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2017年行政事業(yè)單位預(yù)算收支管理辦法（全文）
為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理提高資金使用效益確保工資正，制定本辦法。下面是小編為您精心整理的有關(guān)行政事業(yè)單位預(yù)算收支管理辦法全文內(nèi)容，僅供大家參考。
為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理提高資金使用效益確保工資正常發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)有序發(fā)展推進(jìn)財(cái)政資金管理機(jī)制創(chuàng)新和完善非稅收入管理2007年財(cái)政部門在進(jìn)一步健全和完善縣級(jí)行政事業(yè)單位預(yù)算收支管理體制的基礎(chǔ)上結(jié)合各項(xiàng)財(cái)政改革繼續(xù)對(duì)縣級(jí)行政事業(yè)單位實(shí)行預(yù)算收支及經(jīng)費(fèi)實(shí)行包干管理。其具體管理辦法如下:
一、經(jīng)費(fèi)包干原則 結(jié)合當(dāng)前財(cái)政改革和各預(yù)算單位的實(shí)際情況對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和非稅收入在預(yù)算收支管理中堅(jiān)持以下原則 1、堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)管理同人員編制管理相結(jié)合嚴(yán)格按照人事審核、財(cái)政把關(guān)后的單位工資表進(jìn)行人員工資的財(cái)政統(tǒng)發(fā)和包干單位日常公用經(jīng)費(fèi)的原則。 2、堅(jiān)持預(yù)算內(nèi)與非稅收入收支脫鉤各單位的各項(xiàng)非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的原則。 3、按照突出重點(diǎn)壓縮一般的要求堅(jiān)持財(cái)政保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保社會(huì)穩(wěn)定、保重點(diǎn)支出的原則。 4、堅(jiān)持對(duì)事業(yè)單位實(shí)行定額項(xiàng)補(bǔ)助或差額管理并按機(jī)構(gòu)改革的要求積極探索對(duì)部分事業(yè)單位實(shí)行企業(yè)化管理并逐步推向市場(chǎng)的原則。 5、堅(jiān)持包干經(jīng)費(fèi)按月和按進(jìn)度撥付超支自補(bǔ)節(jié)余留用的原則。
二、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)核撥內(nèi)容 預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)由工資福利支出原人員經(jīng)費(fèi)支出、商品和服務(wù)支出原日常公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等組成具體分項(xiàng)核撥內(nèi)容如下
一 工資福利支出的核撥內(nèi)容包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
二商品和服務(wù)支出的核撥內(nèi)容包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)臵費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購(gòu)臵費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
三對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助核算內(nèi)容包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職役費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的核撥內(nèi)容包括年初經(jīng)政府批轉(zhuǎn)人代會(huì)批準(zhǔn)通
過(guò)列入年初預(yù)算的各部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)、其他專項(xiàng)等黨會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)和經(jīng)縣委、政府批準(zhǔn)召開的大型會(huì)議等會(huì)議費(fèi)按批準(zhǔn)的會(huì)議規(guī)模及開支標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)財(cái)政局審核后撥付。 專項(xiàng)資金的撥付和使用用款單位要嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理規(guī)定�？顚Ｓ�。撥付專項(xiàng)資金必須填寫項(xiàng)目、用途和用款計(jì)劃等并報(bào)政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后財(cái)政方可撥付。
