績效監(jiān)控報(bào)告
在當(dāng)下這個(gè)社會中，報(bào)告不再是罕見的東西，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫起報(bào)告來就毫無頭緒？以下是小編整理的績效監(jiān)控報(bào)告，歡迎大家分享。
績效監(jiān)控報(bào)告1
單位整體績效監(jiān)控報(bào)告是一個(gè)非常重要的管理工具，它能夠?qū)σ粋�(gè)公司或者組織的運(yùn)營進(jìn)行定期的監(jiān)測和分析，從而保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展。在這篇文章中，我們將詳細(xì)的討論單位整體績效監(jiān)控報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，包括它的定義、作用、內(nèi)容、分析方法等。
一、定義
單位整體績效監(jiān)控報(bào)告指的是一個(gè)用于監(jiān)測和分析公司或組織的整體績效的報(bào)告，它對公司的所有運(yùn)營方面進(jìn)行分析和評估，從而確定公司的整體表現(xiàn)和是否達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
二、作用
1.確定公司的優(yōu)勢和弱點(diǎn)
通過對公司的各個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)控和分析，可以準(zhǔn)確的確定公司的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，從而制定出合理的戰(zhàn)略和計(jì)劃，提高公司的整體績效。
2.檢測公司的目標(biāo)是否達(dá)成
單位整體績效監(jiān)控報(bào)告能夠幫助公司檢測是否達(dá)到了既定的目標(biāo)，如果沒有達(dá)到目標(biāo)，還能夠幫助公司分析原因，制定出改進(jìn)措施。
3.監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)狀況
績效監(jiān)控報(bào)告也能夠?qū)镜呢?cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的監(jiān)控和分析，為公司的投資和融資活動提供重要的參考建議。
三、內(nèi)容
單位整體績效監(jiān)控報(bào)告通常包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：
1.營收和利潤
主要考慮公司的營收和利潤情況，以及營業(yè)收入、毛利率、凈利潤等指標(biāo)。
2.市場份額和競爭優(yōu)勢
考慮公司在市場上的份額和競爭優(yōu)勢，分析公司在市場上的'表現(xiàn)和競爭對手的強(qiáng)弱。
3.人員效率和工作質(zhì)量
考慮公司的人員效率和工作質(zhì)量，分析員工的表現(xiàn)和工作質(zhì)量，能夠幫助公司制定出更好的培訓(xùn)計(jì)劃和激勵政策。
4.質(zhì)量和安全問題
考慮公司的質(zhì)量和安全問題，分析對于公司的影響和存在的問題，提出改進(jìn)方案。
5.投資和融資情況
考慮公司的投資和融資情況，分析公司的資金流動情況，確定是否需要再次融資，或者制定出更好的投資策略。
四、分析方法
1.平衡計(jì)分卡法
平衡計(jì)分卡法是績效監(jiān)控報(bào)告中最常用的方法，它涉及到四個(gè)方面的內(nèi)容：財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)與成長，分析每個(gè)方面的績效指標(biāo)，以及評估公司在每個(gè)方面的表現(xiàn)。
2.布克斯卡拉分析法
布克斯卡拉分析法是一種用于識別公司的優(yōu)勢和弱點(diǎn)的常見方法，它通過對公司的各個(gè)方面進(jìn)行分析，評估公司在各個(gè)方面的表現(xiàn)和成就。
3.情景分析法
情景分析法是一種用于評估公司在不同市場情況下的表現(xiàn)的方法，它主要通過分析市場的不同情況，預(yù)測公司的表現(xiàn)和發(fā)展趨勢。
總之，單位整體績效監(jiān)控報(bào)告是一個(gè)非常重要的管理工具，能夠協(xié)助公司發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢和弱點(diǎn)，制定出更好的計(jì)劃和策略，提高公司的業(yè)績和發(fā)展。同時(shí)，通過采用不同的分析方法，能夠獲得更全面和準(zhǔn)確的分析結(jié)果，幫助公司制定出更好的規(guī)劃和決策，真正做到在競爭中脫穎而出。
績效監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項(xiàng)目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的.收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
績效監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項(xiàng)目單位職能：承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理；會同有關(guān)部門實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金）的通知》（赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號）。
項(xiàng)目實(shí)施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：
1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車場等。
2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。
二、目標(biāo)設(shè)置
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)申報(bào)情況。
績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬元。
�。ǘ┲С隹冃繕�(biāo)。
1.總體績效目標(biāo)。
元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。
2.階段性績效目標(biāo)。
我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作（項(xiàng)目）所設(shè)置的當(dāng)年完成績效目標(biāo)。總體績效目標(biāo)和階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)一致。
三、預(yù)算支出管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出完成率。
20xx年收到財(cái)政撥款80萬元，實(shí)際支出80萬元，支出完成率100%。
（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。
我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出，資金支出符合國家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，會計(jì)核算準(zhǔn)確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
四、預(yù)算管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。
1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
一是細(xì)化責(zé)任。對每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。
二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見、摸得著、說得準(zhǔn)。
2.項(xiàng)目監(jiān)管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。
五、項(xiàng)目績效
�。ㄒ唬┰矜�(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬元，實(shí)際完成30萬元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡�(qiáng)建材廠組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬元，實(shí)際支付50萬元，占比100%。
20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績效指標(biāo)均已完成，實(shí)際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績效自評表），自評結(jié)論為優(yōu)。
六、存在問題
績效編報(bào)質(zhì)量有待提高�？冃繕�(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高，存在績效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問題。
七、今后改進(jìn)措施
下一步將加強(qiáng)部門績效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來抓，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理，理清本部門預(yù)算管理的`總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，注意所細(xì)化分解的績效指標(biāo)的完整性，確�？冃е笜�(biāo)能充分支撐績效目標(biāo)；同時(shí)，關(guān)注績效指標(biāo)的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來設(shè)置績效指標(biāo)，提高績效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。
績效監(jiān)控報(bào)告4
一、評估對象
項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目（政策）概況：
（一）服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強(qiáng)社會責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的.代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財(cái)政資金：53.76萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
�。�2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計(jì)劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國家政策。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、�？顚Ｓ谩⑻岣哔Y金使用效率的原則，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報(bào)20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費(fèi)
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項(xiàng)目經(jīng)過，局務(wù)會議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。
