企業(yè)自查報(bào)告范文
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告的用途越來越大，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編整理的企業(yè)自查報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報(bào)告范文1
根據(jù)省、市紀(jì)委通知要求，我區(qū)對公務(wù)活動中涉及的“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況
度，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共發(fā)生70、2萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬元，公務(wù)接待費(fèi)2、2萬元，沒有公款出國(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法
我區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)行定額管理，處級領(lǐng)導(dǎo)專車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年2、5萬元，部門公務(wù)車經(jīng)費(fèi)每年1、5萬元，憑據(jù)核銷，超支不予處理。
公務(wù)接待費(fèi)我們以林業(yè)局經(jīng)營收入為基數(shù)，按照稅法規(guī)定，計(jì)算出當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)可以發(fā)生的.最高額度，并把接待費(fèi)用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中，本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則，制訂了一系列制度和規(guī)定，強(qiáng)化公費(fèi)招待審批制度，加強(qiáng)公費(fèi)接待部門和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理，既加強(qiáng)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理，又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開展。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)管理成效
通過各個環(huán)節(jié)的管理和控制，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得良好效果，即節(jié)約了資金，又發(fā)展了業(yè)務(wù)，在拓展外部市場，協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績。
今年我局將會繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照上級的要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長效機(jī)制。
企業(yè)自查報(bào)告范文2
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。
第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價(jià)銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標(biāo)采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標(biāo)外采購。禁止采購非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標(biāo)內(nèi)采購。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦（xxxx）1122號文件的要求，在規(guī)定的.時間做采購計(jì)劃，并及時的對藥品驗(yàn)收入庫。
第三、對購進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。做到票物相符，價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格和國家制定的價(jià)格相符，對不符合的藥品及時與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強(qiáng)防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。
第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購。對于新藥的購進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報(bào)告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進(jìn)。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。
企業(yè)自查報(bào)告范文3
目前，我國物流企業(yè)主要采用比較傳統(tǒng)的以運(yùn)輸和倉儲為主要功能的運(yùn)作模式。所以，“營改增”試點(diǎn)幾乎會全面影響物流企業(yè)的日常經(jīng)營活動。
“營改增”對于物流企業(yè)收益最明顯的影響，就在于購置的作為固定資產(chǎn)使用的運(yùn)輸車輛可以作為進(jìn)項(xiàng)扣除，從而大大減輕了企業(yè)的稅負(fù)，這對處于擴(kuò)張期、需要大規(guī)模投資的物流企業(yè)來說，收益尤為明顯。