五其他相關(guān)規(guī)定編制外機(jī)構(gòu)、超編人員財(cái)政不安排工資及任何經(jīng)費(fèi)。預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)包干以1月份編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)為準(zhǔn)。
三、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)包干辦法 一工資福利支出經(jīng)費(fèi)包干辦法 1、全額撥款單位編制內(nèi)實(shí)有人員工資按人事局工資股審核后的工資花名冊(cè)按月由財(cái)政國(guó)庫(kù)統(tǒng)發(fā)數(shù)列支 2、實(shí)行差額預(yù)算管理的單位編制內(nèi)實(shí)有人員工資財(cái)政按差額比例補(bǔ)助其余經(jīng)費(fèi)自理包括合同工養(yǎng)老金等。具體分為四類第一類對(duì)律師事務(wù)所按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)財(cái)政只負(fù)擔(dān)70的工資第二類對(duì)工人俱樂部按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)財(cái)政只負(fù)擔(dān)50的工資第三類對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)財(cái)政只負(fù)擔(dān)82-95的工資具體差額比例為虎跳峽衛(wèi)生院負(fù)擔(dān)82金江、上江衛(wèi)生院負(fù)擔(dān)85建塘、格咱、五境、三壩、尼西、小中甸、洛吉衛(wèi)生院負(fù)擔(dān)90東旺衛(wèi)生院負(fù)擔(dān)95第四類對(duì)縣公證處實(shí)行自收自支管理。 2、離退休人員工資包干辦法原離退休人員工資按有關(guān)政策規(guī)定的實(shí)際數(shù)核撥資金先撥入社會(huì)保障財(cái)政專戶再轉(zhuǎn)撥社保局由社保局統(tǒng)一發(fā)放。離退休人員原單位和社保局要加強(qiáng)對(duì)離退休人員的管理財(cái)政和社保要聯(lián)合出臺(tái)操作性強(qiáng)和實(shí)效性強(qiáng)的離退休人員管理辦法想方設(shè)法杜絕“活人吃死人工資”的現(xiàn)象當(dāng)年退休人員退休前在縣級(jí)單位包括全額和差額單位的按組織和人事部門發(fā)文的退休工資標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放時(shí)間轉(zhuǎn)至社保局發(fā)放原單位不再發(fā)放退休前在鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)中的根據(jù)縣鄉(xiāng)財(cái)政包干管理體制當(dāng)年退休人員工資由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)放至年底次年1月再轉(zhuǎn)入社保局發(fā)放行政事業(yè)單位合同工人員退休后的工資由社保局從養(yǎng)老金專戶中支付財(cái)政不再單獨(dú)安排經(jīng)費(fèi)。 3、當(dāng)年病故職工的安葬費(fèi)、撫
恤費(fèi)以及遺屬補(bǔ)助財(cái)政根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定的實(shí)際金額核撥給原單位后由單位兌現(xiàn)。 4、縣級(jí)全額撥款的行政事業(yè)單位的合同工養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位承擔(dān)部分教育系統(tǒng)、環(huán)衛(wèi)站財(cái)政全額解決其他單位財(cái)政承擔(dān)50其余50各單位自行解決。 5、當(dāng)年編制內(nèi)新增人員包括分配和調(diào)入人員全額撥款單位按人事局規(guī)定的工資發(fā)放執(zhí)行時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)新調(diào)入人員憑工資介紹信并按其注明的時(shí)限及工資標(biāo)準(zhǔn)跨年度不予補(bǔ)發(fā)造入當(dāng)月工資花名冊(cè)發(fā)放當(dāng)月的工資花名冊(cè)上必須加蓋編委的印鑒以證明新增人員在編制內(nèi)差額撥款單位按差額比例補(bǔ)助并應(yīng)出具新增人員未超編的證明跨年度不予補(bǔ)助。 6、當(dāng)年新增資政策性全縣范圍內(nèi)增資外按人事局規(guī)定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)造入當(dāng)月工資花名冊(cè)發(fā)放如在本年度出現(xiàn)補(bǔ)發(fā)由人事局工資股造補(bǔ)發(fā)工資表納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)跨年度一律不予補(bǔ)發(fā)。 7、由財(cái)政負(fù)擔(dān)的縣級(jí)行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)按年初預(yù)算數(shù)先撥入社會(huì)保障財(cái)政專戶再轉(zhuǎn)撥給醫(yī)保中心。年度中新增工資部份財(cái)政不再追加此經(jīng)費(fèi)。 8、離休人員的醫(yī)療費(fèi)由原資金渠道列支不參加醫(yī)療保險(xiǎn)資金先撥入社會(huì)保障財(cái)政專戶再轉(zhuǎn)撥醫(yī)保中心由醫(yī)保中心按文件規(guī)定實(shí)報(bào)實(shí)銷對(duì)少報(bào)銷者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 9、縣級(jí)各單位應(yīng)繳縣總工會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的40部分按一月份工資花名冊(cè)單獨(dú)測(cè)算并包干給各單位年終統(tǒng)一由縣財(cái)政局代繳給總工會(huì)。單位承擔(dān)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)60部分從單位包干經(jīng)費(fèi)中解決。
