績效評價整改報告（通用20篇）

　　在當下這個社會中，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的績效評價整改報告，歡迎大家分享。

　　績效評價整改報告 1

　　為貫徹落實全面推進預(yù)算績效管理工作的要求，加強財政預(yù)算支出的管理工作，強化財政預(yù)算支出責任，提高財政資金的使用效益，進一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責任，保障部門更好地履行職責。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進行評價，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評價方案和評價指標體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴肅，評價結(jié)果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認真整改落實，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：

　�。ㄒ唬┱�體績效評價結(jié)果我單位存在的主要問題

　　1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。

　　我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險。

　　2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。

　　評價組通過對比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。

　　一是部門預(yù)算編制完整性和細化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時存在部分項目未能細化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；

　　二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。

　　三是預(yù)算支出進度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達到90%的目標。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達不到嚴格按照預(yù)算控制支出的效果。

　　3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。

　　根據(jù)項目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。

　　二是對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績效考評指標設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標評分細則》，公共服務(wù)相關(guān)指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。

　　三是基層群眾在公共服務(wù)過程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準以及服務(wù)時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務(wù)活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。

　�。ǘ�）下一步整改計劃

　　1.完善部門內(nèi)控制度，及時出臺使用。

　　結(jié)合上級部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。

　　一是完整準確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細編準支出功能分類、經(jīng)濟科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。

　　二是健全預(yù)算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預(yù)算支出有標準。

　　三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細化水平。

　　四是針對預(yù)算收入不確定的特點，應(yīng)該加強收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測，并及時進行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。

　　3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強服務(wù)人才隊伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應(yīng)加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確�；鶎臃�務(wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進機制，如與高校建立合作機制、調(diào)整部分崗位的入職標準等。同時應(yīng)加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負同時改進績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。

　　二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評體系，增加公共服務(wù)在績效考評體系中的權(quán)重，增加群眾對公共服務(wù)滿意度的指標，提高公共服務(wù)在績效考評工作中的“地位”。

　　三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。

　　四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。

　　績效評價整改報告 2

　　根據(jù)《揭陽市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效專項審計調(diào)查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策落實及相關(guān)專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位�，F(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、專項審計調(diào)查整改函指出問題整改情況

　　審計調(diào)查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本公共衛(wèi)生服務(wù)項目政策落實方面

　　1.關(guān)于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛(wèi)生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），進一步建立健全行政部門負總責、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)具體負責組織實施的常態(tài)化績效評估工作機制，規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）工作。

　　2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤機制”問題。

　　一是根據(jù)《廣東省財政廳廣東省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據(jù)《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號），縣衛(wèi)健局按縣域內(nèi)每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù)，結(jié)合縣級20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。

　�。ǘ�）基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)方面

　　3.關(guān)于“醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)不到位，履行提供公共衛(wèi)生服務(wù)的職責存在短板；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)人才缺乏”問題。

　　一是截至20xx年5月20日，縣級醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達到1730張，每千常住人口床位數(shù)為2.02張，達到省標準；基層醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)達到778張，每千常住人口床位數(shù)為0.91張，達到省標準。

　　二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。

　�。ㄈ�）基本公共衛(wèi)生資金管理使用方面

　　4.關(guān)于“財政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進一步規(guī)范資金使用，強化資金的監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ�。

　　5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）服務(wù)項目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元，并存在損失浪費等問題”。

　　一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購，前期采購服務(wù)預(yù)算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)）購買服務(wù)后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達到績效目標。受疫情影響，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時處理合同規(guī)定的尾款評估工作，該購買服務(wù)項目配套使用的設(shè)備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心暫為保管。

　　二是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法通知》（粵財社〔20xx〕129號）第九條規(guī)定，將首筆購買服務(wù)費用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經(jīng)費”科目。

　　三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核評價和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目評估情況的通報》，考核結(jié)果評定為未完成績效目標，按照合同約定，無需支付項目服務(wù)費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿(mào)易有限公司開具告知函，對方公司對結(jié)果無異議。

　　四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除，保證管理數(shù)據(jù)安全。

　　五是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任小曾同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　6.關(guān)于“滯留應(yīng)當下?lián)艿幕�本公共衛(wèi)生服務(wù)資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛(wèi)健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達文件30日內(nèi)將專項資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施。

　　7.關(guān)于“防疫機構(gòu)存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題�？h疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費，并將違規(guī)收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生收費管理，規(guī)范下屬單位的收費行為。

　　8.關(guān)于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金中開支春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據(jù)會計制度要求，對公共衛(wèi)生支出進行賬務(wù)調(diào)整。

　　9.關(guān)于“基層衛(wèi)生機構(gòu)村醫(yī)支出占比低”問題。

　　一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期，省衛(wèi)健委正在進行調(diào)研，著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應(yīng)的承擔公衛(wèi)工作任務(wù)量化指標體系。

　　二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。

　　三是繼續(xù)加大對現(xiàn)有村醫(yī)的培訓(xùn)力度，提高村醫(yī)服務(wù)能力，助力國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員進行全面培訓(xùn)，切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)落實到位。

　　10.關(guān)于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。

　　一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元）。

　　二是全面清理排查，對全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。

　　11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規(guī)范”問題�？h疾控中心根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定，已調(diào)整相關(guān)科目，今后縣衛(wèi)健局將組織加強培訓(xùn)，督促各下屬單位嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)制度，加強單位資金使用管理。

　　（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面

　　12.關(guān)于“部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)指標未達標”問題。

　　一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點人群返鄉(xiāng)常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉(xiāng)時間，難以完成管理任務(wù)。

　　二是繼續(xù)加大人才引進力度，著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才，鼓勵現(xiàn)有人員參加后續(xù)學(xué)歷教育以及職稱晉升，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，補齊短板，切實保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作落實到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平。

　　三是繼續(xù)強化基層醫(yī)療機構(gòu)、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，加大督促檢查力度，促進12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均能達到基礎(chǔ)任務(wù)目標。

　　13.關(guān)于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實”問題。

　　一是堅持立行立改，縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。

　�。�1）龍?zhí)舵?zhèn)小新、良田鄉(xiāng)小閑是因工作人員未能及時錄入信息導(dǎo)致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實有效。

　�。�2）良田鄉(xiāng)小標、小治、小電、小招、小英、小雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不真實。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對相關(guān)責任人予以院內(nèi)通報批評處理，并要求各衛(wèi)生站進行整改。

　　二是吸取教訓(xùn)、舉一反三，嚴格按照省、市有關(guān)標準指導(dǎo)各基層醫(yī)療單位開展相關(guān)工作，對發(fā)現(xiàn)問題及時要求責任單位落實整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實提高工作質(zhì)量。

　　三是縣衛(wèi)生健康局對原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長小烽同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對相關(guān)公衛(wèi)工作人員和村醫(yī)按有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。

　　14.關(guān)于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。

　　一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心），要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。

　　二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享信息。

　　15.關(guān)于“健康體檢項目未達要求”問題。

　　一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛(wèi)生站、村（居）委會、學(xué)校等單位，通過派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛(wèi)服務(wù)項目宣傳力度。

　　二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生站進行一對一預(yù)約服務(wù)，提高體檢率，及時反饋體檢報告。

　　三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發(fā)動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進行健康體檢。

　　四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務(wù)完成進度已達到上級要求。

　　16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。

　　一是縣衛(wèi)健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。

　　二是對死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查，加強隱私保護處理，防止個人信息泄露。

　　三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查，規(guī)范對銷死亡人員信息管理。

　　17.關(guān)于“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)管理缺失”問題。

　　一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。

　　二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機構(gòu)及時完成簽約、續(xù)約工作（目前正在進行中）。

　　三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享，確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實做好重點人群健康服務(wù)工作，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。

　�。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面

　　18.關(guān)于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)存在漏報、慢報傳染病問題”問題。

　　一是縣疾控中心已召開會議，認真梳理，分析原因，嚴格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓(xùn)，規(guī)范傳染病報送管理工作。

　　二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛(wèi)生站不具備網(wǎng)絡(luò)直報條件，在管轄內(nèi)的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪，在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關(guān)人員進行健康宣教過程中存在一定的時間差，導(dǎo)致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。

　　三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：

　　1.相關(guān)人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏；

　　2.門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導(dǎo)致漏報、慢報情況發(fā)生；

　　3.傳染病制度培訓(xùn)不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對本年度內(nèi)漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報；同時組織相關(guān)人員繼續(xù)深入學(xué)習(xí)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務(wù)規(guī)范，杜絕遲漏報現(xiàn)象發(fā)生。

　　（六）其他方面

　　19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符；村衛(wèi)生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符，且存在閑置現(xiàn)象”問題。

　　一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實施細則（試行）》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務(wù)站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。

　　二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題，系簽收表所述規(guī)格錯誤，現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表，并向村醫(yī)說明情況后，由村醫(yī)重新簽收，原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場作廢。

　　三是根據(jù)《關(guān)于做好基本避孕藥具供應(yīng)工作的通知》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發(fā)放箱網(wǎng)點，取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發(fā)放箱網(wǎng)點，簡易藥具發(fā)放箱不再使用。

　　20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預(yù)防接種門診進行改造施工，原預(yù)防接種門診內(nèi)制度牌部分卸下重做，現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內(nèi)容已全部重新上墻公示。

　　21.關(guān)于“個別基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的內(nèi)部控制不規(guī)范，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。

　　一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔20xx7〕152號）解讀不到位，導(dǎo)致以上款項未按照規(guī)定報送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已組織各科室負責人重新學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔20xx7〕152號）文件精神。

　　二是縣衛(wèi)健局將嚴格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔20xx7〕152號）文件要求進行內(nèi)部管理，確�！叭�重一大”事項必經(jīng)該單位黨支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛(wèi)生健康部門研究決策通過。

　　三是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任小曾同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　�。ㄆ撸┢渌�關(guān)注事項

　　22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目聯(lián)動機制不完善”問題。

　　一是縣衛(wèi)健局積極與相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)，建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目長效聯(lián)動工作機制，現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動機制。

　　二是加強國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目組織領(lǐng)導(dǎo)，我縣已建立衛(wèi)生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門常態(tài)化聯(lián)動，推進國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目信息共享，促進國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利開展，提升國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的服務(wù)效果。

　　三是為進一步加強我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。

　　23.關(guān)于“雙向轉(zhuǎn)診機制不完善”問題。

　　一是加強縣域醫(yī)共體建設(shè)，進一步落實分級診療制度，加大對基層醫(yī)療機構(gòu)的人、財、物傾斜力度，縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關(guān)于進一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)績效工資制度的實施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）及其工作人員績效考核與分配指導(dǎo)意見》，完善醫(yī)共體內(nèi)基層醫(yī)療單位的薪酬管理，提高基層醫(yī)務(wù)人員待遇保障水平，調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員的積極性。

　　二是制定基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生培訓(xùn)計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導(dǎo)高水平的醫(yī)療服務(wù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，全面提高基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)生技術(shù)能力。

　　三是進一步提高縣級醫(yī)院診療水平，積極強化與基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)共體工作縱向?qū)�接，加大人才、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設(shè)和考核，全面推動縣鄉(xiāng)村一體化管理。

　　24.關(guān)于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財政部門制定《關(guān)于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門考核評估方式的'調(diào)整，優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核方式，使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評估過程中的運用，確保考核結(jié)果真實反映整體績效。

　　25.關(guān)于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。

　　一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺”編輯權(quán)限均不在縣級，各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級無權(quán)限操作。

　　二是縣衛(wèi)健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生工程建設(shè)，推動實現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合，提高數(shù)據(jù)的真實、準確和有效性，切實減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)人員的工作量。

　　26.關(guān)于“2家基層衛(wèi)生機構(gòu)人員在編不在崗，涉及18人”問題。

　　一是5月20日前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調(diào)動辦理手續(xù)；灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院小量、小峰、小香、小霞、小龍、小源等6人完成調(diào)動辦理手續(xù)。

　　二是對其他借調(diào)人員進行清退，返回原單位工作（河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心10人：小增、小清、小茹、張寧、小賢、小新、劉少光、小超、小宏、小生）。

　　三是對其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的借調(diào)人員進行排查，進一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。

　　二、審計建議的采納和落實情況

　　根據(jù)審計反饋的意見，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。

　�。ㄒ唬┘訌姺�務(wù)項目管理，完善制度機制建設(shè)�？h衛(wèi)生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協(xié)調(diào)配合工作機制，推動各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調(diào)。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛(wèi)健局落實各基層醫(yī)療單位進行檔案更新等服務(wù)，確�；�本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結(jié)果與補助經(jīng)費掛鉤，促進我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價工作規(guī)范開展。

　�。ǘ�）加強常態(tài)化管理，促進服務(wù)工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)情況的基礎(chǔ)上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規(guī)范檔案有效管理，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目例會制度，組織開展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級例會，及時掌握項目進度，提高規(guī)范化管理水平。

　　（三）加強統(tǒng)籌規(guī)劃，推進衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設(shè)。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應(yīng)用步伐，推動全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當?shù)蒯t(yī)院有關(guān)醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)。

　　（四）加強資金管理使用監(jiān)督，確保資金發(fā)揮效益�？h財政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進一步規(guī)范各項目實施單位補助資金的管理使用。

　　（五）加大宣傳力度，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關(guān)于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號），結(jié)合“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學(xué)習(xí)教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署，在全縣范圍內(nèi)組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務(wù)活動，通過廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等廣泛進行宣傳，共計覆蓋人數(shù)23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數(shù)接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿意度，扎實推進全縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。

　　績效評價整改報告 3

　　根據(jù)《巴中市財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關(guān)于20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監(jiān)績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進行整改，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)組成

　　市投資促進局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。

　�。ǘ�）機構(gòu)職能

　　負責投資促進、利用外資等有關(guān)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進工作，指導(dǎo)外商投資促進和管理工作。參與推進我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作，承擔我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進活動的有關(guān)具體工作，承擔我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進工作的綜合評價體系并組織實施。參與為外來投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作，監(jiān)督外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的.情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯(lián)絡(luò)）處。負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄈ�）人員編制

　　現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名（人員參照公務(wù)員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；機關(guān)工勤編制1名。

　　二、部門財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費收入2751323.00元、公用經(jīng)費收入609000.00元、對個人和家庭的補助收入26200.00元、運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費收入577379.13元、招商引資項目經(jīng)費1902217.66元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面：人員經(jīng)費支出2617024.00元、公用經(jīng)費支出582828.76元、對個人和家庭的補助支出26200.00元、運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費支出427442.5元、招商引資項目經(jīng)費支出1566750.31元。

　　三、績效完成情況

　　20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網(wǎng)絡(luò)招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120余個，“云端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中簽約項目169個、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個重大產(chǎn)業(yè)項目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。

　　四、存在問題

　�。ㄒ唬┙�(jīng)費預(yù)算有待進一步細化�？冃�目標申報經(jīng)費預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)有一定差異。

　�。ǘ�）部門項目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬元（招商引資項目），項目預(yù)算調(diào)整變動率為18.59%。

　　五、整改措施

　�。ㄒ唬┻M一步加強經(jīng)費預(yù)算。細化做實績效目標預(yù)算申報，全力做到經(jīng)費預(yù)算與實際執(zhí)行數(shù)相符。

　�。ǘ�）切實加強財政資金全過程管控。針對常態(tài)化項目，加強與財政部門銜接，積極總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化項目管理流程，加強項目支出管理，量入為出，強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財政資金使用效益。

