[精]項目績效運行監(jiān)控報告15篇
我們眼下的社會，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編為大家整理的項目績效運行監(jiān)控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
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項目績效運行監(jiān)控報告1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。
3、結扎手術、助產(chǎn)手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構.院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫(yī)療機構開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓，提供技術支持。
�。�2）項目立項依據(jù)：邵財預[20xx]1—4號文件
（3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
�。�4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
（1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預算450萬元。
（2）項目預算調(diào)整情況：無預算調(diào)整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫(yī)院人員的構成結構，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況：預算執(zhí)行率基本達到100%；項目預算無結余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
（四）項目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務培訓，縣級領導都會進行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的.地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設備基本全部要更新，業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關系，人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績效運行監(jiān)控報告2
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的`5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執(zhí)行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的預算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾恚晟茊挝幌嚓P管理制度，及時開展績效評價管理。
項目績效運行監(jiān)控報告3
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；
�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究，承擔黨委和政府決策服務；
�。ㄎ澹╅_展與有關機構和組織的'合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預算單位。根據(jù)職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務員管理10名）。現(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓差旅費報銷。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費5萬元；
主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬元；
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
（6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績效運行監(jiān)控報告4
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業(yè)務費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的`原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績效運行監(jiān)控報告5
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結果應用建議
無
項目績效運行監(jiān)控報告6
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整，應說明原因)
經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的.實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確�？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
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為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�、績效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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經(jīng)核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調(diào)整。
三、項目組織實施情況
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我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的.實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
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項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
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1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。
4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告8
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務190萬元。
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1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.
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1.數(shù)量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ谩？h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
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1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的`收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
�。ㄈM意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結果為優(yōu)秀。
項目績效運行監(jiān)控報告9
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經(jīng)費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的.收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
項目績效運行監(jiān)控報告10
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
（3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元，用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。
2.項目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的'運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和制造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達到預期
我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關問題說明
無
項目績效運行監(jiān)控報告11
一、項目基本情況
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1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
�。ǘ╉椖績�(nèi)容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的.目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
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目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。
項目績效運行監(jiān)控報告12
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳�、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉(zhuǎn)資金0萬元），預算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的'數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告13
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算單位自行監(jiān)控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的.問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結果
應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
項目績效運行監(jiān)控報告14
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.部門預算項目：
（1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
�。�2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
�。�7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
�。�8）政府購買社會工作服務經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務。
�。�9）民政事務管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業(yè)務經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
�。�13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關手續(xù)。
（2）農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務示范點。
（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
（7）精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
�。�9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設
�。�21）養(yǎng)老服務專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構、居家養(yǎng)老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的`項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
（二）加強過程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
�。ㄈ⿵娀粘１O(jiān)督。結合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效運行監(jiān)控報告15
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來，我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認真貫徹落實中央《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權，放活土地經(jīng)營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)�；赓U流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營主體等措施，促進土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿弧３浞掷脠蠹�、網(wǎng)絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)相關法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務平臺，完善縣鄉(xiāng)村三級服務和管理網(wǎng)絡。據(jù)統(tǒng)計，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農(nóng)民合法權益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，支持和引導有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場，引導土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認定家庭農(nóng)場634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個，發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過土地流轉(zhuǎn)，有力地推進了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個，帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個，覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農(nóng)民19.8萬人次，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護機制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農(nóng)民承擔，導致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
（二）土地流轉(zhuǎn)服務機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄈ┺r(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的`后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動介入少，農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)�；�、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農(nóng)民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
�。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉(zhuǎn)專項資金，用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體，落實以獎代補政策和土地流轉(zhuǎn)補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風險能力。
�。ǘ┕膭顒�(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權權能的有效實現(xiàn)形式，允許通過健全擔保機制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營權人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農(nóng)戶長期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。
�。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權交易平臺，為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
（四）在確權基礎上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質(zhì)量極差補償機制，鼓勵農(nóng)民開展土地置換，引導農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴大規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用率。
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