有些物流企業(yè)需要采購由供應(yīng)商提供的車輛運(yùn)輸服務(wù)和其他方面的物流服務(wù)，比如倉儲服務(wù)等，“營改增”試點(diǎn)稅收政策通過影響企業(yè)不同決策的成本，影響企業(yè)的采購決策。
提供車輛運(yùn)輸服務(wù)的稅務(wù)籌劃
“營改增”對物流企業(yè)經(jīng)營決策的影響，體現(xiàn)在營業(yè)稅和增值稅對企業(yè)決策成本計(jì)量的核算方式不同。
例如：位于試點(diǎn)地區(qū)的一家物流企業(yè)C被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，其汽車運(yùn)輸供應(yīng)商S1、S2分別位于試點(diǎn)地區(qū)和非試點(diǎn)地區(qū)，假設(shè)1月兩家供應(yīng)商均向C公司提供不含稅價(jià)格100萬元的運(yùn)輸服務(wù)，那么：對于S1供應(yīng)商，C需要支付的價(jià)稅合計(jì)金額為：
100+100×11%=100+11=111萬元其中，100萬元計(jì)入成本，11萬元可以憑增值稅專用發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，由于增值稅是價(jià)外稅，所以相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能計(jì)入成本費(fèi)用。
對于S2供應(yīng)商，C需要支付的金額為：
100+100÷(1-3%)×3%=103、09萬元在此情形下，實(shí)際支付的103、09萬元都可以計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用。
即兩個供應(yīng)商對C公司 的報(bào)價(jià)分別是111萬元和103、09萬元。從表面上看，S2供應(yīng)商的報(bào)價(jià)更低，但由于增值稅抵稅的`核算方式，實(shí)際上選擇S1供應(yīng)商更有優(yōu)勢，只是需要C公司預(yù)支待抵扣的增值稅款而已，企業(yè)可以結(jié)合自身的現(xiàn)金持有政策做出抉擇。
提供倉儲服務(wù)的稅務(wù)籌劃
財(cái)稅〔〕111號文件對納入“營改增”范圍的倉儲服務(wù)定義為：“利用倉庫、貨場或者其他場所代客貯放、保管貨物的業(yè)務(wù)活動”。而在現(xiàn)實(shí)的操作過程中，物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格區(qū)分兩類合同：倉儲保管合同和倉庫出租合同。
兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都屬于倉儲服務(wù)，但是倉庫出租同時又屬于不動產(chǎn)出租，屬于營業(yè)稅的征稅范圍，這就為稅收籌劃提供了空間。“營改增”試點(diǎn)并沒有將不動產(chǎn)出租納入試點(diǎn)范圍，即其仍然按照5%的稅率繳納營業(yè)稅。
如試點(diǎn)地區(qū)一物流企業(yè)D被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，將自有的倉庫出租給其他企業(yè)，擬收取價(jià)稅合計(jì)200萬元。
如果選擇按照倉儲業(yè)務(wù)繳納增值稅，則D企業(yè)實(shí)際能得到200-200÷(1+6%)×0、06=200-11、32=188、68萬元。
如果選擇按出租不動產(chǎn)繳納營業(yè)稅，則實(shí)際能得到200-200×5%=190萬元。
顯然選擇繳納營業(yè)稅對D企業(yè)更有利。針對倉儲服務(wù)進(jìn)行稅收籌劃要提防籌劃風(fēng)險(xiǎn)，在合同中明確規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，因?yàn)橐话闱闆r下，倉儲業(yè)務(wù)負(fù)有更大責(zé)任，因此企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身經(jīng)營情況準(zhǔn)確籌劃。
租賃物流設(shè)備(動產(chǎn))的稅務(wù)籌劃
此類籌劃主要是針對物流企業(yè)在“營改增”試點(diǎn)前發(fā)生的動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)，財(cái)稅〔〕111號文件稱之為“跨年度租賃”：即試點(diǎn)納稅人在該地區(qū)試點(diǎn)實(shí)施之日前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的租賃合同，在合同到期日之前繼續(xù)按照現(xiàn)行營業(yè)稅政策規(guī)定繳納營業(yè)稅。簽訂合同的日期對企業(yè)承擔(dān)的稅負(fù)具有很重要的決定性作用。
如試點(diǎn)地區(qū)的一家物流企業(yè)E為一般納稅人，該公司在1月與另一家企業(yè)簽訂3年的設(shè)備租賃合同，合同金額30萬元(平均每年10萬元)。
如果一次性簽訂3年的合同，則按照租賃業(yè)5%的稅率繳納營業(yè)稅：E企業(yè)應(yīng)繳納營業(yè)稅額=30×5%=1、5萬元;企業(yè)實(shí)際得到30-1、5=28、5萬元。
如果每年簽訂一次，按照“營改增”相關(guān)規(guī)定，租賃合同為試點(diǎn)開始日后簽訂執(zhí)行，合同標(biāo)的物為試點(diǎn)前購進(jìn)或者自制的有形動產(chǎn)，應(yīng)繳納增值稅，可選擇適用簡易計(jì)稅辦法或一般計(jì)稅方法計(jì)繳。
如E企業(yè)選擇按照簡易方法計(jì)稅，則繳納營業(yè)稅額=10×5%=0、5萬元;、增值稅銷項(xiàng)稅額=20÷(1+3%)×3%=0、58萬元;企業(yè)實(shí)際得到30-0、5-0、58=28、92萬元。
