》第三版，項(xiàng)目計(jì)算期為23年，即為2013—2035年，其中建設(shè)期為2013—2015年，生產(chǎn)運(yùn)營期為2016—2035年。
項(xiàng)目建設(shè)投資
本項(xiàng)目投資由工程費(fèi)用、其他工程費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息、重離子設(shè)備五部分構(gòu)成。估算投資168726.83萬元,其中:工程費(fèi)用為94719.02萬元,占建設(shè)投資的56.14%;其他工程費(fèi)4683.67萬元,占建設(shè)投資的2.78%;基本預(yù)備費(fèi)4970.13萬元,占建設(shè)投資的2.95%;建設(shè)期貸款利息9354.00萬元,占建設(shè)投資的5.54%;重離子設(shè)備55000萬元,占建設(shè)投資的32.60%。
資金籌措
本項(xiàng)目投資估算總金額為168726.83萬元，結(jié)合武威市地方財(cái)政狀況，資金來源主要有兩部分：
�、巽y行貸款100000萬元。
②申請國家和省上投資。
③其余部分由榮華集團(tuán)投資及醫(yī)院自籌。
資金使用計(jì)劃
本項(xiàng)目建設(shè)期三年，建設(shè)周期內(nèi)按照工程進(jìn)度計(jì)劃需求使用。
收入分析
本項(xiàng)目的收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入、其他收入、財(cái)政差額撥款四個(gè)部分。收入?yún)⒄疹愃颇[瘤醫(yī)院的收入，并以武威市腫瘤醫(yī)院目前的財(cái)務(wù)狀況為基礎(chǔ)，進(jìn)行預(yù)測分析。
(1)醫(yī)療收入主要為腫瘤病人治療費(fèi)用,預(yù)計(jì)運(yùn)營期第一年將收治300例腫瘤病人,每例病人年醫(yī)療收入為25萬元,每年共計(jì)7500萬元。普通醫(yī)療收入第一年預(yù)計(jì)為2000萬元,兩項(xiàng)合計(jì)共9500萬元,參照國內(nèi)類似項(xiàng)目的資料,以后每年按5%的比例增長。
(2)藥品收入?yún)⒄崭拭C省腫瘤醫(yī)院目前的收費(fèi)狀況，每年每床位約3.5萬元，本項(xiàng)目建成后其藥品收費(fèi)水平與甘肅省腫瘤醫(yī)院相當(dāng)，故運(yùn)營期第一年按每床3.5萬元計(jì)算，共計(jì)5600萬元，并以每年10%的比例增長。
(3)其他收入?yún)⒄胀愴?xiàng)目，每年每床位按5萬元計(jì)算，共計(jì)8000萬元，并以每年10%的比例增長。
(4)財(cái)政差額撥款參照同類項(xiàng)目，每年每床位按2萬元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，共計(jì)3200萬元，并以每年5%的比例增長。
生產(chǎn)成本
�、磐赓徳牧习疵磕昝看�2.2萬元計(jì)算,第一年床位使用率達(dá)到60%,外購原材料為2112萬元,以后逐年增長。
外購燃料及動(dòng)力按每床1.5萬元計(jì)算，第一年預(yù)計(jì)床位使用率達(dá)到60%，外購燃料及動(dòng)力為1440萬元，以后逐年增長。工資及福利支出每人按每年2.5萬元計(jì)算，第一年預(yù)計(jì)工資及福利支出為2400萬元。
�、乒潭ㄙY產(chǎn)折舊
按規(guī)定及項(xiàng)目預(yù)測,固定資產(chǎn)原值為154689.2萬元。其中:建筑物原值為97556.18萬元,折舊年限為20年,殘值率為4%,年折舊額4877.81萬元;設(shè)備原值為57133萬元,折舊年限為10年,殘值率為5%,年折舊額5427.63萬元。
⑶修理費(fèi)
運(yùn)營期第一年預(yù)計(jì)將達(dá)到150萬元。
�、葻o形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定，按20年攤銷，年攤銷費(fèi)234.18萬元。
�、稍O(shè)備維護(hù)費(fèi)：每年重離子設(shè)備需要進(jìn)行維護(hù)，每年維護(hù)費(fèi)4000萬元。
稅金
依據(jù)有關(guān)規(guī)定，醫(yī)院為免稅單位。
財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析
1、全部投資
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.12%;
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=6%)：244204萬元;
投資回收期：包括建設(shè)期9.54年;
2、敏感性分析
本項(xiàng)目的敏感性分析采用單因素分析法，即假定固定資產(chǎn)投資、和營運(yùn)收入中只有一種因素發(fā)生變化，增長或降低10%，計(jì)算出的內(nèi)部收益率和原收益率進(jìn)行比得出結(jié)論。詳見敏感性分析表。分析顯示營運(yùn)收入與經(jīng)營成本都較為敏感，在項(xiàng)目具體運(yùn)營過程中，應(yīng)該盡可能的節(jié)約成本，增加收入。
3、清償能力分析
本項(xiàng)目計(jì)劃向銀行貸款100000萬元。在項(xiàng)目建設(shè)期3年內(nèi)根據(jù)使用額度第一年貸入20%，后兩年均衡貸款，年利率7.05%，貸款利息9354萬元。還款資金來源主要為固定資產(chǎn)折舊，為減輕醫(yī)院的負(fù)擔(dān)，計(jì)劃10年內(nèi)等額還款，年還款額為10935.4萬元，通過財(cái)務(wù)分析，本項(xiàng)目具有較好的債務(wù)清償能力。
4、評價(jià)結(jié)論本規(guī)劃項(xiàng)目完成后，其全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.12%，投資回收期9.54年(所得稅后)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值244204萬元，表明該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)不確定性分析表明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建議批準(zhǔn)實(shí)施。
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