　　績效評價整改報告 4

　　根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價》的通知（皖美辦發(fā)[20xx]4號）要求，滿分100分，加分項2分，我縣對照考評辦法，逐項認真自評，通過自評，綜合得分102分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　20xx年度我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程主要建設(shè)任務(wù)為10個省級中心村建設(shè)，省、市、縣財政專項投入達2340萬元，其中縣財政投入1000萬元，全部提前超額完成以垃圾處理、衛(wèi)生改廁、污水處理等為主的環(huán)境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)重點建設(shè)任務(wù)，美麗鄉(xiāng)村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調(diào)度協(xié)調(diào)有力、全部超額完成各項建設(shè)任務(wù)、建后管養(yǎng)措施得力，同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數(shù)據(jù)庫建立等材料報送。

　　二、省級中心村建設(shè)（自評得102分）

　�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)規(guī)劃編制及執(zhí)行（自評得5分）

　　堅持因地制宜，規(guī)劃引領(lǐng)，多規(guī)合一，“一張藍圖”繪到底。結(jié)合國家農(nóng)村宅基地制度改革試點，對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規(guī)劃編制，明確不同類型村莊建設(shè)方向、內(nèi)容和標準。注重保護原生態(tài)鄉(xiāng)村風(fēng)貌，編制一般農(nóng)房建設(shè)指引圖集，強化農(nóng)村建房風(fēng)貌管控，大力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)品味。以村莊布點規(guī)劃為基礎(chǔ)，充分尊重農(nóng)民意愿，彰顯地域特色，中心村安全宜居，環(huán)境優(yōu)美，發(fā)展空間充足。各中心村因地制宜，以環(huán)境治理為基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)設(shè)施為重點，以公共服務(wù)配套為要素，整治與建設(shè)結(jié)合，科學(xué)編制了村莊建設(shè)規(guī)劃和詳細建設(shè)方案。

　�。ǘ�）重點建設(shè)任務(wù)（自評得75分）

　　1、垃圾處理（得分9分）。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎(chǔ)設(shè)備，建立了生活垃圾收運處置體系，堅持垃圾每天有保潔員定時清理，村內(nèi)無暴露和積存垃圾，全面實現(xiàn)“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理”的目標，所有垃圾終端處理至海創(chuàng)公司進行發(fā)電。

　　2、飲水安全鞏固提升（得分4分）。10個中心村都全部建有安全飲水設(shè)施，水質(zhì)、水壓達標，供水質(zhì)量優(yōu)良，安全飲水普及率達100%。

　　3、衛(wèi)生改廁（得分8分）。對具備改廁條件的農(nóng)戶，在充分尊重群眾意愿的基礎(chǔ)上，廣泛宣傳發(fā)動，做到宜改即改，愿改盡改，引導(dǎo)群眾自愿參與支持改廁，提高群眾生活質(zhì)量。中心村戶用衛(wèi)生廁所普及率90%以上，消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農(nóng)村改廁長效管護機制，“一站兩隊”管護模式常態(tài)化運行，實現(xiàn)了閉環(huán)式可循環(huán)。

　　4、房前屋后環(huán)境整治（得分6分）。開展以農(nóng)房整治為重點的`村容村貌治理工程，開展電力、通訊等網(wǎng)線整治，村莊面貌得到了明顯改觀。共建設(shè)和整治房屋322間，破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方，徹底改變村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象。

　　5、道路暢通（得分10分）。本著生態(tài)實用的原則，采取就地取材，多種方式完成村莊路網(wǎng)建設(shè)，路網(wǎng)布局合理，主次分明，實現(xiàn)“戶戶通”目標。

　　6、污水處理（得分8分）。堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則，投入資金730余萬元，建設(shè)生態(tài)濕地污水處理10處，該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點，探索出一條適合農(nóng)村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設(shè)施管護責任和措施，做到有制度、資金、人員。

　　7、河溝渠塘疏浚清淤（得分5分）。以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為契機，大力整治建設(shè)范圍內(nèi)河溝渠塘疏浚清淤力度，10個中心村新建河堤562米，整治塘18口，清淤620方，徹底實現(xiàn)水體清澈。

　　8、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)（得分7分）。以農(nóng)民文化樂園建設(shè)為載體，加強標準化、規(guī)范化為民服務(wù)中心建設(shè)，為群眾提供全程代理、科技信息及就業(yè)、農(nóng)民議事等服務(wù)，解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農(nóng)民文化樂園、農(nóng)民活動廣場11處、文化墻380平方米，學(xué)校、衛(wèi)生室、農(nóng)家書屋、文化室、便民超市、金融服務(wù)點等公共服務(wù)設(shè)施配套完善，中心村服務(wù)功能增強。

　　9、村莊綠化（得分8分）。采用本地樹種為主，對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程，綠化面積達3900多平方米，村莊綠化率達50%以上，道路、廣場綠化90%以上。同時，在村前屋后積極發(fā)展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園，實現(xiàn)了環(huán)境美化。

　　10、村莊亮化（得分4分）。村內(nèi)主干道及公共場所安裝了照明路燈，布局合理，質(zhì)量優(yōu)良，滿足村莊亮化需求。

　　11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉(xiāng)財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結(jié)合的經(jīng)費分擔機制，做到有制度、有資金、有人員，實現(xiàn)了垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護等長效管護。

　�。ㄈ�）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（自評得10分）

　　一是按照“宜農(nóng)則農(nóng)、宜游則游、宜商則商”原則，立足資源優(yōu)勢，分村編制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷培育壯大新型經(jīng)營主體。10個中心村共培育合作社15家，入社農(nóng)戶423戶，流轉(zhuǎn)土地710畝，流轉(zhuǎn)適度規(guī)范，高于全縣平均水平。中心村實現(xiàn)了有一批產(chǎn)業(yè)合作社、有一個穩(wěn)健的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、有一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地、培育一個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的“四有”目標。

　　二是盤活集體資產(chǎn)，創(chuàng)新發(fā)展方式，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，增強各村的發(fā)展和服務(wù)能力，每個中心村均成立了創(chuàng)福有限公司，集體經(jīng)濟收入全部超15萬元。

　�。ㄋ模┺r(nóng)村精神文明建設(shè)（自評得5分）

　　一是積極推進移風(fēng)易俗，弘揚時代新風(fēng)，社會主義核心價值觀等內(nèi)容在宣傳欄進行展示�？h、鄉(xiāng)、村均制定了鄉(xiāng)風(fēng)文明新風(fēng)建設(shè)方案，建立完善了村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織，制定了“四會”工作職責，并發(fā)揮積極作用，教育引導(dǎo)村民尊良俗、去低俗、除惡俗，有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習(xí)。

　　二是積極開展文明新風(fēng)評比活動，建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂，按期進行“紅黑榜”評比、正威振風(fēng)超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風(fēng)易俗戶、環(huán)保衛(wèi)生戶、熱心公益戶等評創(chuàng)。

　　三是10個村均制定了通俗易懂的村規(guī)民約和村訓(xùn)，通過村民代表大會討論通過，并在公開欄進行公示，提高村規(guī)民約的民眾知曉率。

　　四是對本村村史村情、鄉(xiāng)風(fēng)傳承、紅色文化等非物質(zhì)文化進行挖掘整理，彰顯鄉(xiāng)村特色文化。中心村成立民俗文化協(xié)會、書法協(xié)會、健身舞協(xié)會、道德議事會等民間活動組織，天貺節(jié)、茶文化節(jié)、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術(shù)活動在農(nóng)村重新興起，農(nóng)民群眾積極參加活動，精神文化生活豐富多彩，實現(xiàn)了鄉(xiāng)村和諧發(fā)展和群眾素質(zhì)的普遍提升。

　　五是緊緊圍繞“加強普法依法治理，構(gòu)建和諧平安龍馬、促進農(nóng)村改革發(fā)展”這個主題，結(jié)合實際，制定農(nóng)民普法教育方案，精心組織，周密安排。積極開展送法下鄉(xiāng)活動，近幾年來，10個村均未發(fā)生治安和群眾糾紛案件。

　�。ㄎ澹┤罕娫u價（自評得5分）

　　中心村建設(shè)堅持以群眾為主體，著力改善村莊居住環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，扎實開展各類文明評比活動，增強群眾之間凝聚力，在建設(shè)過程中，充分征求群眾意見，未損害群眾利益和搞面子工程現(xiàn)象。

　�。�六）加分項（自評得2分）

　　美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與后期管理，全程尊重群眾意愿、突出農(nóng)民主體。10個中心村莊建設(shè)結(jié)合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致，自然風(fēng)光優(yōu)美，鄉(xiāng)村田園風(fēng)格濃郁；通過基礎(chǔ)設(shè)施配套，中心村范圍內(nèi)實現(xiàn)了雨污分流的目標，同時每個中心村建設(shè)農(nóng)民文化廣場，配備體育器材，極大的豐富了地方群眾文化生活。

　　綜上，我縣省級中心村各項建設(shè)任務(wù)提前完工，各項指標超額完成，我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目績效評價自評得分為102分。

　　績效評價整改報告 5

　　根據(jù)靖西市委市政府督查和績效考評辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區(qū)反饋績效考評社會評價群眾意見建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，認真研究自治區(qū)反饋靖西市20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議，制定《龍臨鎮(zhèn)20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實20xx年社會評價征求到群眾意見建議整改工作。現(xiàn)將整改完成情況匯報如下：

　　一、意見建議

　　自治區(qū)反饋的社會評價群眾意見建議。20xx年度，自治區(qū)反饋涉及我鎮(zhèn)社會評價提出的意見建議3條：

　�。ㄒ唬﹩栴}編號120xx0101200001：

　　靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村，叫梅屯村鎮(zhèn)兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發(fā)證，他們就低價收回。

　�。ǘ�）問題編號：120xx0101200053

　　靖西市各村鎮(zhèn)普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實際情況的現(xiàn)象。有些實際貧困的'家庭沒有享受貧困戶的待遇，而有些實際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。

　�。ㄈ�）問題編號120xx0101200050：

　　百色市靖西市龍臨鎮(zhèn)龍顯村興屯，種田路沒有通，希望打通。農(nóng)田種菜沒有水利，希望把水利搞好。村里面沒有籃球場，沒有太陽能，沒有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽能路燈。

　　二、整改措施及完成情況

　　（一）問題編號120xx0101200001：

　　整改措施及完成情況：通過實地走訪蔗農(nóng)了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話了解收購情況，向糖廠了解發(fā)證情況，最終核實：不存在“靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村叫梅屯村鎮(zhèn)兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發(fā)證，他們就低價收回”的問題，屬于失實問題。并通過召開群眾會議和走村入戶解釋等方式，做通群眾思想工作。

　�。ǘ�）問題編號：120xx0101200053

　　整改措施及完成情況：

　　1.落實工作職責，龍臨鎮(zhèn)每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實幫扶工作；

　　2.每月開展防返貧工作，通過“入戶線上、線下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監(jiān)測工作；

　　3.通過加強政務(wù)村務(wù)公開，提高信息透明度，惠農(nóng)政策知曉率。

　�。ㄈ�）問題編號120xx0101200050：

　　整改措施：

　　1.向農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申請，落實弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農(nóng)田水利項目1個；

　　2.與文體局溝通協(xié)調(diào)，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設(shè)籃球場；

　　3.已完成太陽能路燈安裝。

　　三、工作措施

　�。ㄒ唬┘蛹夘I(lǐng)導(dǎo)，狠抓整改。龍臨鎮(zhèn)高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的重點，解決突出問題，確保整改工作取得實效，達到整改提高的效果。

　�。ǘ�）分解落實責任。龍臨鎮(zhèn)認清高質(zhì)量發(fā)展的新特點新要求，準確把握人民滿意的新內(nèi)涵、新標準，主動認領(lǐng)責任、照單全收任務(wù)、細化整改措施、全面壓實整改。

　�。ㄈ�）認真抓好落實。結(jié)合實際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實整改工作，確保整改工作落實到位，如期完成。并由鎮(zhèn)紀委、鎮(zhèn)監(jiān)察室對整改完成情況及時跟進，全程監(jiān)督，使得整改落到實處。

　�。ㄋ模┕�布整改情況。龍臨鎮(zhèn)堅持陽光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開，接受群眾評議和監(jiān)督。

　　績效評價整改報告 6

　　按照《關(guān)于對20xx年度省級財政專項資金績效評價情況進行整改的通知》（黔財績〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預(yù)算績效管理工作計劃》安排，為督促指導(dǎo)各地切實抓好績效評價存在問題整改落實，我廳高度重視，認真組織開展整改落實工作�，F(xiàn)將整改落實有關(guān)情況報告如下：

　　一、省財政廳第三方預(yù)算績效評價基本情況

　　（一）整體情況

　　20xx年，省財政廳通過政府購買服務(wù)方式，聘請第三方專業(yè)機構(gòu)，對20xx年度省級財政專項資金開展了重點績效評價，共涉及30家省級預(yù)算主管部門的60個項目。其中民政項目4個，分別為精簡退職老職工定量救濟費、應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金、社會福利事務(wù)專項資金。

　�。ǘ�）各專項資金預(yù)算績效評價情況

　　1.精簡退職老職工定量救濟費。項目省級預(yù)算安排數(shù)為2440萬元，抽查區(qū)域為30個縣，抽查資金占比33.12%；評價分值85.90分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評價等級為良（84.21分）；服務(wù)對象滿意度88.41%，社會公眾滿意度86.02%，項目執(zhí)行部門滿意度98.37%。

　　2.應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金。項目省級預(yù)算安排數(shù)為8528.02萬元，抽查區(qū)域為30個縣，抽查資金占比30%；評價分值85.64分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評價等級為良（83.91分）；服務(wù)對象滿意度93.60%，社會公眾滿意度91.55%，項目執(zhí)行部門滿意度97.40%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金。項目省級預(yù)算安排數(shù)為3000萬元，抽查區(qū)域為21個縣、抽查資金占比44.33%；評價分值80.02分，評價等級良。其中省級評價等級為優(yōu)（95.45分），縣（市、區(qū)）評價等級為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。

　　4.社會福利事務(wù)專項資金。該項目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護項目經(jīng)費、社會傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個二級項目，省級預(yù)算安排數(shù)為11833萬元，抽查區(qū)域為30個縣、抽查資金占比51.98%；評價分值70.12分，評價等級中。其中省級評價等級為良（87分），縣（市、區(qū)）評價等級為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。

　　二、主要整改情況

　　為認真落實整改，確保整改工作取得實效，由我廳規(guī)財處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合，認真梳理問題清單，層層壓實整改責任，及時組織對照問題逐一整改，并組成工作組實地督查部分市縣整改落實情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。

　　（一）精簡退職老職工定量救濟費

　　1.對項目省級財政資金預(yù)算申報未充分考慮救濟人數(shù)變化因素問題，在20xx年預(yù)算申報測算時綜合考慮了減員、調(diào)標及市級配套因素。

　　2.對部分抽查點配套資金未足額到位問題，制發(fā)《關(guān)于進一步加強困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預(yù)算安排資金，并督促涉及市縣按時完成問題整改。

　　3.對年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大、未有效盤活問題加強對市縣督促整改和指導(dǎo)，20xx年對有條件地方適當提高月人均補助標準。