二商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)包干辦法 1、行政單位分三類管理第一類為五大機(jī)關(guān)年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為2500元第二類為行政單位總?cè)藬?shù)在10人以下不含10人年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為2100元
第三類為行政單位人員在10人以上含10人年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為1900元。 2、縣級(jí)公、檢、法、司包括森林公安分局按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)按照上級(jí)規(guī)定安排商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)縣公安局年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為20500元檢察院、法院年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為14080元縣政法委年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為4000元司法局年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為3500元。 3、縣級(jí)事業(yè)單位根據(jù)單位性質(zhì)和收入情況實(shí)行分四類管理:第一類為享受人員在10人以下的年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為2000元第二類為享受人員在10人以上的年人均公用經(jīng)費(fèi)為1900元第三類全縣中學(xué)教師年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為1250元城區(qū)紅旗、民小教師年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)為850元東旺校區(qū)教師人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)800元其余十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)校區(qū)教師人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)700元。炊事員不安排商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)第四類除上述單位和人員外財(cái)政只保證工資不安排商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。 4、對(duì)縣級(jí)既有行政編制又有事業(yè)編制且具備一定“造血”條件和功能的單位按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)對(duì)行政編制人員年人均商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)2000元?6?1對(duì)事業(yè)編制人員財(cái)政不安排商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。 5、年初包干時(shí)有公用經(jīng)費(fèi)的單位包干后新增或減少人員一律不追加減商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。
四、非稅收入管理
非稅收入是財(cái)政收入的重要組成部分必須按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定納入“綜合財(cái)政預(yù)算”統(tǒng)一管理。結(jié)合我縣當(dāng)前各項(xiàng)非稅收入仍按執(zhí)收單位先繳入財(cái)政專戶再由財(cái)政專戶統(tǒng)一上繳國(guó)庫(kù)的管理實(shí)際在收入方面執(zhí)收單位必須將所有的非稅收入按照“收支兩條線”的管理要求全額繳入財(cái)政專戶不準(zhǔn)截留、不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)如有違反 “收支兩條線”管理行為的將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格處理。在沒有全面推行部門預(yù)算之前非稅收入仍然按照《云南省預(yù)算外資金征收使用管理暫行規(guī)定》進(jìn)行管理并按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定納入預(yù)算統(tǒng)一管理。