如E企業(yè)選擇按照一般計(jì)稅方法納稅，則繳納營業(yè)稅額不變;、增值稅銷項(xiàng)稅額=20÷(1+17%)×17%=2、91萬元;沒有相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，企業(yè)實(shí)際得到30-0、5-2、91=26、59萬元。
三種情況比較，發(fā)現(xiàn)按照選擇簡易方法對E企業(yè)更為有利。
企業(yè)自查報(bào)告范文4
一、企業(yè)概況及歷史沿革情況
xxx制藥有限公司座落于xxx，是一家專業(yè)從事中成藥制劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。
公司始建于xx年月，原名xx，經(jīng)xx月改制，經(jīng)省局批準(zhǔn)存的xx制藥有限公司，xx竣工，并于xx通過國家食品藥品監(jiān)督管理局組織的gmp認(rèn)證現(xiàn)場檢查，順利通過認(rèn)證。 公司建有液體制劑車間、固體制劑車間與中藥提取車間，擁有片劑、口服液、顆粒劑與膠囊劑生產(chǎn)線，其中年產(chǎn)量為片、支、袋、粒等。
二、生產(chǎn)質(zhì)量管理情況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)與人員
1、公司人員情況
公司現(xiàn)有員工xx人，具有高中、中專以上學(xué)歷xx人，占總?cè)藬?shù)的%，其中高級職稱x人，占職工總數(shù)的x%，中級職稱x人，占職工總數(shù)的x%，初級職稱x人，占職工總數(shù)的x%。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司實(shí)行董事長兼總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面主持公司工作，并分管質(zhì)量管理工作，公司下設(shè)質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、等，其中質(zhì)量管理部下設(shè)質(zhì)量保證（qa）和質(zhì)量控制（qc），生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)口服液體制劑車間、口服固體制劑車間、提取車間與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，并配備有相應(yīng)的管理經(jīng)驗(yàn)人員和技術(shù)人員。
3公司主要管理人員簡介
董事長兼總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營和和實(shí)施gmp的主要組織者。 總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
副總經(jīng)理，專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年，，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，有豐富的專業(yè)知識與制藥經(jīng)驗(yàn)。
質(zhì)量管理部經(jīng)理專業(yè)、學(xué)歷、職稱、從事藥品相關(guān)工作x年，有較強(qiáng)的專業(yè)知識及制藥和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉國家和醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)，能堅(jiān)持原則，為公司質(zhì)量管理的主要實(shí)施者，在質(zhì)量管理上具有否決權(quán)。
4、質(zhì)量管理人員
質(zhì)量管理部共有質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員17人，文化程序及比例，都經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)并有質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能勝任本崗位工作。
5生產(chǎn)人員
生產(chǎn)技術(shù)部共有員工x人，文化層次及比例，全部經(jīng)過崗前崗位培訓(xùn)，能勝任本崗位工作。
6、人員培訓(xùn)
公司人員培訓(xùn)采用聘請專家及由公司管理人員工授課、現(xiàn)場培訓(xùn)及外送等形式進(jìn)行，每年都制定處度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。xx年共進(jìn)行xx人次培訓(xùn)，其中外訓(xùn)xx人次，內(nèi)訓(xùn)xx人次。
對于新招員工或調(diào)動原崗位者一律實(shí)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方能上崗。
�。ǘ⿵S房與設(shè)施
1、廠區(qū)環(huán)境
公司廠址位于xxx，方位情況，附近無煙塵、噪音污染源，衛(wèi)生狀況良好，空氣質(zhì)量優(yōu)良，周圍道路通暢，交通運(yùn)輸方便。
公司占地面積xx，其中建筑面積xx綠化面積xx，綠化率x%；廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔，種植有無花灌木與草坪，無雜草，無露土地面，無垃圾積土，積水與明溝等蛟蠅滋生地；廠區(qū)內(nèi)道路平整、暢通，路面為水泥路面，不起灰，不積水，并設(shè)有專門的物流通道；不同用途的廠房，根據(jù)主流風(fēng)向進(jìn)行合理布局，能有效避免交叉污染。
2、生產(chǎn)車間
�。�1）制劑車間
公司制劑車間包括口服液體制劑車間和口服固體制劑車間，其中口服固體制劑車間包括