　　4.對管理制度執(zhí)行不到位問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，確保應(yīng)發(fā)盡發(fā)和按月動態(tài)管理，擬出臺《精簡退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。

　　6.對項目基礎(chǔ)管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴格落實“一人一檔”和做好公開公示。

　�。ǘ�）應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費電量電費資金

　　1.對抽查點省級下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實際執(zhí)行情況差異大問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強工作指導(dǎo)，積極會商省發(fā)改委和省財政廳，擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。

　　2.對制度缺位，基礎(chǔ)管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，擬制定《應(yīng)返還免費電量電費資金管理辦法》，將該項工作納入社會救助監(jiān)督檢查內(nèi)容。

　　3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴格落實相關(guān)政策，并制定《應(yīng)返還免費電量電費資金管理辦法》。

　　（三）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補資金

　　針對專項資金獎補項目基礎(chǔ)管理工作不到位、專項資金獎補項目產(chǎn)出效果不足、專項資金獎補項目效益未凸顯問題，一是對報告所列具體問題認真進行情況梳理，逐一抓好整改；

　　二是以績效為抓手，做好項目基礎(chǔ)管理工作，提高資金使用效益；

　　三是統(tǒng)一謀劃，使專項資金項目產(chǎn)出最大化；

　　四是及時修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎代補專項資金管理使用暫行辦法》。

　　（四）社會福利事務(wù)專項資金

　　1.對項目基礎(chǔ)管理工作不足問題，印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項目建設(shè)管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應(yīng)開展專項整治，督促各地抓好整改落實。

　　2.對項目實施進度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發(fā)《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項目提質(zhì)增效計劃》，對全省未充分發(fā)揮效益項目進行全面整改，同時結(jié)合具體問題，加強監(jiān)督指導(dǎo)、績效檢查和工作調(diào)度，確保項目落到實處。

　　3.對養(yǎng)老機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)能力提升效果不足問題，著重對“床位利用率較低、實施效果與規(guī)劃效果目標還存在一定差距”等開展督促指導(dǎo)，印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)提質(zhì)改造工作的通知》，通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機構(gòu)參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機構(gòu)服務(wù)范圍等提高供養(yǎng)機構(gòu)集中供養(yǎng)率；同時強化工作責任，將特困供養(yǎng)機構(gòu)床位利用率納入社會救助工作績效考核指標，采取層層簽訂目標責任狀等方式，確保有效提升特困供養(yǎng)機構(gòu)床位利用率，如期完成規(guī)劃目標要求。

　　三、下一步工作打算

　　近年來，按照省財政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我廳在預(yù)算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時期財政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實履行績效管理主體責任，不斷提升預(yù)算績效管理水平：

　　一是提高政治站位，把全面實施預(yù)算績效管理各項措施落到實處。全面實施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的`重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革，各級民政部門要高度重視，充分認識開展績效評價工作的重要性，按照績效管理相關(guān)要求，采取有力措施，切實做好專項資金的績效管理工作。

　　二是建立完善預(yù)算績效目標運行監(jiān)控機制。對照20xx年財政批復(fù)項目支出績效目標，對項目管理的各相關(guān)內(nèi)容和目標要求完成情況進行跟蹤監(jiān)控，及時掌握項目績效目標開展情況、項目實施進程和資金支出進度，總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標的運行情況和實現(xiàn)程度。

　　三是適時開展第三方預(yù)算績效評價。根據(jù)年度工作重點及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，選取涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、具有較大社會影響的項目，采取委托第三方專業(yè)機構(gòu)參與績效評價方式開展部門重點評價，確�？冃гu價的真實性。

　　四是推動預(yù)算績效評價結(jié)果運用。分配預(yù)算資金引入預(yù)算績效評價結(jié)果，增加預(yù)算績效實現(xiàn)情況因素；實施激勵約束措施，推動完善績效評價與目標考核掛鉤。

　　五是推進預(yù)算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，主動將績效自評結(jié)果或財政重點績效評價報告在廳門戶網(wǎng)站公開，自覺接受社會監(jiān)督，不斷提高財政資金使用的透明度。

　　六是加大績效培訓(xùn)力度，有效引導(dǎo)專項資金管理部門共同做好預(yù)算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。

　　績效評價整改報告 7

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖靠傮w情況。

　　根據(jù)《海南省貧困村駐村工作隊選派管理辦法》《海南省鄉(xiāng)村振興工作隊選派管理辦法》和《海南省駐村第一書記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，明確駐村工作有關(guān)經(jīng)費開支，保障駐村第一書記、貧困村駐村工作隊成員、鄉(xiāng)村振興工作隊成員（以下簡稱“駐村干部”）開展好脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等工作。

　�。ǘ�）分解下達資金預(yù)算和績效目標情況

　　根據(jù)績效評價要求，對駐村工作經(jīng)費資金從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責履行、履職效益等方面，對照《部門整體支出績效評價指標表》客觀公正開展20xx年度專項經(jīng)費支持績效自評工作。

　　二、績效自評工作開展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚洹�

　　為了更好完成本次績效評價工作，根據(jù)五指山市財政局要求，我局專門成立由周旋為組長，張春偉為副組長，張莉、朱林鋒為組員的績效評價組，負責本次績效評價工作。根據(jù)本項目的實際情況及市財政局的績效評價方案，評價組制定本項目的績效評價工作方案。

　�。ǘ�）組織過程。

　　根據(jù)五指山市財政局《關(guān)于開展我市20xx年度預(yù)算項目績效自評的通知》（五財〔20xx〕180號）文件要求，評價組對開展績效評價工作。

　　在對項目資料進行總結(jié)、整理基礎(chǔ)上實施績效評價。

　�。�1）評價組到現(xiàn)場收集、匯總、整理項目資料，檢查、核實項目資料中的數(shù)據(jù)后，確定實地檢查的重點和疑點問題、檢查方法及具體的`時間安排等。

　�。�2）對項目實施情況進行檢查。

　　進行實地核實。采取座談、現(xiàn)場核實、查閱資料等方式。

　　（3）評價內(nèi)容：

　　檢查項目計劃的合理性、可操作性；項目組織機構(gòu)、配套制度建設(shè)情況：是否有專門的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，是否有完善的管理制度包括資金管理、技術(shù)服務(wù)、考核獎罰、檔案管理等。

　　檢查項目計劃完成情況：完成的指標數(shù)據(jù)是否真實無誤。

　　檢查項目的建設(shè)質(zhì)量，項目建設(shè)內(nèi)容是否達到建設(shè)標準。

　　檢查項目財政資金是否按專項資金管理辦法足額投入。

　　檢查項目資金是否按有關(guān)財務(wù)會計制度執(zhí)行，是否專賬核算、專款專用。

　　檢查項目財政資金的實際支出情況，項目資金使用是否按專項資金管理辦法規(guī)定使用，有無截留、挪用項目資金；有無另行安排項目管理經(jīng)費，項目管理經(jīng)費有無擠占專項資金。

　�。ㄈ�）分析評價。

　　評價組在全面分析整理被檢查項目的相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，總結(jié)檢查情況，對照評價指標和標準，進行綜合評議與打分，得出評價結(jié)論，撰寫評價報告。

　　三、綜合評價結(jié)論

　　根據(jù)績效評價要求，對駐村幫扶專項資金從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責履行、履職效益等方面，對照《部門整體支出績效評價指標表》客觀公正開展20xx年度專項經(jīng)費支持績效自評工作。各項工作實施進展順利，圓滿完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會效益。

　　四、績效目標實現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　本單位審計業(yè)務(wù)費費預(yù)算資金3萬元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。

　　根據(jù)駐村干部差旅費伙食補助費標準，按“釘釘”系統(tǒng)有效簽到的實際工作天數(shù)每月給予每人每天100元的生活補貼；每月按往返家庭所在城鎮(zhèn)4次共8天，每天80元包干交通費報銷。截至20xx年12月31日，項目共下達資金3萬元，共支出3萬元，執(zhí)行項目資金100%。項目資金余額0萬元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　根據(jù)五指山市財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年市級部門預(yù)算的通知》（五財預(yù)〔20xx〕465號）下達安排駐村工作經(jīng)費預(yù)算資金3萬元用于該項目。資金下達零余額賬戶，由報賬員專管，委派會管中心會計審核支出記賬。項目資金嚴格按照項目支出的范圍、用途控制，堅持�？顚Ｓ�，不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會計管理中心進行把關(guān)以及核對，并進行會計核算，確保了項目資金的安全。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）項目完成數(shù)量。

　　截止20xx年12月31日，駐村工作經(jīng)費項目年度計劃1個，已完成數(shù)量1個。

　　（2）項目完成質(zhì)量。

　　截止20xx年12月31日，圓滿完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會效益。

　�。�3）項目實施進度。

　　截止20xx年12月31日，駐村工作經(jīng)費項目已完成年度計劃。

　�。�4）項目成本節(jié)約情況。

　　20xx年下達駐村工作經(jīng)費預(yù)算資金3萬元，截止20xx年12月31日，項目資金3萬元。項目未超預(yù)算，在可控范圍內(nèi)。

　　2.社會效益指標完成情況分析。

　　圓滿完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會效益。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　通過對服務(wù)對象的反饋，駐村工作隊員扶貧工作在服務(wù)群眾方面取得了成就，提高了群眾的獲得感、幸福感，受益群眾普遍滿意。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　各項工作實施進展順利，圓滿完成了20xx年項目計劃，取得了良好的社會效益。

　　六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　對駐村工作經(jīng)費管理使用情況進行自查，未發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)違規(guī)使用、弄虛作假及落實不到位等問題。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。

　　暫無。

　　八、其他需說明的問題。

　　暫無。

　　績效評價整改報告 8

　　為進一步加強平潭綜合實驗區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目專項資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)［20xx］285號）、《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省財政支出績效管理辦法>的通知》（閩財績〔20xx〕4號）、《福建省財政廳關(guān)于財政資金績效管理覆蓋率考核事項的通知》(閩財績〔20xx〕1號)、《平潭綜合實驗區(qū)財政金融局關(guān)于做好財政支出項目重點評價工作的通知》（嵐財金［20xx］183號）等文件精神，我局委托了平潭綜合實驗區(qū)大永會計師事務(wù)所，本著獨立、客觀、公正、科學(xué)的原則，于20xx年9月5日至9月25日，對平潭綜合實驗區(qū)20xx年度美麗鄉(xiāng)村項目專項資金的使用管理和效益情況進行了評價。在評價過程中，采取查閱會計憑證、核對收付款依據(jù)和報表、查看相關(guān)制度、問卷調(diào)查、實地勘察等方式進行，現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　20xx年度財政預(yù)算3000萬元包括美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落項目，主要用于20xx年度、20xx年度“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村（以下簡稱“美麗鄉(xiāng)村”）項目建設(shè)2，760萬元，剩余傳統(tǒng)村落資金240萬元未開支。

　　1.20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目11個和白青鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)1個：在全面提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、村莊環(huán)境整治水平的基礎(chǔ)上，以保護鄉(xiāng)村原始風(fēng)貌、保留村莊原有形態(tài)為前提，以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點，實施了1個美麗鄉(xiāng)村示范鄉(xiāng)（白青鄉(xiāng)）、3個美麗鄉(xiāng)村示范村（流水鎮(zhèn)北港村、平原鎮(zhèn)紅衛(wèi)村、中樓鄉(xiāng)大坪村）、8個一般整治村（流水鎮(zhèn)山門村、磹水村、君山村、東美村，平原鎮(zhèn)山顯美村，北厝鎮(zhèn)紅山村上樓自然村，蘇澳鎮(zhèn)民主村，敖東鎮(zhèn)東崑村）。

　　2.20xx年度建設(shè)美麗鄉(xiāng)村項目10個：按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求，實施了3個美麗鄉(xiāng)村示范村（流水鎮(zhèn)謝厝村、平原鎮(zhèn)上攀村、蘇澳鎮(zhèn)和平村），7個美麗鄉(xiāng)村一般整治村（流水漁嶼村，北厝鎮(zhèn)先建村和湖南村東盛自然村，澳前鎮(zhèn)磹角底村寨頂自然村和龍北村下底樓自然村，嵐城鄉(xiāng)正旺村，南海鄉(xiāng)后坑村）。

　　(二)項目績效目標

　　1.通過整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等，使村莊衛(wèi)生整治明顯改善，農(nóng)村人居環(huán)境有所提升，努力構(gòu)建良好舒適的生活環(huán)境。

　　2.兼顧富民宜居，樹立品牌形象。各村充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，打造新亮點，如流水鎮(zhèn)北港村在建設(shè)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮其地理優(yōu)勢，以民宿文化為基礎(chǔ)，登山旅游、海上休閑體驗旅游為主線，以文體活動、生態(tài)農(nóng)業(yè)為輔，集生態(tài)、觀光、休閑、度假為一體，打造富有濱海特色的觀光渡假休閑旅游勝地，為當?shù)卮迕駧�來良好的社會�?jīng)濟效益。磹水村也著力打造風(fēng)韻古村，為平潭村莊發(fā)展尋找不同的道路。

　　二、績效評價工作情況

　　(一)績效評價目的

　　通過對平潭綜合實驗區(qū)宜居辦20xx年度全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金使用和管理情況的評價，全面了解全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目的申報、審批、組織實施及事后監(jiān)督情況。檢查資金使用的規(guī)范性、合理性，評估資金使用效益及政策執(zhí)行效果。分析項目管理及資金使用中存在的問題，評估現(xiàn)有政策執(zhí)行中的不足之處，提供改善績效的對策建議，為以后區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理和預(yù)算安排提供參考依據(jù)。

　　(二)績效評價原則、評價指標體系及評價方法

　　1.評價原則

　　績效評價應(yīng)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)四個原則。

　　2.評價指標和評價方法

　　選用的定量指標作為評價指標，基本指標：資金到位率，資金使用率，支出效果率。目標比較法作為評價方法。

　　(三)績效評價工作過程

　　1、前期準備

　　(1)積極溝通，加強協(xié)調(diào)。積極與區(qū)宜居辦相關(guān)人員溝通協(xié)商，通過詢問、查閱資料等方式，認真了解本項目組織實施情況，對績效評價的自評報告及其他基礎(chǔ)資料進行審核，充分進行信息交流。為做好全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目績效評價工作做好準備。

　　(2)學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會精神。結(jié)合20xx年度平潭綜合實驗區(qū)財政補助資金績效評價工作的新要求，認真學(xué)習(xí)了《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)［20xx］285號）、《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)<福建省財政支出績效管理辦法>的通知》（閩財績〔20xx〕4號）、《福建省財政廳關(guān)于財政資金績效管理覆蓋率考核事項的通知》(閩財績〔20xx〕1號)、《平潭綜合實驗區(qū)財政金融局關(guān)于做好財政支出項目重點評價工作的通知》（嵐財金〔20xx〕183號）、《平潭綜合實驗區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村項目建設(shè)管理暫行辦法的通知》（嵐綜管綜［20xx］187號）等文件，組織集中討論，吃透文件精神，明確評價要求，把握評價要點。

　　2、組織實施

　　一是對區(qū)宜居辦管理的全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理使用情況進行總體評價。

　　二是對選取的流水鎮(zhèn)、敖東鎮(zhèn)、平原鎮(zhèn)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為樣本進行具體評價。主要通過聽取上述樣本單位相關(guān)人員的情況介紹，核實項目資金使用情況，了解相關(guān)制度建設(shè)及執(zhí)行情況，進行實地考察、發(fā)放和收集調(diào)查問卷，對照查證復(fù)核相關(guān)資料等，整理出績效評價所需要的資料和數(shù)據(jù)。同時要求被評價單位對缺失的資料及時補充，對存在疑問的重要數(shù)據(jù)資料進行解釋說明。