在支出安排方面教育系統(tǒng)上繳的非稅收入按規(guī)定應(yīng)返還部分由用款單位向政府書面請(qǐng)示寫明非稅收入返還的具體明細(xì)用途并按程序由財(cái)政審核簽署意見后報(bào)政府批準(zhǔn)方可按規(guī)定從財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排或財(cái)政專戶返還其余各單位上繳的非稅收入按有關(guān)規(guī)定需返還單位使用的部分仍然由執(zhí)收單位提出書面申請(qǐng)經(jīng)財(cái)政部門審核并報(bào)縣政府審批同意后再?gòu)呢?cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排或財(cái)政專戶返還。各單位經(jīng)批準(zhǔn)由財(cái)政安排的非稅收入必須納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。 同時(shí)對(duì)國(guó)有土地有償使用收入收繳和使用管理嚴(yán)格按照云政辦?6?72005?6?826號(hào)及云財(cái)綜?6?72005?6?884號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行不進(jìn)行統(tǒng)籌計(jì)生委所征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收的支出由財(cái)政安排專項(xiàng)用于解決農(nóng)業(yè)人口及下崗職工獨(dú)生子女保健費(fèi)。 年度中若出臺(tái)新的非稅收入管理規(guī)定等按新規(guī)定執(zhí)行。
五、罰沒收入管理 罰款和沒收財(cái)物是國(guó)家行政處罰的重要手段罰沒收入是各級(jí)財(cái)政收入的一個(gè)組成部分。加強(qiáng)和改進(jìn)罰沒財(cái)物管理對(duì)于強(qiáng)化財(cái)政收入管理、維護(hù)正常的財(cái)政收支程序、促進(jìn)執(zhí)法機(jī)關(guān)廉政建設(shè)都具有十分重要的意義。近年來(lái)我縣對(duì)罰沒收入所執(zhí)行的“罰繳分離”改革在管理方面取得較好成效但部分執(zhí)法單位執(zhí)法不力執(zhí)法
積極性不高等現(xiàn)象仍然不同程度的存在罰沒收入返還情況較為頻繁。為充分調(diào)動(dòng)執(zhí)法部門的執(zhí)法積極性規(guī)范罰沒收入的管理對(duì)罰沒收入在繼續(xù)執(zhí)行“罰繳分離”的基礎(chǔ)上采取對(duì)部分單位“核定收入入庫(kù)基數(shù)超基數(shù)比例返還”的管理辦法。具體規(guī)定為核定單位罰沒收入上繳國(guó)庫(kù)基數(shù)縣公安局30萬(wàn)元縣森林公安分局70萬(wàn)元基數(shù)內(nèi)不予返還超過(guò)基數(shù)部分財(cái)政按照超基數(shù)部分的30以業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的方式在年終結(jié)算后安排給執(zhí)法單位。對(duì)交警二中隊(duì)的罰沒收入全額上繳財(cái)政后再通過(guò)預(yù)算支出安排給城市二中隊(duì)用于工資等相關(guān)費(fèi)用。其余執(zhí)收單位所上繳的罰沒收入一律不予返還或經(jīng)政府批準(zhǔn)后從預(yù)算支出適當(dāng)安排。 年度中若出臺(tái)新的罰沒收入管理規(guī)定等按新規(guī)定執(zhí)行。
六、嚴(yán)格制度加強(qiáng)管理 一嚴(yán)格預(yù)算制度硬化預(yù)算約束。上述包干辦法縣直各部門、各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行用款單位要按規(guī)定的預(yù)算指標(biāo)擬定分月用款計(jì)劃按月?lián)芸钣每顔挝徊坏贸?jì)劃、超進(jìn)度撥款。 二強(qiáng)化支出管理。一是財(cái)政部門不再受理屬于經(jīng)費(fèi)包干范圍的經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)各單位必須在包干經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用二是對(duì)不屬于包干的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格的審批和管理制度必須�？顚Ｓ貌⑻岣哔Y金使用效益財(cái)政部門將進(jìn)行定期和不定期的跟蹤檢查三是對(duì)會(huì)議費(fèi)要實(shí)行嚴(yán)格管理做到少開會(huì)、開短會(huì)按會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核撥經(jīng)費(fèi)并納入政府采購(gòu)管理四是單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)家規(guī)定的有關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)可根據(jù)各自的實(shí)際制定一些具體的包干措施并報(bào)財(cái)政部門備案但不得擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍不得虛列名目胡亂開支五是財(cái)政部門在當(dāng)年11月以后除特殊情況外不再受理各單位的經(jīng)費(fèi)追加請(qǐng)