績效監(jiān)控報(bào)告5
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)641.1萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31.6萬元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)等7項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因?yàn)椋翰糠止ぷ髡M(jìn)行中，還未進(jìn)行結(jié)算報(bào)賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項(xiàng)目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎補(bǔ)項(xiàng)目、老舊木房線路改造項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(詳見縣級項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的.項(xiàng)目為0個(gè)，有3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋翰糠止こ添?xiàng)目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項(xiàng)目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各項(xiàng)工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；落實(shí)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付72萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識，項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)還較為籠統(tǒng)不具體。
�。ǘ┱拇胧�
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，按照制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。
五、工作建議
（一）建議根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)納入年初部門預(yù)算。
�。ǘ┙ㄗh財(cái)政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預(yù)算績效工作有序開展。
績效監(jiān)控報(bào)告6
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)信委的辦事機(jī)構(gòu)，作為市委工作機(jī)關(guān)，對外加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，承擔(dān)市委網(wǎng)信委日常事務(wù)工作。網(wǎng)信辦為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)綜合股、網(wǎng)絡(luò)宣傳評論股、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法股。
�。ǘ┤藛T情況：
網(wǎng)信辦共有6個(gè)行政編制，主任1名，副主任2名，正股級職數(shù)3名，20xx年底有機(jī)關(guān)干部6名。其中游立斌主任5月調(diào)出，鄔海軍主任8月調(diào)入。
�。ㄈ┲饕ぷ髀氊�(zé)：
網(wǎng)信辦的工作職責(zé)為貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的部署要求，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳與管理、網(wǎng)絡(luò)輿情管理與應(yīng)急處置，信息化推進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)職責(zé)。
二、部門整體支出管理及使用情況
20xx年收入總額107.41萬元，支出總額107.41萬元，期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
�。ㄒ唬┗臼杖�、支出的管理和使用情況
收入分析：
20xx年全年總收入107.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.41萬元。
支出分析：
20xx年財(cái)政總支出107.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出107.41萬元；住房保障支出3.962萬元。
（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況
專項(xiàng)支出54萬元，主要用于以下方面：全市網(wǎng)絡(luò)輿情處置經(jīng)費(fèi)9萬元，占16.67%；全市網(wǎng)絡(luò)安全管理與執(zhí)法經(jīng)費(fèi)8萬元，占14.82%；網(wǎng)絡(luò)新媒體推廣合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，占9.26%；網(wǎng)評員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元，占9.26%；全市網(wǎng)絡(luò)宣傳網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬元，占11.11%；網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測管理平臺維護(hù)項(xiàng)目支出6萬元，占11.11%；全市網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理項(xiàng)目支出15萬元，占27.78%。
專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣押；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目交接。
三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況方面。我辦加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。
四、存在的`問題
財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，網(wǎng)絡(luò)安全和信息工作發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。財(cái)務(wù)工作人員更換頻繁且無專業(yè)財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。上級主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。
五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
1、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。
2、充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持網(wǎng)絡(luò)信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)。
3、全面實(shí)施績效管理。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。
4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會計(jì)核算，確保�？顚Ｓ�，主要對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。
5、提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。
績效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位根據(jù)2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開展，申報(bào)了2022年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級主管部門和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬元，項(xiàng)目具體明細(xì)如下：
1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費(fèi)39萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請法律顧問團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費(fèi)0.6萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費(fèi)，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬元，系經(jīng)常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。
6.《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》的法律咨詢服務(wù)費(fèi)，委托專業(yè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費(fèi)。
7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬元，系一次性項(xiàng)目。根據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進(jìn)行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。三是加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的'預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費(fèi)已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計(jì)劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬元�！堕L沙市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理辦法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評審費(fèi)2.36萬元。宣傳費(fèi)績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作計(jì)劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。
四、存在問題及其原因
截止2022年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。具體情況如下：
1.宣傳費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要原因?yàn)槲抑行?021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