　　3、分析評價

　　在上述工作基礎(chǔ)上，按照財政部確定的評價指標、評價標準和評價方法，對評價對象的績效情況進行全面地定量、定性分析和綜合評價，量化打分，形成評價初步結(jié)論，并將初步評價結(jié)論和有關(guān)說明送達被評價單位征求意見。

　　三、績效評價指標分析情況

　　(一)項目資金情況分析

　　1.美麗鄉(xiāng)村資金到位情況分析

　　2.資金使用情況分析

　　資金使用率=5706.69/（8220-240）=71.51%

　　3.資金管理情況分析

　　根據(jù)（嵐交建村建〔20xx〕5號）和（嵐交建村建〔20xx〕6號）文件的要求，配套資金下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，不存在截留、擠占、挪用情況。從向區(qū)財金局申請撥款、用款計劃指標列支到專項資金的下達，所有流程合法合規(guī)。

　　該專項資金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府全面指導(dǎo)、按照建設(shè)進度將資金撥付給各村委會，同時由各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管和跟蹤，確保財政資金安全、規(guī)范和有效使用。嚴格執(zhí)行、事前預(yù)算、事中監(jiān)督、事后決算：管理程序，做到厲行節(jié)約、科學(xué)評估，確保專項資金的使用規(guī)范和安全。支付工程款時具體操作流程：由施工單位上報工程進度→監(jiān)理單位復(fù)核審查、簽章→建設(shè)單位審批簽章→施工單位開具正式發(fā)票→建設(shè)單位審批付款。

　　(二)項目實施情況分析

　　建設(shè)美麗鄉(xiāng)村項目，按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求，以保護鄉(xiāng)村原始風(fēng)貌、保留村莊原有形態(tài)為前提，以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點任務(wù)，突出城市進出口干道兩側(cè)、旅游景區(qū)周邊村莊整治建設(shè)。各村均建立了保潔制度，配備了保潔人員，進行了日常監(jiān)管，基本實現(xiàn)垃圾村收集-鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運-區(qū)處理體系化運作，村容村貌得到顯著改善。

　　(三)項目績效評價分析

　　1.社會效益：提升旅游的規(guī)模，提高知名度，改善當?shù)氐慕煌�、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。

　　2.經(jīng)濟效益：美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)，充分利用當?shù)刭Y源，發(fā)展“一村一品”、“一村一業(yè)”，因環(huán)境的改變而吸引大量的游客，增加當?shù)刎斦�收入，也提高村集體和農(nóng)民收入收益，同時給當?shù)厝颂峁�娛樂休閑場所。

　　如：20xx年北港餐飲商家有7家，主要以外包經(jīng)營團隊為主，總體收入為60萬。北港特色民宿從20xx年的3家遞增到目前的28家民宿，民宿的總體收入也是逐年往上增加。隨著北港文創(chuàng)村的發(fā)展與壯大，北港也越來越多的被大家所熟知，游客人流量的'增加，也帶動了不少北港村民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)象。

　　3.環(huán)境效益：房前屋后整治效果明顯、設(shè)施配套較為齊全，村容村貌明顯改善。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　績效評價總分設(shè)定為100分，綜合評價得分考慮了項目決策（30分）、項目管理（30分）、產(chǎn)出（20分）與效益（20分）四大因素（各因素下又分解若干二級指標和三級指標，各指標詳見績效評價打分表），采取扣分方式進行綜合評價，扣分情況：項目管理在資金管理方面因部分鄉(xiāng)村有“白條”入賬，費用開支原始單據(jù)不規(guī)范扣3分；在財政資金使用率方面因資金使用率不高扣3分。產(chǎn)出與效益在產(chǎn)出數(shù)量方面因部分鄉(xiāng)村未通過驗收扣2分；經(jīng)濟效益方面因未充分利用當?shù)刭Y源，扣1分；社會效益方面因提高知名度，提升改善不明顯扣1分；環(huán)境效益方面因改善成效一般扣1分；可持續(xù)效益方面因驗收后建立共管長效機制一般扣2分；服務(wù)對象滿意度一般扣1分。經(jīng)綜合評定，20xx年度平潭綜合實驗區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目綜合得分86分，評價等級為“良好”。

　　五、存在的問題

　　(一)投入方式較為單一，尚未充分發(fā)揮市場的活力和優(yōu)勢

　　在進行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)過程中，沒有充分發(fā)揮市場的作用和民間資本的優(yōu)勢，這就造成很多美麗鄉(xiāng)村建設(shè)標準不高。

　　(二)群眾思想認識不到位，農(nóng)民的主體作用發(fā)揮不夠

　　政府在進行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)時充分發(fā)揮了主導(dǎo)作用，但檢查發(fā)現(xiàn)村民參與積極性不高的現(xiàn)象比較普遍，沒有充分發(fā)揮村民的主體作用。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的宣傳動員還有待進一步提高。

　　(三)重建輕管，日常管護難以落到實處

　　美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金需多方籌集，共享成功。項目建設(shè)與日常維護一樣重要，部分村級收入有限，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金主要依靠政府投入，造成管護資金無法落實。美麗鄉(xiāng)村雖然制定了管護制度，但思想上并未意識到管護的重要性。部分村級可能因管護資金缺乏無法保證美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)成果。

　　(四)建設(shè)規(guī)劃有待進一步提升

　　美麗鄉(xiāng)村建設(shè)是一項系統(tǒng)的長期工程，需要科學(xué)的規(guī)劃進行引導(dǎo)。部分建設(shè)項目沒有充分挖掘鄉(xiāng)村文化元素，照搬城市規(guī)劃，缺乏鄉(xiāng)村特色性。

　　(五)環(huán)境整治成果有待進一步鞏固

　　環(huán)境整潔是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效的主要指標。在實施評價過程，發(fā)現(xiàn)鞏固環(huán)境整治的成果面臨諸多困難。一是公共衛(wèi)生保潔難。農(nóng)村面廣，尤其是鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，游客增加，這給農(nóng)村保潔帶來了難度。二是公共設(shè)施維護難。由于各方面原因，部分農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施得不到及時更新和修理。

　　(六)財務(wù)管理方面

　　村級財務(wù)不規(guī)范，出現(xiàn)“白條”入賬。如平原的紅衛(wèi)村有“白條”入賬，20xx年3月18號憑證付白沙垅橋頭主公路工程整治機械費26669.50元；20xx年3月19號憑證付花池挖土填方工程整治機械費30738.50元；20xx年3月28號憑證付工程材料運費38523.80元；20xx年1月12號憑證付陳鳳20xx年9月付陳鳳轉(zhuǎn)運溪淤泥費25360.00元；20xx年1月18號憑證付林藝路燈、水暖設(shè)備材料費36265.50元。

　　(七)未履行招投標相關(guān)程序

　　敖東鎮(zhèn)東崑村的“鯉魚廣場”“老年活動中心工程”、“南端休閑廣場”、“北端休閑廣場”，工程招標由村委直接委托福建營造項目管理有限公司，未按嵐綜管辦［20xx］161號文件規(guī)定的200萬元以下房屋建筑、市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施及其他相關(guān)的裝修、拆除等試行簡易招標程序，必須在區(qū)招投標中心進行。且招標控制價未經(jīng)財政評審中心審核。20xx年流水鎮(zhèn)東美村“愛民路”和“豐年里路”預(yù)算超50萬元，未報區(qū)財政評審中心審核。

　　六、具體建議

　　(一)吸引社會投資，增加資金來源

　　一是要按照創(chuàng)建目標整合資源，進行項目包裝，積極向上申報項目爭取扶持；

　　二是要發(fā)揮市場的作用和活力，在保證村民和集體利益的同時，可通過引進大的招商引資項目，以項目為拉動和載體進行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　(二)進一步發(fā)揮村民的主體作用

　　在建設(shè)過程中繼續(xù)宣傳建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的政策措施，營造濃厚的輿論氛圍。引導(dǎo)群眾移風(fēng)易俗，形成健康的鄉(xiāng)村文化與生活方式。

　　(三)建立長效管護機制，鞏固建設(shè)成果

　　在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中，要加大環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)費投入，以保證農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工作及配套設(shè)施建設(shè)的經(jīng)費來源。要加強宣傳，向農(nóng)村干部群眾普及垃圾分類收集、綜合利用知識。

　　(四)加強項目資金財務(wù)管理

　　細化財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，嚴格原始憑證審核。項目資金應(yīng)按財務(wù)管理的規(guī)定，設(shè)立專賬，以確保項目資金的�？顚Ｓ�，加強監(jiān)督管理，嚴格按照招標程序進行招標。

　　績效評價整改報告 9

　　自20xx年8月25日收到《長安鎮(zhèn)專職消防隊績效評價報告整改通知書》后，我單位高度重視評價報告提出的“1號文”執(zhí)行過程存在問題，當即成立問題整改小組，對評價中所發(fā)現(xiàn)的問題開展整改工作，并按照評價報告中提出的意見及建議擬定了一系列的整改措施�，F(xiàn)將目前已開展整改工作情況及后續(xù)計劃整改措施報告如下：

　　一、已開展整改工作情況

　�。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》，加速獎補發(fā)放進度

　　為減少社區(qū)（集團公司）因不了解申報流程或相關(guān)材料要求而導(dǎo)致申請不通過情況的發(fā)生，我單位在原有文件基礎(chǔ)上制定了一份《獎補申報指南》，對申報主體及條件、申報材料、申報時間、申報流程、申報受理咨詢電話等方面均進行具體說明。特別針對設(shè)備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內(nèi)容填寫等前期獎補審核過程中需注意事項作詳細補充，明確規(guī)定需提交文件的具體要求，充分提升政策實施的可執(zhí)行性和可操作性。同時，在指南中提供消防隊和消安委咨詢電話專線，以便及時對群眾提出的問題給予反饋。

　�。ǘ�）強化資料管理工作，提升規(guī)范化管理水平

　　加強資料規(guī)范管理意識，在政策執(zhí)行過程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料，以便備查。具體如下：

　　1.針對存在的各類資料內(nèi)容不全、更新不及時等問題，我單位分三個大類規(guī)范、整合各項資料，以便及時備查。

　　一是原始憑證類，包括記賬憑證、收據(jù)、付款憑證、發(fā)票、預(yù)算經(jīng)費呈批表等文件；

　　二是數(shù)據(jù)材料類，包括各社區(qū)（集團公司）提交獎補申請材料、獎補資金發(fā)放至社區(qū)（集團公司）明細清單、社區(qū)（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾明細清單等文件；

　　三是文件材料類，包括政策制定依據(jù)、政策申報文件、政策批復(fù)文件、政策調(diào)整文件等。

　　2.針對獎補資金發(fā)放至社區(qū)（集團公司）明細清單填寫不規(guī)范的問題，我單位根據(jù)申請驗收臺賬內(nèi)容制定了對應(yīng)的獎補資金明細表模板，并要求相關(guān)工作人員在填寫過程中不得修改表頭內(nèi)容和順序，提高獎補發(fā)放的規(guī)范性。

　　二、計劃整改措施

　　（一）完善績效指標體系設(shè)計

　　在下年度填寫績效目標申報表時，我單位將從指標設(shè)置的合理性、全面性、規(guī)范性等方面優(yōu)化績效指標體系，具體如下：

　　1.提升數(shù)量指標設(shè)置的全面性�？稍O(shè)置專項獎補資金發(fā)放率、“三小”場所火災(zāi)探測報警器安裝完成率、出租屋火災(zāi)探測報警器安裝完成率、“三小”場所簡易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設(shè)施補貼完成率、安裝煙感設(shè)施補貼完成率等數(shù)量指標，并根據(jù)填報時的工作開展情況適當制定可實現(xiàn)指標值，全方位考察設(shè)備安裝和獎補發(fā)放情況。

　　2.提升質(zhì)量指標和時效指標設(shè)置的可操作性�？稍O(shè)置補貼合規(guī)率、應(yīng)補盡補率、政策知曉率、獎補資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標；設(shè)置專項獎補資金發(fā)放及時率、火災(zāi)探測報警器安裝按時完成率、簡易噴淋頭安裝按時完成率等時效指標，并對各項指標內(nèi)容或計算公式進行說明和解釋，更加有效追蹤獎補資金發(fā)放質(zhì)量和時效。

　　3.提升效益指標設(shè)置的規(guī)范性。可設(shè)置“三小”場所、出租屋火災(zāi)風(fēng)險防控提升度、“三小”場所、出租屋火災(zāi)事故發(fā)生數(shù)量降低率、“三小”場所、出租屋火災(zāi)事故傷亡人數(shù)降低率、補貼對象覆蓋面等社會效益指標；設(shè)置社區(qū)（集團公司）滿意度、群眾滿意度、群眾投訴處理滿意率等滿意度指標，切實追蹤項目實施所帶來的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益情況，并定期就獎補政策實施情況對社區(qū)、群眾兩大群體進行調(diào)研，了解公眾需求，深化實施效果。

　�。ǘ�）規(guī)范政策執(zhí)行過程監(jiān)管

　　我單位將從消防基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場安裝建設(shè)情況、獎勵標準目標口徑、財務(wù)記錄合規(guī)性等方面完善政策執(zhí)行過程監(jiān)管方案，提升財政資金的.使用效率，具體如下：

　　1.對設(shè)備安裝工作加強監(jiān)督。不定期對社區(qū)（集團公司）消防基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場安裝建設(shè)情況進行抽查，抽查問題包括：感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規(guī)范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積；是否嚴格按照安裝規(guī)范在“三小”場所住人區(qū)域和出租屋樓梯間首層位置進行安裝；噴淋頭室內(nèi)供水管是否違規(guī)采用PVC管等，對抽查存在問題的社區(qū)（集團公司）要求其在規(guī)定期限內(nèi)整改，并不定時復(fù)查。

　　2.明確目標數(shù)據(jù)口徑。下發(fā)各社區(qū)（集團公司）煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值，督促社區(qū)（集團公司）根據(jù)年度目標值進行任務(wù)分解，按時按量追蹤任務(wù)完成情況。

　　3.提升費用支出和財務(wù)記錄合規(guī)性。收集社區(qū)（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾的明細表，嚴格要求社區(qū)（集團公司）規(guī)范填寫、記錄、存檔，并不定期進行抽查。同時，為加強獎補資金發(fā)放的后續(xù)落實情況，我單位擬對已收到獎補的社區(qū)進行調(diào)研，落實獎補資金去向，是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項工作落實到位后，將會提高廣大群眾安裝基礎(chǔ)設(shè)施的積極性和主動性，從而加快各項工作進展。

　　（三）加強獎補政策宣傳力度

　　我單位將從社區(qū)（集團公司）層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎補政策宣傳方案，具體如下：

　　1.在社區(qū)（集團公司）層面，在原有以文件下發(fā)傳達政策內(nèi)容為主的基礎(chǔ)上，完善線下會議、線上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎補申報指南》，盡可能通過召開會議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流，督促社區(qū)遵照申報程序，整理驗收資料，提起驗收申請，抓緊時間申報資金獎勵，確保設(shè)施安裝獎勵資金及時兌現(xiàn)，提高廣大群眾安裝消防基礎(chǔ)設(shè)施積極性和主動性，全面加速“以獎代補”獎勵發(fā)放。