示。 本辦法由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋執(zhí)行期為2007年1月1日至12月31日。 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的通報(bào) 2010年1月份全縣各級(jí)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀圍繞跨越發(fā)展和長(zhǎng)治久安兩大任務(wù)認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作及全國(guó)、全省財(cái)稅工作會(huì)議精神明晰工作思路正視發(fā)展困難搶抓發(fā)展機(jī)遇強(qiáng)化稅收征管優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)著力改善民生維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了良好的態(tài)勢(shì)。 全縣財(cái)政總收入完成6524萬(wàn)元比上年同期增1447萬(wàn)元增長(zhǎng)28.5。其中上劃中央3049萬(wàn)元同比增582萬(wàn)元增長(zhǎng)23.59上劃省級(jí)302萬(wàn)元同比增76萬(wàn)元增長(zhǎng)33.63。 全縣一般預(yù)算收入完成3173萬(wàn)元比上年同期增789萬(wàn)元增長(zhǎng)33.1。其中縣本級(jí)完成532萬(wàn)元增收289萬(wàn)元增長(zhǎng)119.93開發(fā)區(qū)完成297萬(wàn)元減收41萬(wàn)元下降12.13建塘鎮(zhèn)完成1554萬(wàn)元增收416萬(wàn)元增長(zhǎng)36.56小中甸鎮(zhèn)完成447萬(wàn)元增收87萬(wàn)元增長(zhǎng)24.17三壩鄉(xiāng)完成343萬(wàn)元增收38萬(wàn)元增長(zhǎng)12.46。 全縣一般預(yù)算支出完成10403萬(wàn)元增支2098萬(wàn)元增長(zhǎng)25.26。 政協(xié)財(cái)務(wù)室2009年財(cái)務(wù)狀況分析 政協(xié)香格里拉縣委員會(huì)是人民政協(xié)履行政治協(xié)商民主監(jiān)督參政議政的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。縣政協(xié)成立于1950年核定總機(jī)構(gòu)行政編制數(shù)為17人工勤編:4人。 根據(jù)2009年縣財(cái)政局行政單位預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)包干辦法及責(zé)任的規(guī)定政協(xié)辦領(lǐng)導(dǎo)帶頭精心安排嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)經(jīng)紀(jì)律財(cái)務(wù)制度堅(jiān)持勤儉辦事厲行節(jié)約的原則充分合理的安排使用每一分資金嚴(yán)格周密制定并完善各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度在資金使用安排上優(yōu)先保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)確保履行職能需要充分發(fā)揮資金使用效益�，F(xiàn)將2009年度財(cái)務(wù)狀況分析如下
一、收入情況 2009年縣政協(xié)財(cái)政撥款總收入為1644194.00元其中年初預(yù)算包干數(shù)包括公務(wù)費(fèi)、烤火費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)合同工養(yǎng)老金財(cái)政負(fù)擔(dān)50部份工會(huì)費(fèi)上解40部份合計(jì)74740.00元。業(yè)務(wù)費(fèi)及療養(yǎng)費(fèi)85000.00元燃料費(fèi)15000.00元政協(xié)委員活動(dòng)費(fèi)
63200.00元接待及領(lǐng)導(dǎo)通訊費(fèi)50000.00元。2008年迎春茶話會(huì)經(jīng)費(fèi)30000.00元人員工資及一次性資金795959.00元2007年度追加數(shù)會(huì)議費(fèi)222769.00元住房補(bǔ)貼61510.00元撫恤金40016.00元政協(xié)電子政務(wù)經(jīng)費(fèi)80000.00元外出考察經(jīng)費(fèi)100000.00元2006年花話會(huì)經(jīng)費(fèi)26000.00元。
二、支出情況 2009年度人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)總支出為1956783.29元其中1、人員工資福利支出822704.84元其中基本工資331097.00元津貼補(bǔ)貼437599.00元社會(huì)保障繳費(fèi)26745.84元年終一次性資金26867.00元其他福利工資396.00元。 2、服務(wù)支出851862.45其中辦公費(fèi)13935.80印刷費(fèi)56715.00水費(fèi)2794.00電費(fèi)6759.00郵電費(fèi)29110.86取暖費(fèi)1790.00交通費(fèi)102868.00差旅費(fèi)12443.00會(huì)議費(fèi)222769.00招待費(fèi)153159.00工會(huì)費(fèi)15660.00元其他商品和服務(wù)支出133858.00元外出考察費(fèi)100000.00元。 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112706.00元其中退休安家費(fèi)600.00元撫恤金44096.00元其他對(duì)個(gè)人補(bǔ)助支出6500.00元住房補(bǔ)貼61510.00元。 4、其他資本性支出169600.00元其中辦公設(shè)備購(gòu)臵169600.00元。