片劑生產(chǎn)線、顆粒劑、硬膠囊劑生產(chǎn)線，完全按照產(chǎn)品工藝流程及所要求的空氣潔凈度級別進(jìn)行布局，同一廠房內(nèi)的生產(chǎn)操作和相鄰廠房之間的生產(chǎn)操作不存在互相妨礙，生產(chǎn)區(qū)與貯存區(qū)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積與空間用于安裝設(shè)備成、貯存物料、中間產(chǎn)品與成品，能有效的防止差錯與交叉污染。
制劑車間廠房根據(jù)各劑型的空氣潔凈度級別要求分為一般生產(chǎn)區(qū)，30萬級區(qū)與10萬級區(qū)，以分別滿足口服固體制劑與口服液體制劑的生產(chǎn)要求，其中固體制劑車間面積，30萬級面積液體制劑車間面積，10萬級潔凈區(qū)面積。
潔凈區(qū)與一般區(qū)裝修均采用彩鋼板隔斷，環(huán)氧沙漿涂層地面，地面、墻壁、天花板的交界處成弧形，建筑物平整光滑、不產(chǎn)塵、易清潔消毒，保證藥品生產(chǎn)環(huán)境符合要求。
潔凈室內(nèi)的管道、燈具、風(fēng)口等設(shè)施表面平整光滑，易清潔，與墻壁或天棚的連接部位密封嚴(yán)密，潔凈室與非潔凈室之間設(shè)置緩沖設(shè)施，人員和物料分別按人凈和物凈程序進(jìn)出潔凈區(qū)。進(jìn)入潔凈室的空氣經(jīng)過凈化，濕度控制在18-26，相對濕度控制在45-65%，潔凈區(qū)經(jīng)檢測達(dá)到潔凈級別的要求；配料、粉碎、制粒、壓片等產(chǎn)塵量的功能間與相鄰房間保持負(fù)壓，并采用空氣直排方式，避免了交叉污染，廠房內(nèi)照明在300以上，廠房內(nèi)設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。 電氣照明、工程設(shè)備配線及各類管道均置于技術(shù)夾層內(nèi)，與機(jī)器連接的各種管路采用316l或304不銹鋼。
（2）提取車間
位于廠區(qū)東側(cè)，為獨(dú)立廠房，總面積為xx，其中參照30萬級管理的面積為xx，提取兩國間的墻壁等內(nèi)表面平整，無脫落，無霉跡，藥材凈選間設(shè)有不銹鋼工作臺以及排氣扇等設(shè)施，用于直接入藥的凈藥材和干膏的配料、粉碎、混合、過篩的功能間設(shè)有通風(fēng)除塵設(shè)施，并參照30萬級管理。
3、公用系統(tǒng)
生產(chǎn)所用工藝用水為飲用水和純化水，純化水采用二級反滲透制水工藝制備，貯罐及環(huán)形輸送管道采用316l不銹鋼材質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)證水質(zhì)符合中國藥典版質(zhì)量要求。
凈化空調(diào)采用集中空調(diào)機(jī)組三級過濾，送入潔凈區(qū)的空氣質(zhì)量和壓差控制經(jīng)驗(yàn)證測試符合潔凈區(qū)的要求。
壓縮空氣系統(tǒng)均使用304管道安裝，經(jīng)除油、除塵、0、22微米微孔濾膜過濾，質(zhì)量符合潔凈區(qū)空氣質(zhì)量要求。
4、倉儲設(shè)施
總倉儲面積為xx，其中化學(xué)原料庫xx，中藥材庫xx（含陰涼庫xx、凈料庫xx），包材庫xx、成品庫xx，危險(xiǎn)品庫xx，中間品庫xx，并設(shè)有特殊藥品專柜、毒性藥材專柜和貴細(xì)藥材專柜以及不合格品專區(qū)與退貨專區(qū)，能滿足公司所有物料與生產(chǎn)產(chǎn)品的貯藏要求，并與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。倉庫安裝有空調(diào)、排氣扇等通風(fēng)、除濕與降溫設(shè)施，設(shè)置有擋鼠板、滅蠅燈等防蟲防鼠設(shè)施，并有完備的消防設(shè)施。
5、檢驗(yàn)設(shè)施
公司檢驗(yàn)室面積xx，設(shè)有化學(xué)分析室、天平室、精密儀器室、微生物限度檢查一竅不通 、標(biāo)定室、高溫室、中藥標(biāo)本室、陰涼留樣室與試劑倉庫等功能間。
�。ㄈ┰O(shè)備
公司所有設(shè)備均能滿足公司產(chǎn)品的生產(chǎn)需要，其與藥品接觸部位的材質(zhì)均為不銹鋼，表面平整光潔，清潔消毒方便，與藥物直接接觸的各類貯槽、容器、輸送泵及物料管道的材質(zhì)均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l并經(jīng)拋光和鈍化處理。
工藝用純化水采用飲用水作為制備水源，經(jīng)過多介質(zhì)過濾、活性炭吸附、二級反滲透處理制得，其輸送管道和貯罐均采用優(yōu)質(zhì)低碳不銹鋼316l加工而成，管道的設(shè)施和安裝無死角、盲管，安裝后均經(jīng)過鈍化處理，經(jīng)驗(yàn)證水質(zhì)符合中國藥典版二部純化水項(xiàng)下的要求。
根據(jù)生產(chǎn)品種的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，公司配備有高效液相色譜儀、氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、藥物溶出儀、酸度計(jì)、電子天平等精密檢測儀器，能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品與原輔料的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目需要。
所有用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、儀表、量器與衡器，全部經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校驗(yàn)合格，并貼有校驗(yàn)合格標(biāo)簽，其適用范圍與精度完全能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗(yàn)需要。