　　2.在居民層面，一是督促社區(qū)（集團公司）通過社區(qū)公眾號、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線上線下相結(jié)合的宣傳方式，定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進展、政策變動等內(nèi)容。二是督促社區(qū)（集團公司）定期召開動員大會，細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區(qū)（集團公司）對未落實安裝的居民進行電話或短信的方式提醒。四是督促社區(qū)（集團公司）對存在困難的居民入戶解答問題。

　　同時，我單位將不定期組織社區(qū)（集團公司）相關(guān)人員進行宣傳、交流，及時解決社區(qū)在1號文執(zhí)行過程中存在問題，加速推進1號文安裝及獎勵發(fā)放。并抽查社區(qū)（集團公司）獎補宣傳工作進展、調(diào)查群眾對政策的知曉程度，針對存在的宣傳問題提出意見、建議。

　　績效評價整改報告 10

　　根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于提前下達20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助資金預(yù)算指標的通知》（湘財社指〔20xx〕113號）、《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年中央補助重大傳染病防控項目經(jīng)費的通知》（湘財社指〔20xx〕65號）文件精神，我區(qū)切實開展20xx年中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡介

　　重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目屬于社會公益性項目，是黨和政府惠民工程，是落實“預(yù)防為主，普及健康”衛(wèi)生方針的大事，也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。20xx年中央下達的擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治項目，由赫山區(qū)疾病預(yù)防控制中心組織實施，覆蓋赫山區(qū)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。

　�。ǘ�）項目績效目設(shè)定及指標完成情況

　　1、擴大免疫規(guī)劃：國家免疫規(guī)劃疫苗接種率目標為90%以上，實際完成率171897／171995＝99.94%。

　　2、艾滋病防治：艾滋病抗病毒治療任務(wù)完成率目標為100%，實際完成率為293／349＝83.95%；高危人群干預(yù)檢測覆蓋率目標為70%以上，實際完成率為361／367＝98.37%；

　　3、結(jié)核病防治：可疑患者檢查任務(wù)完成率目標為85%以上，實際完成率為20xx／2580＝81.09%；肺結(jié)核患者成功治療率目標為90%以上，實際治療成功率為508／514＝98.83%。

　　4、慢性病防治：慢病示范區(qū)建設(shè)目標為建設(shè)1個健康主題公園，4個健康社區(qū)，10個健康機關(guān)共15個健康場所。實際完成建設(shè)了1個健康主題公園、5個健康社區(qū)、20個健康機關(guān)共26個健康場所，完成率為26／15＝173.33%。心腦血管事件報告目標率為0.3%，實際完成率為4451／830000＝0.54%。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益，提升項目實施能力。項目實施，可促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理的理念；可以減少主要健康危險因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；可以提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質(zhì)有重要促進作用。

　�。ǘ�）項目資金安排與使用情況

　　20xx年，上級下?lián)艿轿覅^(qū)疾控中心擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金總額為87萬元。區(qū)疾控中心按照項目實施要求，做好專賬，做到專款專用。20xx度年4項重大公衛(wèi)項目共使用資金87萬元，資金使用率100%。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　區(qū)疾控中心成立了以主任為組長，分管副主任為副組長，各相關(guān)科室負責人為成員的公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理小組，負責項目的實施。對重大公共衛(wèi)生項目的執(zhí)行以《國家公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》與上級相關(guān)政策、文件為基本依據(jù)，明確了項目范圍和內(nèi)容。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析

　　制定了項目的年度目標、項目考核細則、項目績效考核實施方案和督查考核辦法，考核的結(jié)果及時通報。做到年初有工作計劃，年終有工作總結(jié)。對項目實施落后科室即時提出整改意見要求定期整改。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況。20xx，下?lián)艿絽^(qū)疾控中心擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防治4項中央重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金總額為87萬元。實際使用金額為87萬元，資金使用率100%。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。專項資金節(jié)余0萬元，成本節(jié)約率為0%。

　　2、項目效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　該項目至20xx年12月31日，已全部完成年初目標。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　20xx年中央下達重大公共衛(wèi)生服務(wù)擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、慢性病防控項目，除艾滋病防治項目中抗病毒治療任務(wù)完成率只完成了83.95%外，其他項目基本完成了預(yù)期目標任務(wù)。抗病毒治療率未完成預(yù)定目標，主要是因為部分艾滋病患者出現(xiàn)了聯(lián)系方式更改、外出無法找到人及個別患者拒絕服藥治療。

　�。ǘ�）效益分析

　　1、經(jīng)濟效益。通過項目的實施，在一定程度上減輕了居民日常健康管理的費用負擔。

　　2、社會效益。通過向居民免費發(fā)放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念；通過預(yù)防接種和健康管理，減少主要健康危險因素，預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行；通過突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)事件的處理，提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質(zhì)有重要促進作用。

　　3、可持續(xù)影響。通過工作人員對項目的宣傳，居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的政策內(nèi)容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)的利用率將會得到提高，從而在一定程度上可以督促基層醫(yī)務(wù)人員加強學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平，可持續(xù)地發(fā)揮服務(wù)效益。根據(jù)問卷調(diào)查統(tǒng)計，90%的居民認為鄉(xiāng)村醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平近幾年有所提高。

　　4、社會公共或服務(wù)對象的滿意度。居民對公共衛(wèi)生服務(wù)態(tài)度、醫(yī)療水平、收費標準、總體服務(wù)的滿意度比較高。

　　四、存在的問題

　　1、項目下達績效目標不夠明確，績效指標有待進一步細化。

　　在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應(yīng)匹配。按照專項資金管理的相關(guān)規(guī)定，專項資金項目需要項目單位提交申報材料，明確項目資金達到的'績效目標等。

　　2、宣傳發(fā)動力度要加大，群眾對公共衛(wèi)生服務(wù)政策理解不夠。

　　目前公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳工作主要由衛(wèi)生系統(tǒng)承擔，要加大宣教力度，增強群眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策的理解，以發(fā)揮更大資金效益。

　　3、專業(yè)人才不足。公衛(wèi)專職人員少，服務(wù)能力偏低，工作經(jīng)費緊張，儀器設(shè)備配備不足，工作開展較難。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經(jīng)驗及做法

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任目標。

　　20xx年初，區(qū)疾控中心召開了公共衛(wèi)生服務(wù)工作大會，安排了全年各項工作，與各科室簽訂了責任狀。制定下發(fā)了《赫山疾控中心20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)工作方案》；強化組織、管理、監(jiān)督職責；各科室進一步強化職能，合理調(diào)配人員，努力落實公共衛(wèi)生服務(wù)工作責任制，形成一把手負總則、分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、科室主任具體抓、科內(nèi)人員協(xié)作、相互協(xié)調(diào)、相互促進的工作格局。

　　2、強化培訓(xùn)，提高服務(wù)能力。

　　為了確保公共衛(wèi)生服務(wù)項目的進一步實施，大力提高公衛(wèi)人員的工作能力，開展了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，組織技能競賽。召開業(yè)務(wù)專干工作例會，結(jié)合工作實際，對項目工作存在的問題，及時進行點評講解。

　　3、規(guī)范管理，加強督導(dǎo)整改

　　項目實施相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作實行季報制，重大工作實行日報制。各專業(yè)指導(dǎo)機構(gòu)經(jīng)常深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導(dǎo)，并定期和不定期的深入到各基層公共衛(wèi)生服務(wù)單位對項目工作進行督導(dǎo)，對項目實施落后的單位及時下達整改意見書；強化日�？己耍�并把平時督導(dǎo)考核的得分作為年終考核得分的重要依據(jù)之一。組織公共衛(wèi)生指導(dǎo)機構(gòu)進行了半年和年終基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作考核，對各單位存在的問題下發(fā)了整改意見書，并召開大會進行點評。

　　（二）工作建議

　　1、努力抓好績效目標管理。在申報專項資金時應(yīng)編制科學(xué)合理的項目績效目標，做到績效目標明確、細化、量化，從而有利于加強財政專項資金管理的落實和具體化。項目單位在項目實施過程中應(yīng)高度重視績效目標，加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實施，做到目標明確、職責分明、責任到人，切實提高財政資金使用績效。

　　2、加強管理，將工作做到實處。

　　加強財務(wù)管理。

　　一是嚴格按照《公共衛(wèi)生專項資金管理制度》的要求對專項資金實行單獨列賬核算，準確反映項目支出情況，不得擠占、挪用項目資金。

　　二是項目資金撥付使用時應(yīng)將中央、省級、地方資金區(qū)分開來，便于各級財政政府部門考核財政資金效益；規(guī)范項目管理。公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作量大且工作繁瑣，應(yīng)進一步規(guī)范項目管理，加強項目管理力度，加大督查的頻率，對基層單位督查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時要求整改，將工作做到實處。

　　3、加大政府主導(dǎo)作用，提高群眾參與的主動性。

　　一方面基層單位應(yīng)繼續(xù)加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解公共衛(wèi)生服務(wù)政策的內(nèi)涵，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展；另一方面，要加強政府在項目宣傳中的主導(dǎo)作用，以便減輕甚至消除居民的抵觸情緒。

　　4、進一步完善信息系統(tǒng)，促進信息共享。

　　應(yīng)進一步完善信息系統(tǒng)建設(shè)，加強公衛(wèi)信息軟件的開發(fā)和利用，實現(xiàn)系統(tǒng)的互通整合，力爭早日形成醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)記錄相互共享，合理利用，發(fā)揮健康檔案的真正作用，提高老百姓的參與熱情，信息系統(tǒng)充分發(fā)揮臨床指導(dǎo)作用。

　　5、增加公衛(wèi)人員數(shù)量，提高公衛(wèi)人員的待遇和服務(wù)能力。

　　項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發(fā)職工積極性、體現(xiàn)多勞多得、公平分配的原則，促進項目監(jiān)理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監(jiān)理人員中實行月度績效考核分配制度。

　　績效評價整改報告 11

　　開遠市認真落實省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進鄉(xiāng)村振興，努力實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

　　一、存在的問題

　�。ㄒ唬┵Y金到位率較低

　　開遠市鄉(xiāng)村振興局20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目，20xx年預(yù)算為26000000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25039272.00元，資金到位率為96.30%。

　�。ǘ�）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。

　　部分指標設(shè)立與部門重點工作不相匹配；部分績效指標設(shè)定不夠完善、全面，未突出項目經(jīng)費重點支出方向；部分指標、指標值設(shè)定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標設(shè)置不規(guī)范。

　�。ㄈ�）資金預(yù)算、分配不合理。

　　根據(jù)《開遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室20xx預(yù)算公開表、開遠市鄉(xiāng)村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預(yù)算金額4，000，000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3022800.00元；健全防止返貧及致貧動態(tài)監(jiān)測幫扶資金20xx預(yù)算金額2000000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435，300.00元；開遠市大抓電商促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預(yù)算金額1，000000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200000.00元，存在類似實際支出金額遠小于預(yù)算金額情況，預(yù)算額度測算與實際相差較大；預(yù)算資金額度分配不合理，與實際不相適應(yīng)。

　　二、整改措施

　�。ㄒ唬﹪栏駡�(zhí)行預(yù)算目標，預(yù)算資金足額到位

　　整改措施：加強與財政局、項目實施單位對接，依據(jù)實際情況編制20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施方案，合理確定項目預(yù)算，及時關(guān)注項目執(zhí)行進度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進行跟蹤監(jiān)管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)及時調(diào)整。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　�。ǘ�）編制科學(xué)的績效目標，完善考核指標

　　整改措施：根據(jù)項目實施方案以及項目實際工作內(nèi)容，確�？冃е笜诉m用性，一是指向明確，績效目標要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與該專項的特定政策目標、用途、使用范圍、預(yù)算支出內(nèi)容等緊密相關(guān)；

　　二是細化量化，績效目標從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行細化，盡量進行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；

　　三是合理可行，績效目標以及為實現(xiàn)績效目標擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)；

　　四是相應(yīng)匹配，績效目標要與計劃期內(nèi)的.任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　　（三）合理分配項目資金

　　整改措施：嚴格按照《開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位預(yù)算管理制度（試行）》及《開遠市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》要求，對20xx年的項目充分估計，早準備，早計劃，早安排，用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算，提高預(yù)算質(zhì)量。

　　一是認真做好編制前的準備工作，徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況，認真測算支出范圍、開支標準，并分析近年來的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況；

　　二是合理確定收入來源，根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源；

　　三是認真做好預(yù)算申報項目的前期準備工作，認真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，切實提高項目申報質(zhì)量；

　　四是預(yù)算支出認真細化到項目的各項支出，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；

　　五是認真編制政府采購預(yù)算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴格按照程序編制政府采購預(yù)算。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　　三、整改結(jié)果

　　一是進一步與財政局加強對接，確保20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目預(yù)算更精準，資金到位率達100%。

　　二是已督促項目實施單位對績效目標重新修改設(shè)置。

　　三是進一步與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目實施單位加強溝通，確保20xx年項目預(yù)算精準，資金分配合理。

　　四、下一步打算

　　加大我局財務(wù)人員和項目實施單位相關(guān)人員財政銜接資金項目績效評價的培訓(xùn)，杜絕本次問題再發(fā)生。

　　績效評價整改報告 12

　　為切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出管理，深入貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”決策部署，進一步提高資金使用效益，根據(jù)《昌寧縣財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)〔20xx〕61號）文件要求，卡斯鎮(zhèn)于20xx年6月10日至30日對卡斯鎮(zhèn)20xx年度項目進行了績效評價�，F(xiàn)將項目績效評價情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　（一）項目建設(shè)內(nèi)容及任務(wù)指標

　　1.建設(shè)內(nèi)容。

　　發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，建設(shè)村集體經(jīng)濟商鋪5間.