2.維修資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，預(yù)計(jì)8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計(jì)劃安排執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)項(xiàng)目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計(jì)劃執(zhí)行，預(yù)計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于2022年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，按全年工作計(jì)劃科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的問題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對預(yù)算項(xiàng)目偏離績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效的措施予以糾正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
對預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評價(jià)。
績效監(jiān)控報(bào)告8
一、項(xiàng)目概況：
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
（二）單位工作目標(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。
二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
（一）總目標(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕�(biāo)：及時(shí)撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：
�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
（三）資金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的.使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財(cái)務(wù)會計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
�。ㄋ模┤〉贸煽�
目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績效評價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價(jià)，我們最后對項(xiàng)目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。
績效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；
社會效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
（二）項(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的'差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無。
績效監(jiān)控報(bào)告10
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送20xx年度1-8月份預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控情況的通知》（財(cái)績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行匯總分析，現(xiàn)報(bào)告如下。
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（財(cái)績〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（郎財(cái)投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標(biāo)，對1-8月份部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計(jì)1757.2萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬元；社會保障和就業(yè)支出54.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元；農(nóng)林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛(wèi)生健康支出20.9萬元；普法經(jīng)費(fèi)1萬元；預(yù)備費(fèi)12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進(jìn)度及工作成效，預(yù)計(jì)全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
20xx年以來，我單位按照年初預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，圍繞我鎮(zhèn)工作，不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1—8月執(zhí)行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，已執(zhí)行32%。
�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元，完成率32%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
一是補(bǔ)助類項(xiàng)目中“補(bǔ)助人員”、“經(jīng)費(fèi)”有所調(diào)整，主要原因是市級下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補(bǔ)助條件的人員增加等；二是項(xiàng)目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成，主要原因是上級部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化，部分項(xiàng)目取消。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計(jì)支出1757.2萬元。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績效監(jiān)控項(xiàng)目無，整體績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況較好。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)偏差原因分析
因機(jī)構(gòu)改革及人員調(diào)動，部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差；
四、整改措施
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的.錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
績效監(jiān)控報(bào)告11
一、部門概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計(jì)制度》進(jìn)行會計(jì)核算。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
（4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
�。�8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
（10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的.銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證工作。
�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
�。�17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。
�。�18）承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、部門財(cái)政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。
2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評價(jià)情況
績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了�？顚Ｓ�，及時(shí)支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價(jià)方面，根據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。
3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開情況。按照財(cái)政要求，及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。
6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。
（二）存在問題。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。
績效監(jiān)控報(bào)告12
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
�。�6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊�(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實(shí)現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級各項(xiàng)方針政策；
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目
標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項(xiàng)目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時(shí)召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的'矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開各項(xiàng)政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);
（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。
2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運(yùn)輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績效運(yùn)行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
（二）改進(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