所有設(shè)備均制訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、清潔規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，操作人員和保養(yǎng)人員均嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)，設(shè)備的使用、維修與保養(yǎng)均予以記錄并入檔保存。
（四）物料
物料的購入、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放與使用嚴(yán)格按照公司相關(guān)文件進(jìn)行，所購入物料按批取樣檢驗(yàn)，其質(zhì)量完全符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)簽或其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
公司所有物料按照其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的貯藏條件按批號、規(guī)格進(jìn)行存放，其中固體與液體分開，原藥材與凈藥材分開；物料分別按其狀態(tài)情況（待驗(yàn)、合格、不合格）等用狀態(tài)標(biāo)識牌或都圍繩進(jìn)行區(qū)分管理，其中不合格物料設(shè)專區(qū)管理。
藥品標(biāo)簽說明書嚴(yán)格按照國家食品藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的內(nèi)容、樣式與文字進(jìn)行印刷，按品種、規(guī)格與批號專庫存放，專人管理，經(jīng)質(zhì)量管理部校對無誤后計(jì)數(shù)發(fā)放使用，殘損標(biāo)簽計(jì)數(shù)銷毀，其發(fā)放、使用與銷毀均記錄在案。
有機(jī)溶劑等危險(xiǎn)品存放在危險(xiǎn)品庫，庫內(nèi)外按消防要求備有專用滅火器材，并有相應(yīng)的管理制度。
�。ㄎ澹┬l(wèi)生
公司按照生產(chǎn)和空氣潔凈等級的村注制定了廠區(qū)區(qū)、不同生產(chǎn)區(qū)域以及個人衛(wèi)生管理制度和廠房、設(shè)備與容器清潔規(guī)程，并配備了足夠數(shù)量的清潔工人負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境及車間的清潔衛(wèi)生工作。廠區(qū)、生產(chǎn)車間、設(shè)備、管道、容器均按照規(guī)定方法、程序與時間間隔進(jìn)行清潔，衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求，并定期對潔凈區(qū)進(jìn)行消毒，消毒劑的配制有詳細(xì)記錄。
對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員與物品進(jìn)行嚴(yán)格管理，非生產(chǎn)用品、生活用品與私人雜物不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，進(jìn)入潔凈的臨時人員都經(jīng)過了指導(dǎo)，并嚴(yán)格控制人數(shù)。
工作服按照生產(chǎn)操作與空氣潔凈度等級要求進(jìn)行選材，并有明顯的樣式或顏xxxx分，避免了混用，不同潔凈級別的`工作服，按照規(guī)定的清洗周期，由專人進(jìn)行清洗整理。
公司給后有員工建立了健康檔案，定期組織體檢，建立了身體不適應(yīng)生產(chǎn)情況主動報(bào)告制度，及時把患有傳染病、皮膚病及體表有傷口員工調(diào)離直接接觸藥品崗位。
（六）驗(yàn)證
公司每年根據(jù)驗(yàn)證管理制度成立驗(yàn)證領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定年度驗(yàn)證計(jì)劃，并根據(jù)驗(yàn)證對象成立驗(yàn)證小組，提出驗(yàn)證項(xiàng)目，制定驗(yàn)證方案并按計(jì)劃組織實(shí)施。每年驗(yàn)證的主要內(nèi)容包括空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝及其變更、設(shè)備清洗、主要原輔材料變更，其驗(yàn)證方案、驗(yàn)證記錄與驗(yàn)證報(bào)告等驗(yàn)證文件及時進(jìn)行了歸檔保存。
xx年度進(jìn)行的驗(yàn)證有：
（七）文件
按照gmp要求，公司建立了gmp文件體系，其主要內(nèi)容包括廠房、設(shè)施、設(shè)備使用、維護(hù)、檢修管理制度與記錄，物料采購、驗(yàn)收、生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)、發(fā)放、成品銷售和用戶投訴管理制度與記錄，不合格品管理、物料退庫和報(bào)廢、緊急情況處理管理制度與記錄，物料、中間產(chǎn)品和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程與批檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性考察計(jì)劃、原始數(shù)據(jù)和分析匯總報(bào)告，文件的起草、修訂、審查、批準(zhǔn)、撤銷、印制、分發(fā)、回收及保管管理制度，廠房、設(shè)備、人員衛(wèi)生管理制度與記錄，人員培訓(xùn)管理制與記錄。
正式生產(chǎn)的產(chǎn)呂均有藥品申請與審批文件，并制定了相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及批生產(chǎn)記錄與批檢驗(yàn)記錄。