　　2.任務(wù)指標。

　　完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層，改造面積1500m2；修復(fù)綜合樓屋面防水350m2；翻新綜合樓內(nèi)外墻面7100m2；換綜合樓門窗470m2；改造13格商鋪房自動門130m2；修復(fù)綜合樓水電1400m2。

　　（二）投資規(guī)模及資金籌措

　　項目計劃總投資50萬元，全部為云南省昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　遵循績效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？ㄋ规�(zhèn)成立了20xx年度項目績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)財政所，負責本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進等，工作成員為小虎、小媛。

　　自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

　　自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

　　實施自評階段。一是按照相關(guān)要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。

　　整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　項目資金到位50萬元。

　　2．項目資金執(zhí)行情況。

　　項目資金支出50萬元，執(zhí)行率100%

　　3．項目資金管理情況。

　　項目資金按照專戶儲存管理，付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　略

　　2．效益指標完成情況。

　　略

　　3．滿意度指標完成情況。

　　略

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　不存在績效目標未完成情況。

　　五、績效自評結(jié)果

　　通過對全年預(yù)算執(zhí)行情況、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標進行綜合評價，自評分為100分。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　對外公開。

　　應(yīng)用和打算：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^績效評價結(jié)果的比較功能，實施標桿管理�？冃Э荚u至少在以下四個方面具有重要的標桿作用：用于當前與過去的比較；實際績效與績效標準或目標的比較；組織或項目等單位間績效的比較；一個組織或項目的績效與其他相似組織或項目績效之間的比較，而且強調(diào)建立“外部標桿”、“公共類標桿”以及“統(tǒng)計性標桿”等以使標桿在多個層面上實施。將績效評價結(jié)果用于比較功能，即比較不同項目之間的績效水平。應(yīng)該將比較績效指標限制在工作條件非常相似的機構(gòu)或者項目中，在所有可能的類似組織中，由于它們在重要環(huán)境因素上可能差別很大，因此應(yīng)該建立一個“對照組”，即由很少幾個在工作內(nèi)容上更具可比性的組織組成。

　�。ǘ�）以績效結(jié)果為導(dǎo)向，實現(xiàn)公共服務(wù)市場化，提高公民的滿意度。從一定意義上講，公眾的受益水平和滿意程度才是評價政府績效的.終極性標準�；�于公眾滿意度的績效評價可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過績效評價引入競爭機制和市場機制，實現(xiàn)競爭性選擇和公共服務(wù)市場化，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；另一方面，通過收益者滿意標準的實施，評價政府部門提供的公共服務(wù)與收益者滿意度之間的差距，并通過資金使用效率的優(yōu)化，降低公眾使用公共服務(wù)時的資金性和非資金性成本，真正建立起服務(wù)型和效能型政府�？冃гu價的結(jié)果也可以用于政府決策優(yōu)化、績效評價方案的完備、政府審計、機構(gòu)重組以及資源的有效配置等方面。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　政府績效評價的公開與應(yīng)用中所存在的問題：

　　(一)政府績效評價具有很大隨意性，缺乏制度化保障，缺乏系統(tǒng)的理論作指導(dǎo)，照搬西方國家或企業(yè)績效評估措施的現(xiàn)象普遍存在，盲目性嚴重。

　　(二)政府績效評估缺乏評估主體的制度建構(gòu)；黨委組織部門、政府人事部門、國有資產(chǎn)管理部門在評估公務(wù)員績效時彼此分割，負責公務(wù)員績效評估的專門機構(gòu)還沒有真正建立。

　　(三)績效評估的內(nèi)容不全面，沒有建立科學(xué)、綜合的評估指標體系，片面地將經(jīng)濟業(yè)績等同于政績，或者將公眾的滿意度評估等同于政府績效評估的全部；績效評估與政府職能和崗位職責嚴重脫節(jié)；同時，政府績效一般沒有進入市場交換領(lǐng)域，導(dǎo)致政府績效評估難以用市場價格來直接標示必要的行政成本。

　　(四)評估程序沒有規(guī)范化、程序化，存在著隨意性；評估過程具有封閉性、神秘性，缺乏透明、公開與應(yīng)有的監(jiān)督。

　　(五)績效評價結(jié)果運用方式單一，缺乏績效管理的有效手段，如績效獎勵、精神補償、增益分享、共享節(jié)余、績效工資、績效合同等。

　　(六)績效評估功能的定位沒有注重通過科學(xué)合理和可量化的績效目標、績效標準來規(guī)范行政行為，不是把績效評估作為提高行政能力、規(guī)范行政行為和進行激勵的有效措施，而是作為消極防御、事后監(jiān)督與制裁的手段，因而總是陷于被動。

　　(七)在科學(xué)政績觀、績效目標和評估指標體系沒有有效建立的條件下，表面化的績效評估進一步助長了政府部門及其領(lǐng)導(dǎo)者把政府部門的主要精力放在見效快、表面化程度高的行政事務(wù)上，不考慮經(jīng)濟效益和社會效益，揮霍公共財政，刻意制造政績工程。

　　八、其他需說明的問題

　　沒有其他需說明的問題。

　　績效評價整改報告 13

　　貴局委托的第三方審計機構(gòu)于20xx年3月對我局20xx年度文物保護資金績效評價和20xx-20xx年度文物保護資金進行了審計。6月6日，貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206號文件，提示我局在使用專項資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計整改工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、成立審計整改工作小組

　　我局在認真分析問題的基礎(chǔ)上，結(jié)合資金使用實際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產(chǎn)保護科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的'整改工作小組，負責本次整改工作。

　　二、問題整改情況

　　（一）項目管理制度方面

　　存在的問題：

　　1、新昌城墻修繕工程。

　�、俟こ踢M度延期，合同規(guī)定施工完成時間為20xx年4月，但由于“施工場地無法移交、圍護封閉導(dǎo)致施工延期”的問題，需延期50天左右。

　　②合同簽訂未寫日期。

　　2、大佛寺數(shù)字化保護項目和預(yù)防性保護項目。數(shù)字化、預(yù)防性保護項目開標的監(jiān)督人未及時簽字。

　　3、回山建筑群修繕工程。回山建筑群的省保資金設(shè)計費用和施工費用混用。

　　整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進工程施工進度。同時，建立專門的項目管理監(jiān)督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，并做到資金�？顚Ｓ�。我局今后將嚴格按照項目管理制度，做好項目的實施計劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗收管理、監(jiān)督管理。

　　（二）專項資金預(yù)算執(zhí)行率方面

　　存在的問題：

　　1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬省補資金分配給南明街道，但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好，南明街道于20xx年11月才將191萬打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬。

　　2、大佛寺數(shù)字化保護項目和預(yù)防性保護項目。由于數(shù)字化保護項目驗收效果不及預(yù)期需要進行整改，預(yù)防性保護項目受大佛寺石彌勒維修項目影響，工程進度也有所延后，專項資金預(yù)算執(zhí)行率較低。

　　整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進項目進度，在今后將加強作風(fēng)效能建設(shè)，進一步提高工作效率，對項目實施單位加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的前提下加快工程進度，確保資金按進度及時、合理支出，提高資金預(yù)算執(zhí)行率。

　　三、下一步工作

　　通過這次檢查，我局發(fā)現(xiàn)了在項目管理制度和專項資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞，為后續(xù)項目作出了警示。

　　今后，我局將進一步加強《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《財政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護專項資金管理辦法>的通知》（財文〔20xx〕178號）、《浙江省文化和旅游專項資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產(chǎn)保護專項資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，進一步建立健全項目管理制度，加強項目管理制度的落實與監(jiān)督，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，同時在項目開展中，提高專項資金的預(yù)算執(zhí)行率。

　　績效評價整改報告 14

　　開遠市認真落實省委省政府紅河現(xiàn)場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脫貧攻堅成果放在重要位置，全面推進鄉(xiāng)村振興，努力實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

　　一、存在的問題

　�。ㄒ唬┵Y金到位率較低

　　開遠市鄉(xiāng)村振興局20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目，20xx年預(yù)算為26，000，000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25，039，272.00元，資金到位率為96.30%。

　�。ǘ�）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。

　　部分指標設(shè)立與部門重點工作不相匹配；部分績效指標設(shè)定不夠完善、全面，未突出項目經(jīng)費重點支出方向；部分指標、指標值設(shè)定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標設(shè)置不規(guī)范。

　�。ㄈ�）資金預(yù)算、分配不合理。

　　根據(jù)《開遠市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)開遠市20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室20xx預(yù)算公開表、開遠市鄉(xiāng)村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預(yù)算金額4000000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3022800.00元；健全防止返貧及致貧動態(tài)監(jiān)測幫扶資金20xx預(yù)算金額2000000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435300.00元；開遠市大抓電商促農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目20xx年預(yù)算金額1000000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200000.00元，存在類似實際支出金額遠小于預(yù)算金額情況，預(yù)算額度測算與實際相差較大；預(yù)算資金額度分配不合理，與實際不相適應(yīng)。

　　二、整改措施

　　（一）嚴格執(zhí)行預(yù)算目標，預(yù)算資金足額到位

　　整改措施：加強與財政局、項目實施單位對接，依據(jù)實際情況編制20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施方案，合理確定項目預(yù)算，及時關(guān)注項目執(zhí)行進度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進行跟蹤監(jiān)管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發(fā)現(xiàn)，有發(fā)現(xiàn)及時調(diào)整。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　　（二）編制科學(xué)的績效目標，完善考核指標

　　整改措施：根據(jù)項目實施方案以及項目實際工作內(nèi)容，確�？冃е笜诉m用性，一是指向明確，績效目標要符合法律法規(guī)規(guī)定、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門（單位）職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與該專項的特定政策目標、用途、使用范圍、預(yù)算支出內(nèi)容等緊密相關(guān)；

　　二是細化量化，績效目標從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行細化，盡量進行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；

　　三是合理可行，績效目標以及為實現(xiàn)績效目標擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內(nèi)如期實現(xiàn)；

　　四是相應(yīng)匹配，績效目標要與計劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　�。ㄈ�）合理分配項目資金

　　整改措施：嚴格按照《開遠市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位預(yù)算管理制度（試行）》及《開遠市財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》要求，對20xx年的項目充分估計，早準備，早計劃，早安排，用規(guī)定的程序編制部門預(yù)算，提高預(yù)算質(zhì)量。

　　一是認真做好編制前的準備工作，徹底查清單位的資產(chǎn)、資源狀況，認真測算支出范圍、開支標準，并分析近年來的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況；

　　二是合理確定收入來源，根據(jù)歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的.各項收入來源；

　　三是認真做好預(yù)算申報項目的前期準備工作，認真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，切實提高項目申報質(zhì)量；

　　四是預(yù)算支出認真細化到項目的各項支出，根據(jù)項目發(fā)展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；

　　五是認真編制政府采購預(yù)算，所有使用財政性資金及其他配套資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出嚴格按照程序編制政府采購預(yù)算。

　　整改時限：立行立改，長期堅持。

　　三、整改結(jié)果

　　一是進一步與財政局加強對接，確保20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目預(yù)算更精準，資金到位率達100%。

　　二是已督促項目實施單位對績效目標重新修改設(shè)置。三是進一步與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、項目實施單位加強溝通，確保20xx年項目預(yù)算精準，資金分配合理。

　　四、下一步打算

　　加大我局財務(wù)人員和項目實施單位相關(guān)人員財政銜接資金項目績效評價的培訓(xùn)，杜絕本次問題再發(fā)生。

　　績效評價整改報告 15

　　根據(jù)《樂山市市中區(qū)財政局關(guān)于20xx年績效評價整改及公開的通知》要求，區(qū)退役軍人事務(wù)局20xx年認真落實財政部門績效管理工作要求，針對《20xx年部門項目支出績效評價報告》存在的相關(guān)問題，加強工作部署，認真開展自查整改，提出相應(yīng)的整改措施及時整改，不斷優(yōu)化改進績效管理工作，有效推動各項工作落實�，F(xiàn)將涉及績效評價主要問題的整改情況報告如下：

　　一、績效評價存在的問題

　　在績效自評過程中，我單位民生項目績效管理存在：事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果運用等工作還需加強。項目經(jīng)費控制數(shù)項目績效管理存在：

　　1、單位機關(guān)經(jīng)費運行偏緊。

　　2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重，工作經(jīng)費開支較大，導(dǎo)致經(jīng)費不足申請追加業(yè)務(wù)專項經(jīng)費的情況。

　　二、整改措施

　　針對項目績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下幾個方面落實整改。

　　（一）加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年，我局充分認識了績效管理工作的重要意義，為加強績效管理工作的開展，對財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加區(qū)財政局組織的.績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不僅要求財務(wù)人員參加，同時組織業(yè)務(wù)股室一同參加，不斷促進財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績效管理能力和水平。

　�。ǘ�）完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設(shè)置的科學(xué)性和可操作性，我局在開展20xx年度績效目標申報工作的同時，積極組織各資金使用股、室根據(jù)項目特點，認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標，更新完善我局績效指標庫，為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

　�。ㄈ�）加強績效運行監(jiān)控。我局在加強預(yù)算執(zhí)行進度管理，督促資金使用股室加快項目實施進度的同時，嚴格按照相關(guān)要求，啟動了績效運行監(jiān)控工作，及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現(xiàn)情況，并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保財政資金切實發(fā)揮效益。

　�。ㄋ模┘訌娊Y(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績效自評結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù)，同時加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財水平、提高預(yù)算公開透明度等重點，為扎實做好20xx年部門預(yù)算工作奠定堅實基礎(chǔ)。

　　績效評價整改報告 16

　　按照省市縣關(guān)于新農(nóng)村建設(shè)工作開展要求，我鎮(zhèn)組織開展了20xx至20xx年度“全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)”項目資金績效評價�，F(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、項目實施情況

　　20xx至20xx年，分宜鎮(zhèn)共實施建設(shè)了49個新農(nóng)村建設(shè)點，省級建設(shè)點32個，自建點17個；共安排新農(nóng)村建設(shè)專項資金1300萬元。新農(nóng)村建設(shè)村點屬于民生基礎(chǔ)設(shè)施改善項目，是以項目屬地鎮(zhèn)村作為項目建設(shè)主體和實施主體，以省、市、縣三級財政專項資金、村民投工投勞等作為項目資金來源的建設(shè)項目。項目建設(shè)主要用于改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)民生活水平，加快城鄉(xiāng)一體化進程。項目主要內(nèi)容包括以“七改三網(wǎng)”（改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝，完善電力、廣電、電信網(wǎng)絡(luò)）和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。

　　二、項目管理情況

　　為確保項目順利實施，加強組織領(lǐng)導(dǎo)歷年來成立了由鎮(zhèn)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，鎮(zhèn)分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長，鎮(zhèn)財政、規(guī)劃、環(huán)保、衛(wèi)健、農(nóng)辦等部門負責人和各村書記組成的.分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時進行了人員調(diào)整，小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦，具體負責開展新農(nóng)村建設(shè)工作。各村也成立了相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各新農(nóng)村建設(shè)點都成立了村民理事會，負責落實村點新農(nóng)村整治建設(shè)任務(wù)。通過建立自上而下的工作組織，保障了新農(nóng)村建設(shè)的有序開展。

　　為做好新農(nóng)村建設(shè)工作，我鎮(zhèn)按照省、市、縣要求，結(jié)合工作實際，每年專門制定下發(fā)了《分宜鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)工作實施方案》和相關(guān)獎懲措施，從選點規(guī)模、選點原則、申報要求、建設(shè)內(nèi)容、推進時序、竣工驗收等方面對全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)村點的選點報點和組織實施等工作進行了明確。各新農(nóng)村建設(shè)點工程施工，通過了村民理事會，事前有規(guī)劃設(shè)計，施工有質(zhì)量監(jiān)督。同時，鎮(zhèn)新村辦通過全面督促檢查與重點跟蹤督促相結(jié)合的方式，適時展開專項督查。工程竣工后各村能邀請鎮(zhèn)新村辦人員，通過聘請第三方進行驗收，并制作出決算書；出現(xiàn)工程量不夠的都事后補足了工程量。有效保障了全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)任務(wù)的順利完成。

　　三、資金使用情況

　　分宜鎮(zhèn)20xx至20xx年共實施建設(shè)了49個新農(nóng)村建設(shè)點，省級建設(shè)點32個，自建點17個。共安排新農(nóng)村建設(shè)專項資金1300萬元，（按照綠化合同要求，除20xx年度還有10萬元綠化需到年底支出外）省市縣三級財政預(yù)算新農(nóng)村項目建設(shè)資金到位率100%。

