[精]項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編收集整理的項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
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項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
一、績(jī)效監(jiān)控工作開展情況的簡(jiǎn)要說(shuō)明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬(wàn)元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行675.14萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過(guò)定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬(wàn)人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬(wàn)元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬(wàn)村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬(wàn)元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無(wú)人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測(cè)算過(guò)火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。
（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬(wàn)元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置、安裝工作，并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬(wàn)元，用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無(wú)死角、無(wú)盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì)，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬(wàn)元，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬(wàn)元，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬(wàn)元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問(wèn)題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬(wàn)元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬(wàn)人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
（2）秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無(wú)人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無(wú)人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的`相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問(wèn)題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無(wú)法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過(guò)后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬(wàn)元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
三、存在的問(wèn)題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào)）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
（一）項(xiàng)目的.績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：20xx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；
社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
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為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
（二）改進(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的`經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
（1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
（2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
�。�3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的'分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
（二）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬(wàn)元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績(jī)效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的'溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào)）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（四）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購(gòu)買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國(guó)籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的`艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專人開展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過(guò)開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度�？�(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的`糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念�？�(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放�？�(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
一、主要職能職責(zé)
（一）培訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌�(qiáng)馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
（三）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；
�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
（一）年度預(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目100萬(wàn)元：1.干部培訓(xùn)20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的`36.83%。
項(xiàng)目支出
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，共計(jì)152萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預(yù)算項(xiàng)目：
�。�1）其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。
�。�2）上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；
主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。
（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
年中追加項(xiàng)目：
（5）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用
�。�7）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項(xiàng)目）；
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào)）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？�(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒(méi)有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問(wèn)題
對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的`認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目支出基本情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的'方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過(guò)程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
�。�1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái)等）；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績(jī)效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績(jī)效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息，開展績(jī)效運(yùn)行信息分析，填報(bào)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報(bào)告，其績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績(jī)效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績(jī)效目標(biāo)偏離情況。
績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過(guò)績(jī)效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績(jī)效監(jiān)控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)[20xx]5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國(guó)際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級(jí)高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬(wàn)元；3.代管資金1800萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬(wàn)元的67.52%，3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入2874萬(wàn)元的'86.57%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項(xiàng)目支出
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬(wàn)元，共計(jì)2874萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
�。�2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬(wàn)元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬(wàn)元；
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬(wàn)元,執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬(wàn)元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項(xiàng)目）；
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過(guò)規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)�；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的.實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng):
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
一、項(xiàng)目支出基本情況
學(xué)校項(xiàng)目組織管理過(guò)程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會(huì)議審批后立項(xiàng)，而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購(gòu)目錄和達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購(gòu)范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目類型不同，學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè)，具體包括：基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué)校基建處根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號(hào)棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬(wàn)元，教育公共專項(xiàng)安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金1271.33萬(wàn)元，合計(jì)2000萬(wàn)元。
3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級(jí)主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要支付年度內(nèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審費(fèi)，保障采購(gòu)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級(jí)單位申請(qǐng)和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要用于年度內(nèi)購(gòu)置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào)，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào)，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào)，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)費(fèi)、各類學(xué)科和平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購(gòu)需求申報(bào)，主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購(gòu)。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭，項(xiàng)目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計(jì)財(cái)處對(duì)項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)照梳理，完善填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果，完成績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，匯總長(zhǎng)沙學(xué)院和長(zhǎng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jī)效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計(jì)財(cái)處通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.基建項(xiàng)目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)：已及時(shí)完成師生申報(bào)的零星維修，按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付，每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購(gòu)項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級(jí)及以上各類教師教學(xué)競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競(jìng)賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級(jí)復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過(guò)結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng)，其中省級(jí)及以上項(xiàng)目47項(xiàng)，校級(jí)項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng)，其中省級(jí)49項(xiàng)，校級(jí)98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競(jìng)賽獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。第五屆全國(guó)數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，三等獎(jiǎng)10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺(tái)，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺(tái)《長(zhǎng)沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)10個(gè)，省級(jí)一流本科專業(yè)2個(gè)，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺(tái)、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng)，省、市廳級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng)，截至6月底國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右，省、市廳級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右，大部分國(guó)家項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng)，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)32項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)23項(xiàng)，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購(gòu)紙質(zhì)圖書5.7萬(wàn)冊(cè)、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購(gòu)置的前期招標(biāo)采購(gòu)工作，按照采購(gòu)流程，驗(yàn)收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的`博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購(gòu)房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績(jī)效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題，因此1-6月國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高，但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
�。�2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì)扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)流程，下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)，提供無(wú)接觸報(bào)賬方式，為教職工報(bào)賬提供便利；
（2）積極督促項(xiàng)目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績(jī)效管理意識(shí)；
�。�2）積極配合項(xiàng)目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程，細(xì)化各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理有機(jī)結(jié)合。
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