績效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目支出基本情況
學(xué)校項(xiàng)目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項(xiàng)，而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目類型不同，學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè)，具體包括：基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué)�；ㄌ幐鶕�(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬元，教育公共專項(xiàng)安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬元，財(cái)政專戶管理資金1271.33萬元，合計(jì)2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要支付年度內(nèi)政府采購項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評審費(fèi)，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金855萬元。
5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào)，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào)，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào)，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購房補(bǔ)貼、科研啟動費(fèi)、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報(bào)，主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金400萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)�？冃н\(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭，項(xiàng)目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計(jì)財(cái)處對項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫《項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報(bào)告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計(jì)財(cái)處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.基建項(xiàng)目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)：已及時(shí)完成師生申報(bào)的零星維修，按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付，每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項(xiàng)，二等獎1項(xiàng)，三等獎3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng)，其中省級及以上項(xiàng)目47項(xiàng)，校級項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng)，其中省級49項(xiàng)，校級98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項(xiàng)。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項(xiàng)，三等獎10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個(gè)，省級一流本科專業(yè)2個(gè)，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級、部級項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng)，省、市廳級項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng)，截至6月底國家級、部級項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右，省、市廳級項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右，大部分國家項(xiàng)目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng)，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)32項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)23項(xiàng)，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的`前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗(yàn)收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高，但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
（2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個(gè)別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
（3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)，提供無接觸報(bào)賬方式，為教職工報(bào)賬提供便利；
（2）積極督促項(xiàng)目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
（1）開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項(xiàng)目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程，細(xì)化各項(xiàng)績效目標(biāo)，定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理有機(jī)結(jié)合。
績效監(jiān)控報(bào)告14
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《安徽省教育廳 財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財(cái)教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
縣財(cái)政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
�。�1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳 財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的'通知》（皖財(cái)教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
（2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，�？顚Ｓ�，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個(gè)維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
績效監(jiān)控報(bào)告15
一、主要職能職責(zé)
�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
（二）加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；
�。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F(xiàn)實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬元。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬元。年中追加項(xiàng)目100萬元：1.干部培訓(xùn)20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬元，為財(cái)政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬元，為財(cái)政撥款收入100萬元的22.17%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項(xiàng)目支出
1.專項(xiàng)資金縣級財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬元，共計(jì)152萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預(yù)算項(xiàng)目：
（1）其他交通費(fèi)用2萬元；
主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費(fèi)10萬元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬元；
主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。
�。�4）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬元；
用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
年中追加項(xiàng)目：
�。�5）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元；
用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。
�。�6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用
�。�7）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項(xiàng)目）；
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計(jì)能全面完成績效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級干部的`理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。
【績效監(jiān)控報(bào)告】相關(guān)文章：
部門績效監(jiān)控報(bào)告01-01
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告01-02
績效定期監(jiān)控報(bào)告04-29
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效監(jiān)控報(bào)告05-29
部門績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告01-02