　　為確保專項資金發(fā)揮效益，我鎮(zhèn)嚴格按照上級文件精神要求，有效地規(guī)范新農(nóng)村建設(shè)資金的撥付和使用。每張工程款項撥付發(fā)票，都經(jīng)過了經(jīng)手人、理事長簽字申請，村兩委初核，鎮(zhèn)新村辦初審，鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，鎮(zhèn)財政分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級分批撥付下達到了各個建設(shè)點的行政村；20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級分批撥付下達到各個建設(shè)點的承包方。無截留、擠占、挪用等違紀現(xiàn)象。全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設(shè)資金使用合理，能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。

　　四、自查考評情況

　　根據(jù)新余市社會主義新農(nóng)村建設(shè)暨農(nóng)村人居環(huán)境整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，關(guān)于做好迎接20xx至20xx年度新農(nóng)村建設(shè)項目實施和資金使用情況審計工作函的要求，我鎮(zhèn)高度重視，立即召開工作部署會議，組織鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、鎮(zhèn)財政所等相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員，對全鎮(zhèn)20xx至20xx年度新農(nóng)村建設(shè)專項資金進行了全面清理，從項目申報、工程實施、項目驗收、資金撥付等關(guān)鍵程序入手，逐一進行了認真檢查核對，認為：

　　1.全鎮(zhèn)各村新農(nóng)村建設(shè)資金使用還合理，基本能足額用于“七改三網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。

　　2.各新農(nóng)村建設(shè)點工程施工，通過了村民理事會，事前有規(guī)劃設(shè)計，施工有質(zhì)量監(jiān)督，竣工后有工程決算。

　　3.個別承包方為了避稅，不按工程項目開具發(fā)票。如水北村20xx年萬家建設(shè)點60萬元工程項目開了30萬元油漆發(fā)票；大臺村20xx年十組建設(shè)點20萬元工程項目全開成土方平整發(fā)票。站前村20xx年塘家里建設(shè)點20萬元工程項目開了10萬元吸水磚發(fā)票；收村村20xx年劉家二組開了9萬元勞務(wù)發(fā)票。

　　4.項目建成后管理還需加強，要落實責任，保證新農(nóng)村建設(shè)各項工程良性運行。

　　五、成效發(fā)揮情況

　　通過實施新農(nóng)村項目建設(shè)，實現(xiàn)全鎮(zhèn)道路硬化率達到100%，自來水入戶率達到98%以上，水沖廁入戶率達到95%以上，衛(wèi)生公廁建置率達到100%，人居環(huán)境整潔有序，村組公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施大有改善。讓村民都能走上平坦路，喝上干凈水，用上衛(wèi)生廁，住上整潔房，居優(yōu)美村，享受安全舒適捷便的現(xiàn)代生活。

　　績效評價整改報告 17

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好20xx年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，20xx年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況

　　績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。

　　1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況：已完成)

　　一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔20xx〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔20xx〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行學(xué)習(xí)。

　　二是采取上門輔導(dǎo)的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。

　　2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況：已完成)

　　一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認真制訂符合實際情況的經(jīng)費補助標準。

　　二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。

　　3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)

　　嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從20xx年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。

　　4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)

　　六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。

　　一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。

　　二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。

　　三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。

　　5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況：已完成)

　　一是認真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預(yù)算績效管理意識。

　　二是從20xx年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等有關(guān)規(guī)定，強化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。

　　下步工作打算：1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。

　　2.加強督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。

　　一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查；

　　二是組織整改單位進行“回頭看”。

　　3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。

　　二、貴州省錦繡計劃專項資金整改情況

　　績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。

　　1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預(yù)算安排。(整改情況：已完成)

　　省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預(yù)算指標及績效目標，強化了預(yù)算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。

　　2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況：已完成)

　　已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。

　　3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況：已完成)

　　年度申報通知中已明確資金申請程序。

　　4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況：已完成)

　　在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關(guān)規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。

　　5.存在可回收資金。(整改情況：整改中)

　　已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進行多次溝通，20xx年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。

　　6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況：已完成)

　　已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預(yù)算管理和目標約束。

　　7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況：已完成)

　　專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設(shè)定，提高資金使用效益。

　　8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況：已完成)

　　20xx年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。

　　9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設(shè)置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況：已完成)

　　加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。20xx年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。

　　下一步工作打算：1.進一步加強預(yù)算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。

　　三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況

　　績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。

　　1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內(nèi)容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導(dǎo)致市縣級主管部門難以準確把握政策導(dǎo)向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況：已完成)

　　省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于20xx年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務(wù)有限公司對20xx年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于20xx年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年高質(zhì)量發(fā)展工作要點》。

　　2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況：已完成)

　　據(jù)省林業(yè)局《20xx年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋：“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開展20xx年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔20xx〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。

　　3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況：已完成)

　　畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于20xx年11月進入正常生產(chǎn)階段；貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn)；貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設(shè)，目前正在進行廠房鋼構(gòu)建設(shè)；貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設(shè)備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進度，確保資金到位，項目建設(shè)見實效。

　　4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況：已完成)

　　據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《20xx年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋：“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司20xx年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。

　　5.關(guān)于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止20xx年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況：整改中)

　　六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調(diào)撥付。

　　6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實施情況作為一項檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況：已完成整改)

　　已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。

　　7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況：已完成)

　　已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。

　　下步工作打算：結(jié)合重點績效評價工作反應(yīng)情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務(wù)管理、提高績效意識。指導(dǎo)各級項目、資金主管部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設(shè)，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進安裝等進行跟蹤督促；敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應(yīng)及時撥付補助資金，以加快項目進度。

　　三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。

　　四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況

　　績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況：已完成)

　　基金財產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確�；�金資產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的'劃款資料進行審查等工作；另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。

　　2.閑置資金較為嚴重。(整改情況：已完成)

　　資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變；另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。

　　3.投資方式不合規(guī)。(整改情況：已完成)

　　《政府投資基金暫行管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。

　　(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

　　(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程；對外一方面不斷加強盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)。現(xiàn)已投放3個股權(quán)項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項目16個，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。

　　(3)積極對接外部培訓(xùn)機構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機構(gòu)。

　　(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構(gòu)達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。

　　(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

　　4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況：已完成)

　　在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進行受托管理，也設(shè)立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金20xx年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。

　　5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況：已完成)

　　工業(yè)基金設(shè)立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于20xx年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進行經(jīng)營管理。

　　6.缺少可量化的績效目標。(整改情況：已完成)

　　基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標體系表量化績效目標。

　　五、貴州省新動能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況

　　績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.資金募資進度不達目標。(整改情況：已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中：政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。

　　2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況：已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。

　　3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況：已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員；根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行�！�

　　4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況：已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。

　　5.上調(diào)基金管理費率。(整改情況：已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該：一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用；二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人；三是為實現(xiàn)風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。

　　6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況：已完成)

　　今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標�；�金其他文件也就上述問題做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范管理。

　　績效評價整改報告 18

　　根據(jù)長府辦復(fù)[20xx]399號文，東莞市財政局長安分局委托了東莞市財經(jīng)研究學(xué)會作為第三方評價機構(gòu)，組織了專家團隊對“聘請第三方隊伍協(xié)助開展城市管理和綜合執(zhí)法工作的經(jīng)費”項目進行重點績效評價。長安鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法分局按照績效評價報告，認真梳理問題，逐項整改落實，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、存在問題

　�。ㄒ唬�對第三方考核評價體系設(shè)置不夠合理；

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行過程管理有待加強；

　�。ㄈ�）對協(xié)管員培訓(xùn)有待進一步加強。

　　二、整改情況

　　根據(jù)績效評價內(nèi)容，外聘協(xié)管員項目在實施過程中確實存在不足，情況需進一步改進與完善，長安鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法分局主要分為以下3個方面進行整改：

　　（一）優(yōu)化考核體系，提升項目實施效果。通過調(diào)整每月評分表的方式，優(yōu)化考核體系：

　�。�1）增加對受益群眾考核維度，對外聘協(xié)管員有效投訴次數(shù)列入考評指標中；

　�。�2）對人員素質(zhì)、裝備、業(yè)務(wù)、預(yù)算資金執(zhí)行情況等的綜合考評項目內(nèi)容進行優(yōu)化調(diào)整；

　　（3）增加每月對外聘協(xié)管員項目進行總結(jié)評價和建議內(nèi)容；

　　（二）加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，提升預(yù)算管理水平。

　　（1）合理調(diào)整人員費用及服務(wù)費用的具體標準；

　　（2）結(jié)合月考評數(shù)據(jù)和情況，按合同規(guī)定對未達到合同付款條件約定最低分值的`，按照差異分數(shù)進行扣除服務(wù)費。

　�。ㄈ�）定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高協(xié)管員整體素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)能力。明確外聘協(xié)管員管理方要定期安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括但不限于入職培訓(xùn)、法律法規(guī)、職業(yè)道德、紀律規(guī)范等內(nèi)容。分局也將結(jié)合實際情況，對符合協(xié)管員參與的管控行動進行事前培訓(xùn)，不斷提升協(xié)管員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　績效評價整改報告 19

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益，區(qū)衛(wèi)生健康局根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕4號)的文件要求,現(xiàn)將重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出績效評價報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目屬于社會公益性項目，是黨和政府的惠民工程，是落實“預(yù)防為主，普及健康”衛(wèi)生方針的大事，也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目包括擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病及母嬰艾滋病傳播防治、結(jié)核病防治、傳染性疾病防控、職業(yè)病監(jiān)測、衛(wèi)生應(yīng)急、食品安全保障、健康教育、免費孕前優(yōu)生健康檢查等。

　　（二）項目指標完成情況

　　按照實施方案的要求，項目實施進展良好，達到了項目預(yù)期的目標。免疫規(guī)劃建卡建證率全年完成100%，疫苗接種98.58%；艾滋病防治哨點監(jiān)測完成率100%，密切接觸者HIV抗體檢測率90%；結(jié)核病防治病原學(xué)陽性患者密切接觸者篩查率96%，肺結(jié)核可疑者免費檢查率87%；重點傳染病監(jiān)測采樣分析620個，職業(yè)病監(jiān)測檢查1500人，食品安全風(fēng)險監(jiān)測樣品205個。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況

　　20xx年上級下?lián)苤卮蠊�共衛(wèi)生服務(wù)項目資金總額204.99萬元，其中免疫規(guī)劃5萬，艾滋病防治37.94萬（其中16.04萬用于婦幼母嬰艾滋病防治），慢性病防治1.2萬，結(jié)核病防治19.23萬；其中因素法分配141.62萬，包括職業(yè)病防治15.8032萬，傳染病防控與衛(wèi)生應(yīng)急30.4237萬，健康教育與食品安全17.3931萬，計生事業(yè)經(jīng)費6萬，孕前優(yōu)生健康檢查62萬，衛(wèi)生監(jiān)督10萬。各項資金均已足額按時下?lián)苤粮黜椖繂挝弧?/p>

　�。ǘ�）項目工作開展情況

　　1、免疫規(guī)劃：做好免疫規(guī)劃工作，加強疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)，規(guī)范預(yù)防接種門診建設(shè)，組織預(yù)防接種人員培訓(xùn)，全年共接種疫苗185982劑次。開展了疫苗的普種和免疫效果監(jiān)測工作，強化入學(xué)入托兒童接種證查驗。

　　2、艾滋病防治：宣傳艾滋病知識，門診長期開設(shè)，對城區(qū)娛樂場所從業(yè)人員進行HIV、丙肝、梅毒檢測，艾滋病預(yù)防知識的知曉率達到95%上；順利完成了哨點監(jiān)測項目，全區(qū)完成HIV抗體檢測75967人份。孕產(chǎn)婦免費“艾梅乙”檢測10162例，檢測率100%；發(fā)現(xiàn)艾滋病感染患者6例，均給予了免費的干預(yù)治療。

　　3、結(jié)核病防治：免費拍攝胸片、查痰2952人，登記治療肺結(jié)核病人456人，深入鄉(xiāng)村督導(dǎo)102次，督導(dǎo)肺結(jié)核病人659人次。對發(fā)現(xiàn)的43名學(xué)生肺結(jié)核患者采取了規(guī)范管理與處置。

　　4、慢性病防治：開展了慢性病基線調(diào)查，對死因報告人員、腫瘤登記人員、心腦血管事件報告人員進行了培訓(xùn)。

　　5、職業(yè)病防控：對66家企業(yè)的6125名員工進行了職業(yè)健康體檢，發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥702人；檢出疑似塵肺病18人，建議調(diào)離粉塵作業(yè)崗位，到上級機構(gòu)診斷復(fù)查。

　　6、傳染病防控：重點傳染病防控知識進行了4期培訓(xùn)。實時監(jiān)測，及時預(yù)警，全年共報告?zhèn)魅静?156例，預(yù)警213次，處置聚集性疫情2起。未出現(xiàn)暴發(fā)疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件，報告與處置率100%。

　　7、城鄉(xiāng)飲用水監(jiān)測與食品安全：及時對外環(huán)境、食品安全事件、食品安全風(fēng)險調(diào)查、生活飲用水等4382個樣品進行了檢測。

　　8、健康教育：電視臺簽約宣傳，印發(fā)計劃免疫、傳染病防控、血防、職業(yè)病、艾滋病、精神衛(wèi)生、慢性病等宣傳冊，設(shè)置了兩個宣傳欄，每2個月更換一次內(nèi)容。

　　9、免費孕前優(yōu)檢：20xx年免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群5500對，實際完成檢查人數(shù)5502對，目標人群覆蓋率100.36%。集中健康教育3000人次，優(yōu)生咨詢11004人次，提供評估5502對，其中高危診斷2475人次，早孕隨訪（4次/年）5061人次，妊娠結(jié)局隨訪4511人次。

　　（三）項目管理情況

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任

　　領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，制定了項目管理方案，牢固績效理念，強化支出責任。將年度工作任務(wù)細化分解到各個基層項目實施單位，各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)通力協(xié)作，確保工作任務(wù)的有效落實。

　　2、強化專項資金制度建設(shè)

　　完善《財務(wù)管理制度》，健全《專項資金管理暫行辦法》。資金撥付程序規(guī)范，其原定用途與預(yù)算批復(fù)用途相符，符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，專賬核算，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等現(xiàn)象。

　　3、提升項目資金監(jiān)管能力

　　定期開展督查，及時掌握項目進行中的困難和問題，并制定解決方案。每季度召開工作調(diào)度會議，進行工作測評，督查和測評結(jié)果納入年度績效考評。每年多次迎接市衛(wèi)計委、市財政局的專項經(jīng)費督查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改到位，確保資金使用安全有效。

　　三、項目績效情況

　　著力抓好專項資金績效管理，全面完善疾病預(yù)防控制機構(gòu)、定點醫(yī)療機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“防治管”三位一體防治服務(wù)體系。保持國家免疫規(guī)劃疫苗高水平的.接種率，開展高危人群艾滋病綜合防控，進一步提高艾滋病檢測的可及性，提高預(yù)防知識水平，營造關(guān)懷和反對歧視的社會環(huán)境；全力為計劃懷孕夫婦提供優(yōu)生健康教育、病史詢問、體格檢查、臨床實驗檢查、影像學(xué)檢查、風(fēng)險評估、咨詢指導(dǎo)、早孕及妊娠結(jié)局追蹤隨訪等孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)；有效預(yù)防艾滋病母嬰傳播，擴大抗病毒治療的覆蓋面；突出患者發(fā)現(xiàn)報告、病原學(xué)陽性率、治療規(guī)范率和成功率等關(guān)鍵指標，進一步降低結(jié)核病發(fā)病和死亡水平；按質(zhì)按量完成流感監(jiān)測、重點傳染病防治、職業(yè)病防治、食品安全、衛(wèi)生應(yīng)急、健康教育等項目任務(wù)。