三、結(jié)余情況 2009年度年末結(jié)余158130.34其中基本支出結(jié)余158130.34
四、年末固定資產(chǎn)原值為2837784.99年初固定資產(chǎn)原值為
1062232.00元本年增加數(shù)1811637.99其中購(gòu)機(jī)關(guān)電子政務(wù)169600.00元縣委移交計(jì)算機(jī)網(wǎng)17201.56元2007年資產(chǎn)清查盤盈數(shù)2500.00本年減少數(shù)為36085.00元其中2007資產(chǎn)清查經(jīng)財(cái)政批復(fù)下帳36085.00 2010年香格里拉縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 今年以來(lái)面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)全縣上下堅(jiān)定信心認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的一系列方針政策結(jié)合香格里拉縣實(shí)際出臺(tái)了一系列配套措施積極抵御金融危機(jī)帶來(lái)的不利影響中央保增長(zhǎng)政策效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升總體呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢(shì)。
前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
一、 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度繼續(xù)回升 初步測(cè)算前三季度全縣生產(chǎn)總值37.24億元同比增長(zhǎng)12.9比一季度加快9.6個(gè)百分點(diǎn)比上半年加快2.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看一季度增長(zhǎng)3.3二季度增長(zhǎng)13.9三季度增長(zhǎng)17。分產(chǎn)業(yè)看第一產(chǎn)業(yè)增加值4.26億元增長(zhǎng)5.6對(duì)GDP增量的貢獻(xiàn)率為
4.6對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力為0.6個(gè)百分點(diǎn)第二產(chǎn)業(yè)增加值12.18億元增長(zhǎng)15.2對(duì)GDP增量的貢獻(xiàn)率為43.5對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力為5.6個(gè)百分點(diǎn)其中工業(yè)增加值6.3億元增長(zhǎng)6.2對(duì)GDP增量的貢獻(xiàn)率為11.6對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力為1.5個(gè)百分點(diǎn)建筑業(yè)增加值5.億元增長(zhǎng)33對(duì)GDP增量的貢獻(xiàn)率為31.9對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力為4.1個(gè)百分點(diǎn)第三產(chǎn)業(yè)增加值20.8億元增長(zhǎng)12.7對(duì)GDP增量的貢獻(xiàn)率為51.9對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力為6.7個(gè)百分點(diǎn)。 GDP增幅比全國(guó)的7.7高5.2個(gè)百分點(diǎn)比全省的10.7高2.2個(gè)百分點(diǎn)第一產(chǎn)業(yè)增加值增幅比全國(guó)的4高1.6個(gè)百分點(diǎn)比全省的5高0.6個(gè)百分點(diǎn)第二產(chǎn)業(yè)增加值增幅比全國(guó)的7.5高7.7個(gè)百分點(diǎn)比全省的8.7高6.5個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)增加值增幅比全國(guó)的8.8高3.9個(gè)百分點(diǎn)比全省的14.7低2個(gè)百分點(diǎn)。
二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定 全縣各級(jí)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“一號(hào)文件”及全省農(nóng)村工作會(huì)議精神結(jié)合深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策著力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然受年初低溫天氣及后期干旱少雨天氣影響我州夏收糧食作物減產(chǎn)但油料等經(jīng)濟(jì)作物得到較快增長(zhǎng)秋糧有望豐收全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要特點(diǎn)是 1、農(nóng)村綜合實(shí)力進(jìn)一步提高。前三季度全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值6.37億元同比增長(zhǎng)5.7。