公司gmp文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)頒發(fā)與日常管理，每季度對現(xiàn)有文件進(jìn)行檢查，確保了使用的文件為現(xiàn)行版本，并根據(jù)國家藥事法規(guī)與國家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司內(nèi)部管理制度的變化等情況及時組織相關(guān)文件的修訂工作。
�。ò耍┥a(chǎn)管理
公司所用產(chǎn)品均嚴(yán)格按照注冊批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝制定工藝規(guī)程、崗位操作法或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的修改嚴(yán)格按照文件管理的程序進(jìn)行，無隨意更改情況。
固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制塵埃的產(chǎn)生與擴(kuò)散，并及時進(jìn)行清場、物料平衡檢查與批記錄的填寫，液體制劑的配制、過濾、灌封、滅菌等過程都在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
中間產(chǎn)品均制定了公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過程生產(chǎn)的不合格中間品實(shí)行專區(qū)管理、醒目標(biāo)識，不直接流入下一道工序，并在規(guī)定的期限內(nèi)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。
中藥制劑生產(chǎn)過程中，中藥材在使用前均按規(guī)定進(jìn)行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進(jìn)行了滅菌處理，經(jīng)檢驗(yàn)微生物限度均符合公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，毒性貴細(xì)藥材的投料均進(jìn)行監(jiān)控并有監(jiān)控記錄。
工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設(shè)備與容器的最后一次洗滌用水均使用純化水。工藝用水根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定了檢驗(yàn)周期，并定期按時檢驗(yàn)。
�。ň牛┵|(zhì)量管理
公司設(shè)立質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權(quán)。
質(zhì)量管理部下設(shè)檢驗(yàn)室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚�、滴定液、培�?xùn)基等管理辦法。
質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、取樣和留樣制度，并對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并按試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。
質(zhì)量管理部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果定期監(jiān)測潔凈室的塵粒數(shù)的微生物數(shù)，評估主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時評價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。
�。ㄊ┊a(chǎn)品銷售與收回
公司產(chǎn)品只有檢驗(yàn)合格并經(jīng)過批記錄審核合格批準(zhǔn)予以放行后，方可銷售。
公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶檔案，所有產(chǎn)品均有完整的銷售記錄，能追查每批藥織品的銷售情況，并保存至藥品有效期后一年。
（十一）投訴與不良反應(yīng)報(bào)告
公司制定了質(zhì)量投訴、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報(bào)告管理制度、處理程序與記錄，并批定質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集整理與報(bào)告，以及質(zhì)量投訴的處理，建立了完整的產(chǎn)品投
訴與不良反應(yīng)檔案，確�；颊哂盟幇踩�。
�。ㄊ┳詸z
公司制定了自檢管理制度，規(guī)定了自檢的范圍、周期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計(jì)劃與實(shí)施方案，并按期完成。自檢過程中及時填寫自檢記錄，自檢完成后及時出具自檢報(bào)告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責(zé)任到人，同時對整改的項(xiàng)目進(jìn)行定期回檢。
xx年公司進(jìn)行的自檢情況，基本達(dá)到gmp要求。
企業(yè)自查報(bào)告范文5
xx市國家稅務(wù)局稽查局：
根據(jù)xx市國稅稽通()445號通知書要求，我公司對度至度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)基本情況 xx縣xx煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營xx縣茅坪場鎮(zhèn)白云村二組;法定代表人：xxX;注冊資本：390萬元;公司類型：有限責(zé)任公司;經(jīng)營范圍：煤礦投資，農(nóng)副產(chǎn)品購銷，煤炭開采、銷售;增值稅一般納稅人，稅務(wù)登記證號：42052588xxxxxxxx。