　　項目服務(wù)規(guī)范性及質(zhì)量進一步提升，居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，使老百姓逐步樹立了自我健康管理的理念；在預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行方面發(fā)揮了一定的作用，通過檢查發(fā)現(xiàn)了一些早期疾病，為患者的及時治療贏得了寶貴的時間；提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，建立起維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質(zhì)起到了促進作用。樹立了政府良好形象，群眾受益程度日趨增加，全區(qū)群眾幸福感不斷提高。

　　四、存在的主要問題

　　（一）項目績效目標不夠細化量化，導(dǎo)致項目沒有達到預(yù)期的效益和效果。

　　（二）宣傳發(fā)動力度不大，群眾對公共衛(wèi)生服務(wù)政策理解不夠透徹。

　�。ㄈ�）公衛(wèi)專職人員較少，服務(wù)能力偏低，工作經(jīng)費比較緊張，儀器設(shè)備配備不足，工作開展難度大。

　　五、整改措施

　�。ㄒ唬┡�力抓好績效目標管理工作

　　在申報專項資金時應(yīng)編制科學(xué)合理的項目績效目標，進一步做到績效目標明確、細化、量化。

　�。ǘ�）加大宣傳力度，提高群眾參與的主動性

　　加強宣傳力度，采取宣傳欄、標語、講座、咨詢等方式，讓群眾了解公共衛(wèi)生服務(wù)政策的內(nèi)涵；加強政府在宣傳中的主導(dǎo)作用，消除居民的抵觸情緒。

　�。ㄈ�）增加公衛(wèi)人數(shù)，提高公衛(wèi)人員的待遇和服務(wù)能力

　　一是適當增加公衛(wèi)人員編制，人員經(jīng)費實行足額預(yù)算；

　　二是增加專項經(jīng)費投入，確保項目經(jīng)費配套。

　　績效評價整改報告 20

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，加強部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局對20xx年度部分預(yù)算單位財政支出、項目及政策開展了績效評價工作。按照《四川省財政支出績效評價管理辦法》第三十八條“年度評價工作結(jié)束后，財政部門將績效評價工作開展情況及績效評價結(jié)果向同級人民政府報告，報請政府對評價結(jié)果進行通報。按要求向同級人大報告績效評價結(jié)果，接受人大監(jiān)督”的規(guī)定，現(xiàn)將20xx年財政績效評價工作開展情況及評價結(jié)果報告如下。

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┩卣乖u價范圍，提升管理效能。

　　采取單位自評全覆蓋+第三方機構(gòu)現(xiàn)場評價的方式進行，在單位全面自評的基礎(chǔ)上，選取防汛與水資源非工程措施項目運行維護費、王崗坪鄉(xiāng)王崗坪景區(qū)項目征地相關(guān)費用等13個項目開展項目支出重點評價（其中政策性項目支出2個），涵蓋民生保障、政府購買服務(wù)、資產(chǎn)等重點領(lǐng)域支出，涉及“四本預(yù)算”資金5319.65萬元，其中評價政策資金量1390.56萬元。將部門和單位預(yù)算收支全面納入預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果，選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心等13家單位開展部門整體支出重點績效評價，評價資金量20618.24萬元，以評促管引導(dǎo)部門建立健全內(nèi)部績效管控機制，進一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，促進部門整體支出管理效能提升。

　�。ǘ�）夯實評價基礎(chǔ)，提高評價效率。

　　縣財政局印發(fā)《關(guān)于開展20xx年財政績效評價工作的通知》（石財績效〔20xx〕4號），明確評價范圍、對象等，指導(dǎo)單位提前做好績效評價自評工作，并撰寫自評報告，督促涉及重點績效評價的單位提前準備好相關(guān)資料，為重點績效評價的順利開展奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄈ�）規(guī)范流程管控，提升評價質(zhì)量。

　　一是為提高績效評價的客觀性、專業(yè)性、公正性和更好地推進我縣財政績效評價工作的深入開展，縣財政局通過競爭性磋商的方式選取第三方機構(gòu)獨立開展現(xiàn)場績效評價，綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗、方案制定等，按評審排名選擇中標候選人。

　　二是完善“財政部門+業(yè)務(wù)部門+第三方機構(gòu)”評價聯(lián)動工作機制，及時與第三方機構(gòu)溝通，銜接績效評價工作重點和工作要求，充分利用微信群、QQ群等載體，及時傳達相關(guān)工作信息，協(xié)調(diào)解決績效評價工作開展中遇到的問題，多環(huán)節(jié)重點把控，對評價結(jié)果分級審核，確保評價結(jié)果公正、客觀、準確，全面提升評價質(zhì)量。

　�。ㄋ模┩晟浦笜嗽O(shè)置，提升績效評價科學(xué)性。

　　在共性績效指標體系的基礎(chǔ)上，分類別制定個性化的評價指標體系，設(shè)置整體、項目、政策和政府購買服務(wù)等8類績效評價指標體系，設(shè)定具體評價指標157個，切實強化評價指標體系和預(yù)算單位、項目之間的匹配度，提高評價報告的可信度。

　　二、工作成效

　　（一）強化預(yù)算績效管理意識。

　　財政部門轉(zhuǎn)變績效評價理念，評價從數(shù)“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，嚴格把控績效評價報告質(zhì)量，要求第三方機構(gòu)在“績”“效”并重的基礎(chǔ)上，更加突出“效”的作用。單位對預(yù)算績效管理的理念更加深入，進一步增強預(yù)算績效管理工作主體責任意識，在牢固樹立績效理念的基礎(chǔ)上，落實舉措，改進管理，真正將有效的資金用到刀刃上，切實發(fā)揮資金的使用效益。

　�。ǘ�）規(guī)范財政資金管理。

　　通過財政重點績效評價，進一步提高財政資金使用的合規(guī)性，對查出的資金使用管理不嚴格、會計核算不規(guī)范等問題25筆，涉及金額164.40萬元督促整改，規(guī)范資金管理使用，切實提高單位會計基礎(chǔ)工作水平，加強資金使用過程中的合規(guī)性管理。

　　（三）評價結(jié)果充分運用。

　　一是嚴格執(zhí)行“兩書一函”制度，對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，實施“一對一”整改，“點對點”地將問題通知到單位，督促單位落實問題整改，及時報送整改情況，并確保整改到位，對暫時不能完成整改的，要明確整改時限，進一步壓緊壓實績效管理及問題整改主體責任。

　　二是將評價結(jié)果積極應(yīng)用于政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算安排等方面，提高財政資金使用效益。對延續(xù)性項目，將評價結(jié)果作為20xx年該項目預(yù)算申報依據(jù)，對一次性項目及部門整體支出，將評價結(jié)果與下一年度同類預(yù)算項目支出需求和單位公用經(jīng)費掛鉤，強化結(jié)果導(dǎo)向約束，讓“花錢必問效，無效必問責”的理念深入人心。

　　三是將評價結(jié)果與經(jīng)濟責任審計掛鉤�？h財政局將20xx年財政重點績效評價結(jié)果抄送縣審計局，縣審計局將單位預(yù)算績效管理情況和評價結(jié)果納入對單位主要負責人的經(jīng)濟責任審計范圍，進一步完善我縣預(yù)算績效管理工作考核激勵與問責機制，推進我縣績效管理工作做深做細做實。

　　三、評價結(jié)果

　　20xx年績效評價工作主要是對20xx年財政資金使用情況進行一個綜合評估，本年度重點績效評價資金總量為25937.89萬元，20xx重點績效評價資金來源均為縣級財政資金，資金到位率達到100%。從得分情況來看，此次重點績效評價結(jié)果較好，大部分資金能夠發(fā)揮應(yīng)有的效益，但也發(fā)現(xiàn)績效目標設(shè)定未細化量化、資金核算不規(guī)范等問題共7類64個問題，在績效評價工作結(jié)束后，縣財政局賡即向各相關(guān)實施單位發(fā)出問題整改通知，督促各相關(guān)單位及時進行整改。

　�。ㄒ唬╉椖恐С隹冃гu價結(jié)果。20xx年項目支出績效評價涉及資金5319.65萬元，實際支出5237.65萬元，結(jié)余資金年終決算財政收回。從評價結(jié)果來看，11個項目評價結(jié)果最高分97.7分，平均得分93.96分。被評價項目總體績效目標基本明確，各單位資金支付范圍、支付標準、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)單位財務(wù)管理制度健全，能夠認真執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會計核算較為規(guī)范，但個別項目存在績效目標未細化量化，項目實施程序不規(guī)范，項目管理的規(guī)范性有待進一步提高等問題。

　�。ǘ�）政策支出績效評價結(jié)果。我縣將惠及民生的醫(yī)療、民政領(lǐng)域的2個政策性項目納入績效評價范圍，評價資金量共計1390.56萬元，實際支出1261.36萬元。在政策支出績效評價結(jié)果中平均得分97.2分。政策實施效果總體較好，項目能按照相關(guān)文件規(guī)定實施，政策執(zhí)行規(guī)范，基本上達到了財政政策資金支出的績效目標，但也存在縣級配套部分預(yù)算測算的準確度有待進一步提高，配套資金大于實際支出，設(shè)定的滿意度的指標值可進一步提高等問題。

　�。ㄈ�）部分部門整體支出績效評價結(jié)果。我縣部門整體支出績效自評實現(xiàn)全覆蓋，從中選取了11個縣級部門和2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)場績效評價，評價部門整體支出資金量20618.24萬元，資金到位率100%。從評價結(jié)果來看，最高得分98.14分，最低分88.56，平均得分91.50分。本次部門整體支出績效評價總體情況較好，單位預(yù)算編制及時、準確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范，能嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律等，但也存在預(yù)算編制的準確性有待進一步提高，績效目標需要細化量化，會計核算的規(guī)范性需要進一步提高等問題。

　　四、主要問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制不夠準確。

　　部分單位預(yù)算編制精細度不夠，預(yù)算編制的準確性較低。

　�。ǘ�）項目目標未編制或未細化量化。

　　部分單位未對項目績效目標細化，未分解為具體績效指標，無具體的'績效指標值，績效目標編制簡單，編制的指標不明確，指標之間的關(guān)聯(lián)性有待進一步加強，影響績效評價的質(zhì)量。

　�。ㄈ�）項目資金管理規(guī)范性有待提高。

　　部分單位項目資金未進行專賬核算，政府購買服務(wù)項目績效管理制度未建立等。

　　（四）會計基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。

　　會計核算的規(guī)范性有待進一步提高，會計科目使用錯誤，審批手續(xù)不完善等。如部分單位將采購的辦公設(shè)備計入“辦公費”、購置的音響設(shè)備計入“商品和服務(wù)費”、體檢費列入“辦公費”等；出差未提前審批，公務(wù)接待清單中未見公函，出差審批單未見領(lǐng)導(dǎo)審批意見等。

　　（五）資產(chǎn)管理不規(guī)范。

　　部分單位未對資產(chǎn)進行全面清查盤點或?qū)ΡP點的資產(chǎn)未形成盤點記錄，未按月計提折舊，無形資產(chǎn)移交后未及時進行賬務(wù)處理，資產(chǎn)管理系統(tǒng)重復(fù)錄入資產(chǎn)等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實不符等。

　　（六）項目管理不規(guī)范。

　　一是項目實施程序不規(guī)范。部分單位項目公開采購詢價時間晚于合同簽訂時間。

　　二是項目完成時限超合同規(guī)定。某設(shè)備設(shè)施采購項目合同約定供應(yīng)商交貨期限為合同簽訂生效后30日內(nèi)，并在25日內(nèi)全部完成安裝調(diào)試驗收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日，最終完成驗收日期為20xx年12月7日，項目交貨安裝存在延期情況。

　�。ㄆ撸┕�車運行維護費超預(yù)算。xx單位20xx年度公車運行維護費超預(yù)算支出2.78萬元。

　　五、整改建議

　　（一）加強預(yù)算績效管理，認真分析影響預(yù)算執(zhí)行的因素，結(jié)合項目實際情況，做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等，提高預(yù)算編制的準確性。

　　（二）完善績效目標內(nèi)容，根據(jù)項目性質(zhì)、內(nèi)容等，合理設(shè)置績效目標，細化量化績效指標，強化指標之間的關(guān)聯(lián)性。

　�。ㄈ�）加強項目資金分類管理，建立專賬，做到專項管理、專賬核算，確保�？顚Ｓ�。完善政府購買服務(wù)績效管理制度，拓寬績效管理的覆蓋面。

　�。ㄋ模┘訌姇�計基礎(chǔ)工作，嚴格按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《政府會計制度》相關(guān)規(guī)定，獲取真實、合法、有效的原始票據(jù)。嚴格執(zhí)行單位內(nèi)控管理制度，完善項目財務(wù)資料，規(guī)范經(jīng)費報銷手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)處理和會計核算業(yè)務(wù)，正確使用會計科目。

　�。ㄎ澹┘訌娦姓�事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，定期或不定期地對單位資產(chǎn)進行清查盤點，新增資產(chǎn)及時入賬，建立資產(chǎn)卡片；處置資產(chǎn)及時進行賬務(wù)處理，提高行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的安全性，確保賬卡相符、賬賬相符、賬實相符。

　�。�六）強化規(guī)范項目管理。在項目實施過程中，加強各項工作的監(jiān)督管理，強化項目進度過程把控。引進供應(yīng)商或服務(wù)商時，應(yīng)規(guī)范合同簽訂、審批及執(zhí)行等工作流程。

　�。ㄆ撸┘訌姟叭�公”經(jīng)費預(yù)算管理，提高公車運維費預(yù)算編制的準確性、科學(xué)性，嚴格控制公務(wù)用車運維費支出等。

　　六、下一步工作打算

　　（一）健全績效評價制度體系。

　　繼續(xù)強化預(yù)算績效管理意識，提高各單位對預(yù)算績效管理工作重要性的認識。建立健全我縣預(yù)算績效管理制度機制，提高績效評價結(jié)果運用水平，促進預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范有效。

　　（二）強化組織隊伍建設(shè)。

　　一是培養(yǎng)本土化的預(yù)算績效管理專業(yè)人才隊伍，通過“請進來，走出去”的方式加強對預(yù)算單位績效管理知識與實操的培訓(xùn)，立足于解決實際問題，提高我縣績效管理人員的專業(yè)性。

　　二是加快績效管理人才庫的建設(shè)。組建本地績效管理專家?guī)欤瑥慕逃�、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、民政等領(lǐng)域，抽取有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才，參與我縣預(yù)算績效管理工作，充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專家對預(yù)算績效管理的支撐作用，強化專家?guī)鞂θ�縣預(yù)算績效管理工作的智力支持。

　�。ㄈ�）深入推進預(yù)算與績效管理融合。

　　加快預(yù)算一體化中預(yù)算績效模塊的建設(shè)，建立事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價的全過程、全方位、全覆蓋信息化系統(tǒng)，完善我縣績效項目庫、指標體系建設(shè)，通過信息系統(tǒng)獲取績效管理數(shù)據(jù)，加強預(yù)算績效分析研判，為績效管理工作提供技術(shù)支撐，以提高績效評價結(jié)果的科學(xué)性，促進績效信息公開共享。

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