工作匯報(bào)之銷售指標(biāo)完成情況匯報(bào)

　　無論是在學(xué)習(xí)還是在工作中，匯報(bào)的使用范圍越來越廣，匯報(bào)必須有情況的概述和敘述，最重要的是結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)也是必不可少的，話說回來，你知道怎么寫匯報(bào)嗎？下面是小編精心整理的工作匯報(bào)之銷售指標(biāo)完成情況匯報(bào)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　一、利潤完成情況

　　1、計(jì)劃1~9月實(shí)現(xiàn)利潤100萬元，實(shí)際完成102.1萬元，超額2.1萬元。但與去年同期相比利潤減少了21.7萬元。

　　2、與去年同期相比較，今年1~9月利潤減少的主要原因是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售都比去年同期有所下降。今年1~9月產(chǎn)值681萬元，去年同期產(chǎn)值為743萬元，減少了62萬元；今年1~9月銷售額618萬元，去年同期為679萬元，減少了61萬元。如按20%銷售利潤率計(jì)算，因銷售減少而致使利潤減少12萬元以上。如按車間來分析，除鑄工車間、綜合車間利潤比去年同期增加外，其他車間都不同程度地下降了。由于調(diào)價(jià)因素，鑄工車間產(chǎn)品銷售利潤從去年的15.2萬元增加到18.1萬元，增加了近3萬元；綜合車間金屬模銷售收入增加，利潤從去年的3.1萬元增加到今年的3.9萬元，增加8000元；鍛工車間的利潤從去年的42.1萬元下降到36.4萬元，減少5.7萬元；銅鋁車間的利潤從去年的72.2萬元下降到今年的42.2萬元，減少30萬元；失臘車間的利潤從去年的14.8萬元下降到今年的12.3萬元，下降2.5萬元；鑄鋼車間去年虧損12.8萬元，今年虧損2.6萬元，減少虧損10萬元。如從今年品種產(chǎn)量變化來看，影響利潤較多的是鋁鑄件。去年鋁鑄件1~9月產(chǎn)量304噸，今年同其產(chǎn)量197.5噸，減少106.5噸。產(chǎn)量降低、成本升高，致使利潤減少20多萬元。

　　3、截止今年1~9月全廠員工工人數(shù)771人，而去年同期為702人，增加69人。今年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率每人9279元，去年同期為10626元，減少1347元。今年出勤率為88%，工日利用率為81%。工資總額今年1~9月為47.6萬元，去年同期為45萬元，增加了2.6萬元。

　　4、今年1~9月公司管理費(fèi)為33.7萬元，去年同期為26.9萬元，增加了6.9萬元，其中運(yùn)輸費(fèi)支出比去年增加1.5萬元，管理人員工資比去年增加7000元，勞動(dòng)保護(hù)、營養(yǎng)餐、冷飲費(fèi)用比去年同期多支付6000元，修理費(fèi)支出比去年同期增加了3.1萬元，保險(xiǎn)費(fèi)支出比去年多0.27萬元，水電費(fèi)支出比去年同期多支付0.3萬元，廢水罰款今年4個(gè)月支付0.22萬元，比去年有所增加。辦公費(fèi)及利息多支出比去年減少。

　　5、營業(yè)外支出基本上接近，均為10.3萬元左右。但是培訓(xùn)費(fèi)多年支付1.3萬元，去年支付2.4萬元，減少1.1萬元；退休勞保人員工資今年比去年多支0.7萬元。

　　二、成本完成情況

　　本年度計(jì)劃可比產(chǎn)品成本降低率為1%，實(shí)際1~9月可比產(chǎn)品成本降低率是1.66%，超過計(jì)劃0.66%，主要原因如下。

　　1、鍛工車間。高炭、中炭、加工件都比去年平均單位成本降低，中炭比去年平均單位成本每噸下降24元加工件成本單價(jià)下降30元。成本下降使今年鍛鋼件產(chǎn)量比去年同期增加80多噸。另外煤氣改造后，單位耗用煤氣量從去年的964立方米/噸下降到今年的787立方米/噸。

　　2、鑄工車間。今年1~9月平均每噸單位成本534元，比去年平均單位成本每噸538元下降4元。

　　3、鑄鋼車間。今年1~9月的單位成本是5870元/噸，比去年平均單位成本7752元/噸下降了1882元，下降原因是不銹鋼產(chǎn)量比去年有所增加，其次是材料單耗有所下降。

　　4、銅鋁車間。鑄銅件成本今年1~9月平均成本是5870元/噸，比去年平均單位成本5475/噸相比，每噸下降112元。下降原因是今年的產(chǎn)量比去年同期增加25噸。另外銅板產(chǎn)量高，損耗較低。今年三季度銅損耗比去年同期有所下降，去年三季度損耗率為4.3%，今年損耗率為4.19%，下降0.11%。三季度節(jié)約銅5.3噸，節(jié)約鋁2.8噸。

　　5、失臘車間。除不銹鋼外四種產(chǎn)品單位成本均比去年升高。究其原因，主要是因?yàn)楫a(chǎn)量急劇下降。今年1~9月比去年同期減少產(chǎn)量27.5噸，而固定費(fèi)用不變，該車間耗電量，超過了公司核定的水平。

　　三、資金完成情況

　　1、公司核定的定額流動(dòng)資金平均余額是90萬，1~9月累計(jì)數(shù)是88.8萬，減少1.2萬元。公司核定每百元占用流動(dòng)資金是12元，今年 1~9月累計(jì)數(shù)是9.78元，下降2.22元。公司下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)38天，完成指標(biāo)。

　　2、以上三項(xiàng)資金考核指標(biāo)與支年同期比較都略有上升，主要是因?yàn)楫a(chǎn)值、升近7萬元。

　　四、參考意見

　　1、今年第四季度要完成40萬元利潤指票，即平均每月要達(dá)到13萬元以上。

　　按照每四季度產(chǎn)值銷售計(jì)劃220萬元計(jì)算，平均銷售利潤率要達(dá)到 20%左右，而1~9月的銷售利潤率只有16.6%。這就要求一方面要抓好增產(chǎn)計(jì)劃，另一方面要做好節(jié)支工作；否則要完成利潤指標(biāo)困難很大。

　　2、要做好成品發(fā)運(yùn)工作，加速資金周轉(zhuǎn)。今年成品資金上升較多，一方面是由于生產(chǎn)安排的影響；另一方面是成品發(fā)運(yùn)工作做得不細(xì)致的原因。我們要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銷售工作的領(lǐng)導(dǎo)，抓好成品發(fā)運(yùn)工作，加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)。

　　3、必須抓好重點(diǎn)車間、重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度的安排。銅鋁車間鋁鑄件利潤

　　是影響今年利潤指標(biāo)完成的關(guān)鍵，希望廠部在勞動(dòng)力安排、材料供應(yīng)、工藝技術(shù)質(zhì)量等方面都應(yīng)給予優(yōu)先照顧，以保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。

　　4、必須大力壓縮公司管理費(fèi)的支出。公司下達(dá)的車間經(jīng)費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)是53萬元，1~9月實(shí)際支付37萬元，第四季度我們要加強(qiáng)控制，不讓它突破指標(biāo)。我們希望車間要抓好消耗材料和物料領(lǐng)用的控制工作，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出，以增加利潤，保證三項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成。

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