公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20萬噸，職工300人，連續(xù)五年來被xx縣授予“先進(jìn)納稅單位”稱號，成為xx縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè)，為xx縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。
公司主營煤炭開采、銷售業(yè)務(wù)，兼營煤炭購銷業(yè)務(wù);增值稅由xx縣國家稅務(wù)局征收，企業(yè)所得稅由xx縣地方稅務(wù)局征收。銷售方式為坑口交貨，結(jié)算方式為現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，運(yùn)輸費(fèi)及雜費(fèi)由購貨方負(fù)擔(dān)，增值稅稅率-為13%，為17%，進(jìn)項(xiàng)稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。 公司自成立以來，嚴(yán)格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過宜昌市國稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過xx縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐缮倮U部分稅款以外，無重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績的主要原因是xx縣國稅局對企業(yè)的精心輔導(dǎo)和精細(xì)管理!
二、稅金繳納情況：
1、度納稅情況：
初公司庫存原煤806、12噸，當(dāng)年生產(chǎn)原煤184679、88噸，外購原煤32904、42噸，共銷售原煤218311、28噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入49849498、43元，銷項(xiàng)稅額6480434、72元，進(jìn)項(xiàng)稅額1906922、60元，繳納增值稅4573512、12元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為9、57%，外購原煤增值稅負(fù)擔(dān)率為7、20%。
當(dāng)年根據(jù)xx縣國稅局《關(guān)于對全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發(fā)出商品等財(cái)務(wù)處理不當(dāng)行為及時進(jìn)行了更正，并足額繳納了稅金，1月17日，xx縣國稅稽查局對我公司1月1日至12月日的的納稅情況進(jìn)行了檢查，并下達(dá)了稅務(wù)行政處罰決定書“遠(yuǎn)國稅稽罰()2號”文件，對公司未按規(guī)定設(shè)置賬簿行為處以元的罰款，該罰款于1月18日上交。
2、度納稅情況：
度共生產(chǎn)原煤209272噸，外購原煤47008、34噸，銷售原煤253968、12噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入79904230、43元，銷項(xiàng)稅額 10387549、96元，進(jìn)項(xiàng)稅額2768685、76元，繳納增值稅7618864、20元，其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率為10、08%，外購原煤增值稅稅負(fù)率為6、84%。
10月，根據(jù)xx縣國稅局關(guān)于加強(qiáng)煤炭行業(yè)稅收管理的`要求，公司在國稅局的輔導(dǎo)下，通過自查的方式，補(bǔ)繳增值稅212687、66元，加收滯納金2339、56元，于11月6日上繳入庫。
3、度納稅情況
度共生產(chǎn)原煤175365噸，外購原煤25866、91噸，銷售原煤203410、54噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入52625469、36元，銷項(xiàng)稅額 8946329、85元，進(jìn)項(xiàng)稅額3049808、96元，其中生產(chǎn)設(shè)備抵扣進(jìn)項(xiàng)稅489155、15元,應(yīng)繳納增值稅款5896520、89元，實(shí)際入庫 6876334、67 元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負(fù)率12、57%，外購原煤增值隨稅負(fù)率2、46%。
3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，xx縣國稅局與我公司簽訂“納稅責(zé)任書”，征納雙方嚴(yán)格按照責(zé)任書規(guī)定的基本要求、基本職責(zé)、國稅機(jī)關(guān)承諾事項(xiàng)執(zhí)行。
根據(jù)責(zé)任書的職責(zé)，我公司對度增值稅納稅情況進(jìn)行自查，在自查過程中：發(fā)現(xiàn)7月16日支付汽車檢修費(fèi) 9604、69元系維修鄂E6A363號小轎車費(fèi)用，該小車不屬于本公司固定資產(chǎn)，該費(fèi)用不應(yīng)該由本公司負(fù)擔(dān)，固該維修費(fèi)用8209、14元應(yīng)予沖回，進(jìn)項(xiàng)稅額1395、55應(yīng)予以轉(zhuǎn)出。
以上是我公司至度自查情況,現(xiàn)上報(bào)貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會計(jì)法》、《稅收征管法》的規(guī)定辦事、建立健全會計(jì)制度，完善財(cái)務(wù)體系，爭做納稅先進(jìn)單位!
企業(yè)自查報(bào)告范文6
一、重大投資項(xiàng)目情況
1、-重大項(xiàng)目投資情況，項(xiàng)目決策、實(shí)施程序是否規(guī)范;