其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值2.74億元增長(zhǎng)6林業(yè)產(chǎn)值1.11億元增長(zhǎng)5.9牧業(yè)產(chǎn)值1.85億元增長(zhǎng)4.4漁業(yè)產(chǎn)值0.06億元增長(zhǎng)3.8農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值0.61億元增長(zhǎng)7.9。 2、畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。全縣肉類總產(chǎn)量10017噸比上年同期增長(zhǎng)8.6其中豬肉產(chǎn)量7376噸增長(zhǎng)7.6牛肉產(chǎn)量1375噸增長(zhǎng)8.9羊肉產(chǎn)量709噸增長(zhǎng)14.2禽肉產(chǎn)量 557噸增長(zhǎng)15.1。肉豬出欄 11.68萬(wàn)頭增長(zhǎng)7.9羊出欄 4.09萬(wàn)只增長(zhǎng)14.5牛出欄 1.16萬(wàn)頭增長(zhǎng)3。期末大牲畜存欄29.11萬(wàn)頭下降2.1豬存欄42.59萬(wàn)頭增長(zhǎng)8.6其中能繁母豬存欄8.89萬(wàn)頭增長(zhǎng)13.4羊存欄21.53萬(wàn)只下降0.1。
三、工業(yè)生產(chǎn)逐月回暖增加值實(shí)現(xiàn)止跌回升 隨著一系列保增長(zhǎng)政策措施的落實(shí)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)逐月好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)增加值實(shí)現(xiàn)止跌回升。前三季度全州工業(yè)增加值6.3億元同比增長(zhǎng)6.2一季度下降24.7上半年下降1。其中規(guī)模以上工業(yè)增加值5.47億元增長(zhǎng)6規(guī)模以
下工業(yè)增加值0.83億元增長(zhǎng)7.1。分輕重工業(yè)看輕工業(yè)增加值1.38億元增長(zhǎng)6.8重工業(yè)增加值4.09億元增長(zhǎng)6.7。分行業(yè)看6個(gè)主要行業(yè)中飲料酒制造業(yè)和銅礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)分別增長(zhǎng)6.8和40.7鐵礦采選業(yè)、電力生產(chǎn)和水的供應(yīng)業(yè)降幅有所減緩降幅分別為20.9和2.8比上半年減緩9.3和17.8個(gè)百分點(diǎn)。 八種主要產(chǎn)品六增二減。水泥10.07萬(wàn)噸增長(zhǎng)54.7銅金屬含量8885噸增長(zhǎng)22.3食用植物油1176噸增長(zhǎng)1倍飲料酒5582噸增長(zhǎng)6.6發(fā)電量103592萬(wàn)千瓦時(shí)增長(zhǎng)2.3自來(lái)水431萬(wàn)噸增長(zhǎng)29.4鐵礦石原礦51.49萬(wàn)噸下降16鐵合金20402噸下降27.9。
四、固定資產(chǎn)投資保持強(qiáng)勁增勢(shì) 我縣緊緊抓住國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇加大項(xiàng)目建設(shè)力度固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)。前三季度全州固定資產(chǎn)投資49.57億元同比增長(zhǎng)32.3增幅比上年同期加快13.8個(gè)百分點(diǎn)其中城鎮(zhèn)投資40.76億元增長(zhǎng)31.9農(nóng)村投資2.54億元增長(zhǎng)8.9農(nóng)村私人投資2.96億元增長(zhǎng)49.4房地產(chǎn)投資3.32億元增長(zhǎng)47.8。
五、消費(fèi)品市場(chǎng)繁榮活躍居民消費(fèi)價(jià)格降幅收窄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格回落 今年以來(lái)在擴(kuò)大內(nèi)需及刺激消費(fèi)政策的引導(dǎo)下我縣消費(fèi)品市場(chǎng)繁榮活躍前三季度全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額9.73億元同比增長(zhǎng)17.7。其中縣以下消費(fèi)品零售額3.83億元增長(zhǎng)22.9縣消費(fèi)品零售額
5.9億元增長(zhǎng)14.6。分行業(yè)看住宿業(yè)零售額0.56億元增長(zhǎng)11.8餐飲業(yè)零售額0.53億元增長(zhǎng)0.7批發(fā)業(yè)零售額1.14億元增長(zhǎng)6.9零售業(yè)零售額4.4億元增長(zhǎng)10.8。 分經(jīng)濟(jì)類型看非公經(jīng)濟(jì)零售額6.86億元增長(zhǎng)15.4公有經(jīng)濟(jì)零售額2.87億元增長(zhǎng)23.7。 前三季度香格里拉縣城居
民消費(fèi)價(jià)格同比下降1.3 同比分月看一月下降0.7二月下降1.9三月下降2.7四月下降2.4五月下降1.8六月下降1.6七月下降1.3八月下降0.8九月上漲1.3。分類別看八大類別中三漲五降食品類上漲0.5煙酒及用品上漲1.1醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲0.6居住下降6.2衣著下降.
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