2、已完工(完成投資)項(xiàng)目的效益情況，對達(dá)不到預(yù)期效益的，分析查找原因;在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問題，是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)，是否制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施;
3、工程建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象;
4、境外項(xiàng)目投資情況，存在的問題、原因及對策; 5、項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和后評價(jià)工作開展情況。
二、投資計(jì)劃執(zhí)行情況
1、近五年投資計(jì)劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實(shí)際投資與計(jì)劃的偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計(jì)劃外投資;
2、投資資金籌集、到位情況，投資對企業(yè)資金安全的'影響，是否存在較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
3、年度投資計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域;
4、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果;
5、分析近五年投資對企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動影響，對加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1、企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評價(jià)、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況; 2、投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對權(quán)屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控;
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
企業(yè)自查報(bào)告范文7
一、安全體系、安全管理制度、執(zhí)行情況 公司設(shè)有安全員負(fù)責(zé)公司運(yùn)輸安全生產(chǎn)日常管理工作，并建立健全的安全運(yùn)輸規(guī)章制度，
安全管理人員能嚴(yán)格履行工作職責(zé)，抓好安全管理。安全管理制度、執(zhí)行情況如下：
1、能及時學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)上級有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項(xiàng)安全制度，管理人員能嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全制度，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導(dǎo)、考核。
3、各崗位有明確的'崗位責(zé)任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責(zé)任書。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標(biāo)管理計(jì)劃，每月對本單位交通安全 工作開展情況進(jìn)行一次總結(jié)，并報(bào)送上級有關(guān)部門。
2、能嚴(yán)格做好駕駛員工作、培訓(xùn)、違章等記錄，檔案的內(nèi)容真實(shí)、完整。能認(rèn)真履行安全信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)告制度，按規(guī)定填報(bào)有關(guān)報(bào)表資料并及時報(bào)送報(bào)表。
3、能認(rèn)真貫徹執(zhí)行《營運(yùn)客車安全例行檢查和處置檢查工作規(guī)范》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓(xùn)，有合格的駕駛員從業(yè)資格證，有對駕駛員進(jìn)行道路客運(yùn)防御性應(yīng)急處置培訓(xùn)，每季度有培訓(xùn)總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析。
5、每月都進(jìn)行安全基礎(chǔ)工作檢查，每月有不少于一次車輛安全技術(shù)檢查，并有詳細(xì)檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改并書面報(bào)告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實(shí)了gps監(jiān)控平臺的值班制度，春運(yùn)期間對車輛，進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，同時對違規(guī)超速駕駛員進(jìn)行警示。
總之，此次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識。我們
將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
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